——2020年7月12日在第十二届人民代表大会第四次会议上    

水长乡财政所    

各位代表：  

我受乡人民政府委托，现将2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案提请第十二届人民代表大会第四次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。  

一、2019年地方财政预算执行情况  

2019年在施甸县委、县政府、乡党委的领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡干部职工始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了各项目标任务，促进了全乡经济建设和各项事业的发展。在此基础上，财政工作与财务改革开展有序推进，预算执行总体良好。  

（一）一般公共预算执行情况  

一般公共预算收入完成1125万元，比2018年减少4761万元，减少80.89%。按收入来源划分为：税收收入1125万元，其中：增值税742万元（其中：改征增值税519万元），资源税89万元，城市维护建设税17万元，印花税11万元，土地增值税2万元，耕地占用税1万元，契税33万元，烟叶税227万元，环境保护税3万元；  

一般公共预算支出完成1393万元，比2017年减支3243万元，减少69.95%。其中：一般公共服务支出706万元；公共安全支出3万元；科学技术支出3万元；文化体育与传媒支出26万元；社会保障和就业支出119万元；卫生健康支出40万元；城乡社区支出56万元；农林水支出382万元；自然资源海洋气象等支出3万元；灾害防治及应急管理支出55万元。  

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1125万元，上级补助收入526万元，调入资金87万元，收入总计1738万元；一般公共预算支出1393万元，上解上级支出345万元，年终结余0万元，支出总计1738万元，收支平衡。  

（二）政府性基金预算执行情况  

2019年政府性基金收入87万元；政府性基金预算调出资金87万元，支出总计87万元，收支平衡。  

二、2019年财税工作情况  

（一）多措并举，增强财政保障  

面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量，切实增强财政保障能力，严格预算约束，牢固树立节支也是增收的理念，扎实做好厉行节约反对浪费和行政成本控制工作。在保工资、保运转、保基本民生的前提下，对一般性支出进行压减，确保年度预算收支平衡。  

（二）优化支出，推动社会发展  

坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化财政支出结构，规范机关事业单位津补贴，将财力集中用于民生支出。把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。  

（三）深化财政综合改革，提升管理水平  

以财政改革为抓手，贯彻执行《预算法》，全面推进预决算公开。通过参加专题培训，提高财务理论知识水平、财经纪律意识，增强监督检查的效力。  

各位代表，2019年我乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。但依然面临着一些新的情况和问题，我们将总结经验，认真研究，依托深化改革、完善制度,努力加以解决。   

三、2020年地方财政预算草案  

2020年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委市委全会、县委十一届六次全会会议精神，围绕全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实预算法，大力培植财源，树牢过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，优化重点领域资金供给，全力支持打好“三大攻坚战”，严肃财经纪律，深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，强化财政监管，为决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划顺利收官提供有力保障。  

2020年财政收支预算草案如下：  

一般公共预算收入预计完成1478万元，其中：增值税740万元，城市维护建设税15万元，资源税100万元，印花税10万元，土地增值税126万元，耕地占用税5万元，契税250万元，烟叶税227万元，环境保护税5万元。  

一般公共预算支出预计完成1478万元，按支出功能分类具体为：一般公共服务支出666万元；公共安全支出11万元；国防支出2万元；文化旅游体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出140万元；卫生健康支出106万元；城乡社区支出15万元；农林水事务支出495万元；自然资源海洋气象等支出4万元，灾害防治及应急管理支出2万元，预备费及预留2万元。  

一般公共预算平衡情况为：一般公共预算收入1478万元，收入总计1478万元；一般公共预算支出1478万元，支出总计1478万元，收支平衡。  

四、2020年财政工作思路  

（一）全力支持打赢脱贫攻坚战。积极落实财政专项扶贫资金投入，配合上级部门统筹整合使用财政涉农资金工作的落实, 打赢脱贫攻坚战。  

（二）强化税源，优化收支结构。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度；二是要树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出；三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。  

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度；二是继续落实好财政惠农政策；三是继续做好社会保障工作。  

（四）推进全面改革，力争跨越发展。全面深化财税体制改革，继续深入推进国库集中支付改革及财政支出经济分类改革，加快建立现代财政制度，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会健康发展。   

（五）加强监督管理，服务经济发展。一是从预算管理开始，加强预算编制的科学性、严谨性，从源头上强化管理；二是继续盘活财政存量资金，进行分类管理，纳入预算；三是加快预算执行进度，尽快消化历年结转资金，减少结转规模；四是进一步推进预算绩效管理工作。  

（六）注重队伍建设，提高理财能力。一是严格“一岗双责”；二是完善内控机制；三是加强廉政建设，提高政治站位，强化政治当担，树立“财”自觉服务于“政”的理念；四是切实履行全面从严治党主体责任，做到严抓严管，加强对财政权力运行的制约和监督，着力扎牢制度笼子；五是深入学习习近平总书记关于意识形态工作的系列和重要指示精神，建设忠诚干净担当的高素质财政队伍。  

各位代表，2020年财政工作任务艰巨，将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的法律监督支持下，围绕经济社会发展大局，依法理财，解放思想，牢记使命，努力完成乡十二届人大四次会议确定的目标任务，促进全乡经济社会又好又快发展，为建设繁荣、富强、文明、和谐的水长乡而努力奋斗！  

以上报告，请予审查。