一、2018年地方财政预算执行情况

2018年在园区党工委、管委会、施甸县委、县政府、乡党委的领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡干部职工始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了各项目标任务，促进了全乡经济建设和各项事业的发展。在此基础上，财政工作与财务改革开展有序推进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成5886万元，比2017年增收620万元，增长11.8%。按收入来源划分为：税收收入5277万元，其中：增值税3722万元（其中：改征增值税102万元），企业所得税400万元，个人所得税16万元，资源税241万元，城市维护建设税79万元，印花税114万元，车船税1万元，耕地占用税323万元，烟叶税225万元，环境保护税156万元；非税收入609万元，其中：专项收入225万元，行政事业性收费收入101万元，罚没收入95万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入53万元，其他收入135万元。

一般公共预算支出完成4636万元，比2017年减支106万元，减少2.2%。其中：一般公共服务支出1510万元；国防支出2万元，公共安全支出62万元；教育支出37万元；科学技术支出12万元；文化体育与传媒支出54万元；社会保障和就业支出713万元；医疗卫生和计划生育支出119万元；节能环保支出52万元；城乡社区支出331万元；农林水支出602万元；资源勘探信息等支出849万元；国土海洋气象等支出15万元；住房保障支出85万元；债务付息支出193万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入5886万元，上级补助收入1597万元，调入资金265万元，债券转贷收入82万元，调入预算稳定调节基金63万元，收入总计7893万元；一般公共预算支出4636万元，上解上级支出2185万元，债务还本支出82万元，补充预算稳定调节基金921万元，年终结余69万元，支出总计7893万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金收入0万元，政府性基金预算上年结余418万元，债务转贷收入480万元，收入总计898万元；国有土地使用权出让相关支出318万元，政府性基金预算调出资金100万元，债务还本支出480万元，支出总计898万元，收支平衡。

二、2018年财税工作情况

（一）多措并举，增强财政保障

面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量，切实增强财政保障能力，严格预算约束，牢固树立节支也是增收的理念，扎实做好厉行节约反对浪费和行政成本控制工作。完善了差旅费管理办法，严格控制“三公”经费，压缩一般性支出。

（二）优化支出，推动社会发展

坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，调整和优化财政支出结构，规范机关事业单位津补贴，将财力集中用于民生支出。把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中，有力推动了全乡各项社会事业发展。

（三）深化财政综合改革，提升管理水平

以财政改革为抓手，贯彻执行《预算法》，全面推进预决算公开。通过参加专题培训，提高财务理论知识水平、财经纪律意识，增强监督检查的效力。

各位代表，2018年我乡财政综合实力不断壮大，调控能力明显增强，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。但依然面临着一些新的情况和问题，我们将总结经验，认真研究，依托深化改革、完善制度,努力加以解决。 

三、2019年地方财政预算草案

2019年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委市委全会、县委十一届四次全会会议精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持依法理财，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，全力打好三大攻坚战，严肃财经纪律，深化财税体制改革体制改革，全面实施绩效管理，强化财政管理监督，为全面建成小康社会收官打下坚实基础。

2019年财政收支预算草案如下：

一般公共预算收入预计完成1250万元，其中：增值税816万元，城市维护建设税20万元，资源税70万元，印花税30万元，车船税1万元，耕地占用税100万元，契税1万元，烟叶税210万元，环境保护税2万元。

一般公共预算支出预计完成1250万元，按支出功能分类具体为：一般公共服务支出621万元；国防支出2万元；公共安全支出8万元；教育支出6万元；科学技术支出8万元；文化体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出98万元；医疗卫生和计划生育支出16万元；城乡社区事务支出80万元；农林水事务支出372万元；；自然灾害防治支出3万元，预备费及预留4万元。

一般公共预算平衡情况为：一般公共预算收入1250万元，收入总计1250万元；一般公共预算支出1250万元，支出总计1250万元，收支平衡。

因水长园区撤销，现水长乡处于过渡期，2019年收入支出测算难度较大，预算执行将结合县级及全乡实际情况，进行预算调整。

四、2019年财政工作思路

（一）全力支持打好脱贫退出攻坚战。积极落实财政专项扶贫资金投入，配合上级部门统筹整合使用财政涉农资金工作的落实。

（二）强化税源，优化收支结构。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度；二是要树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出；三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度；二是继续落实好财政惠农政策；三是继续做好社会保障工作。

（四）推进全面改革，力争跨越发展。全面深化财税体制改革，继续深入推进国库集中支付改革及财政支出经济分类改革，加快建立现代财政制度，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会健康发展。 

（五）加强监督管理，服务经济发展。一是从预算管理开始，加强预算编制的科学性、严谨性，从源头上强化管理；二是继续盘活财政存量资金，进行分类管理，纳入预算；三是加快预算执行进度，尽快消化历年结转资金，减少结转规模；四是进一步推进预算绩效管理工作。

（六）注重队伍建设，提高理财能力。一是严格“一岗双责”；二是完善内控机制；三是加强廉政建设，提高政治站位，强化政治当担，树立“财”自觉服务于“政”的理念；四是切实履行全面从严治党主体责任，做到严抓严管，加强对财政权力运行的制约和监督，着力扎牢制度笼子；五是深入学习习近平总书记关于意识形态工作的系列和重要指示精神，建设忠诚干净担当的高素质财政队伍。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的法律监督支持下，围绕经济社会发展大局，依法理财，解放思想，牢记使命，努力完成乡十二届人大三次会议确定的目标任务，促进全乡经济社会又好又快发展，为建设繁荣、富强、文明、和谐的水长乡而努力奋斗！

以上报告，请予审查。