各位代表：

受水长乡人民政府委托，现将《水长乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）的报告》提请第十三届人民代表大会第六次会议书面审查，请各位人大代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2025年地方财政收支完成情况

2025年，我乡财政工作在乡党委、政府的有力领导下，在乡人大的监督支持下，在上级财税部门的关心指导下，以“保工资、保运转、保基本民生”为目标，狠抓增收节支，以全乡经济建设和社会发展目标为中心，创新思路，积极作为，不断加强和改善财政运行质量，全力补短补缺补弱，较好地完成了上级下达的经济社会发展目标任务。

（一）2025年一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成1152万元，较2024年1800万元减少648万元，下降36.00%。按收入来源分类：税收收入合计1144万元。其中：增值税603万元，较上年979万元减少376万元，下降38.41%；资源税13万元，较上年342万元减少329万元，下降96.20%；城市维护建设税14万元，较上年12万元增加2万元，增长16.67%；印花税42万元，较上年43万元减少1万元，下降2.33%；烟叶税349万元，较上年337万元增加12万元，增长3.56%；环境保护税5万元，较上年40万元减少35万元，下降87.50%；契税77万元，上年无收入；土地增值税41万元，上年无收入；非税收入8万元，较上年6万元增加2万元，增长33.33%。

（二）2025年一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出完成4807万元，较2024年2178万元增加2629万元，增长120.71%。其中：一般公共服务支出820万元，较上年445万元增加375万元，增长84.27%；科学技术支出2万元，上年无支出；文化旅游体育与传媒支出40万元，较上年41万元减少1万元，下降2.44%；社会保障和就业支出296万元，较上年167万元增加129万元，增长77.25%；卫生健康支出28万元，较上年33万元减少5万元，下降15.15%；节能环保支出9万元，上年无支出；城乡社区支出62万元，较上年39万元增加23万元，增长58.97%；农林水支出3257万元，较上年1381万元增加1876万元，增长135.84%；灾害防治及应急管理支出293万元，较上年65万元增加228万元，增长350.77%。

（三）2025年全乡一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入1152万元，上级补助收入3773万元，收入总计4925万元；一般公共预算支出4807万元，上解上级支出118万元，支出总计4925万元，收支平衡。

（四）2025年全乡政府性基金预算执行情况

政府性基金预算上级补助收入60万元，地方政府债务转贷收入859万元，收入总计919万元；政府性基金预算本年支出881万元，地方政府债务还本支出38万元，支出总计919万元，收支平衡。

二、2026年财政收支预算草案    

（一）2026年一般公共预算收入情况

一般公共预算收入安排1749万元，比2025年1800万元减少51万元，下降2.83%。其中：增值税944万元，城市维护建设税13万元，资源税305万元，印花税42万元，烟叶税347万元，环境保护税11万元,土地增值税20万元，契税60万元，非税收入7万元。

（二）2026年一般公共预算支出情况

一般公共预算支出安排2500万元，比2025年2100万元增加400万元，增长19.05%。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出517万元；国防支出3万元；公共安全支出1万元；科学技术支出2万元；文化旅游体育与传媒支出46万元；社会保障和就业支出248万元；卫生健康支出61万元；节能环保支出6万元；城乡社区支出64万元；农林水支出1351万元；交通运输支出5万元；住房保障支出5万元；灾害防治及应急管理支出84万元：其他支出42万元；转移性支出65万元。

（三）2026年全乡一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入1749万元，上级补助收入751万元，收入总计2500万元；一般公共预算支出2500万元，收支平衡。

三、2026年财政工作重点

（一）坚持依法聚财，全力保障财政增收目标

要进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，化经济发展为税收收入之源。培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务部门清税源、堵漏洞、挖潜力，采取有效的方式，形成齐抓共管局面，转变发展观念，在产业结构中充分发挥财税的职能作用。

（二）优化支出结构，突出保障重点支出

一是优化财政支出结构，增强大局意识，提高工作站位，牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，降低政府运行成本；二是加强与上级部门的密切沟通与联系，积极争取项目和资金，加大民生和农村基础设施建设等重点领域资金投入，增强财政资金的保障能力和可持续性，不断提升群众幸福指数；三是统筹发展教育、文化、卫生等社会事业，不断完善公共文化服务体系，提升公共服务供给能力。

（三）坚持财政监督，完善新常态下监督体制

提高财政精细化管理水平，强化预算约束机制，加大专项资金整合和监管力度，统筹安排，提高资金使用效率，增强政府调控能力。坚持厉行节约，从严控制行政经费和一般性支出，努力降低行政运转成本；推进政府采购和招投标监管工作，完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失；强化财政监督和绩效评价工作，强化对财政资金分配使用情况的监管，充分发挥内部审计监督在确保政策落实和提高资金效益方面的积极作用，加强防范各种违法违纪现象滋生。

各位代表，砥砺奋发启新程，凝心聚力勇争先。我们将在乡党委、政府的坚强领导和上级部门的指导下，在各部门的密切配合和广大干部群众的共同努力下，把握机遇、克服困难、奋力拼搏，坚持依法理财，扎实做好各项工作，努力完成目标任务，为水长乡经济社会发展作出新的贡献！

以上报告，请予审查。