（2023年1月14日在水长乡第十三届人民代表大会第三次会议上）  

各位代表：  

受乡人民政府委托，现将2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）提请第十三届人民代表大会第三次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。  

一、2022年地方财政收支完成情况  

2022年，在乡党委的领导和乡人大的监督下，面对新冠疫情给经济运行带来的持续冲击，全乡上下齐心协力、克难求进，认真贯彻落实中央和省、市、县出台的一系列保增长、促发展重大举措，全乡经济继续保持了平稳较快发展的态势。在严峻形势下，乡财政工作紧紧围绕全乡的总体工作思路和要求，深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，依法加强收入管理，进一步深化预算管理改革和优化支出结构，保障民生领域支出，统筹财政资源全力保障疫情防控和经济社会发展，财政运行质量和效益进一步提高，预算执行情况良好。  

（一）2022年一般公共预算收入完成情况  

一般公共预算收入完成1854万元，比2021年1953万元减少99万元，减少5.3%。按收入来源划分为：税收收入1851万元，其中：增值税327万元，较上年515万元减少188万元，减少57.49%；资源税225万元，较上年501万元减少276万元，减少122.67%；城市维护建设税16万元，较上年20万元减少4万元，减少25%；印花税25万元，较上年36万元减少11万元，减少44%；土地增值税23万元，较上年10万元增加13万元，增加56.52%；耕地占用税842万元，较上年351万元增加491万元，增加58.31%；契税28万元，较上年78万元减少50万元，减少178.57%；烟叶税290万元，较上年242万元增加48万元，增加16.55%；环境保护税75万元，较上年197万元减少122万元，减少162.67%；非税收入3万元，较上年3万元无变化。  

（二）2022年一般公共预算支出完成情况  

一般公共预算支出完成1603万元，比2021年1688万元减少85万元，下降5.3%。其中：一般公共服务支出559万元，比上年549万元增加10万元，增加1.79%；国防支出0万元，比上年0.39万元减少0.39万元；公共安全支出2万元，比上年0万元增加2万元，增加100%；文化旅游体育与传媒支出42万元，比上年29.31万元增加12.69万元，增加30.21%；社会保障和就业支出161万元，比上年236.16万元减少75.16万元，增加46.68%；卫生健康支出89万元，比上年94万元减少5万元，减少5.6%；节能环保支出58万元，比上年57.33万元增加0.67万元，增加1.15%；城乡社区支出9万元，比上年4.17万元增加4，83万元，增加53.67%；农林水支出609万元，比上年637.47万元减少28.47万元，下降4.67%；交通运输支出5万元，比去年0万元增加5万元，住房保障支出24万元，比上年50.17万元减少26.17万元，减少109.04%；灾害防治及应急管理支出45万元，比上年30万元增加15万元，增加50%。  

（三）一般公共预算收支平衡情况  

一般公共预算收支平衡情况：财政总收入1889万元，上级补助收入1889万元（其中：一般性转移支付收入1525万元，专项转移支付收入364万元）。财政总支出1889万元，其中本年支出1603万元，上解上级支出286万元。财政收支平衡。  

二、2023年财政收支预算草案  

（一）2023年一般公共预算收入情况  

一般公共预算收入安排1500万元，比2022年1850万元减少350万元，下降18.91%。其中：增值税321万元，城市维护建设税19万元，资源税260万元，印花税24万元，城镇土地使用税20万元，土地增值税20万元，耕地占用税436万元，契税20万元，烟叶税290万元，环境保护税90万元。  

（二）2023年一般公共预算支出情况  

一般公共预算支出安排2000万元，比2022年1889万元增加111万元，增加5.55%。按支出功能分类具体为：一般公共服务支出553万元；国防支出1万元：文化旅游体育与传媒支出42万元；社会保障和就业支出140万元；卫健康支出47万元；城乡社区支出16万元；农林水事务支出611万元；安全监督1万元；预备费及预留14万元；专项专移支付575万元。  

（三）全乡一般公共预算收支平衡情况  

一般公共预算收入1500万元，上级补助收入-75万元，转移性收入575万元，收入总计2000万元；一般公共预算支出1425万元，专项转移支付支出575万元，支出总计2000万元，收支平衡。  

三、2023年财政工作重点  

（一）财政政策要加力提效。纵深推进惠企纾困，支持扩大内需战略，落实落细各项支持中小微企业、个体工商户等行业发展的财税政策，大力提振市场信心。加大对民生事业投入，优先保障就业、教育、医疗卫生和社会保障等领域支出，让发展成果更多更公平惠及人民群众。强化重大投资项目储备和前期工作，加大力度争取上级资金支持，加快推进项目实施，形成有效投资，带动全社会投资。  

（二）收支管理要规范精细。严格执行《预算法》及其实施条例和乡人代会批准的预算，提高预算执行刚性。坚持系统观念，加强财政资源统筹，加大一般公共预算、政府性基金预算统筹力度，进一步盘活政府资产资源。持续涵养扩大税源，依法组织各项收入，积极维护本地税收权益，不断提升财政收入质量，做大可用财力“蛋糕”。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，推进专项资金动态管理。优化专项资金分配管理，进一步厘清财政部门与业务主管部门的责任边界。落实党政机关带头过“紧日子”要求，压减会议费、培训费等一般性支出，做到节支裕民。  

（三）预算绩效要落地生效。深入推进预算和绩效管理一体化改革，坚持循序渐进、重点突破，选择重点部门、重点项目开展全过程预算绩效管理试点工作。健全预算绩效管理机制，全面开展重大政策和项目事前绩效评估，强化绩效运行监控，发现问题，及时纠偏。落实预算绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的激励约束机制，坚决削减或取消低效无效项目资金。依法加大绩效信息公开力度，自觉接受人大监督和社会监督。  

（四）财经监督要从严从紧。加大对虚假财政收支、财务造假、违规举债等行为的财会监督力度。重点围绕重大政策措施落实和重大投资项目、国有资产管理情况等加强审计监督。进一步落实审计和巡察查出问题整改长效机制，提高整改质量和效率，推动完善财经制度。加强审计监督、财会监督与人大监督、纪检监察监督的贯通协调，形成监督合力。对违反财经纪律的单位和个人，要严肃追责问责，坚决遏制违规违纪违法行为。  

各位代表，当前和今后一个时期，我们面临的机遇和挑战前所未有，做好2023年财政预算工作责任重大、任务艰巨，同时也是时代赋予我们的光荣使命和重大任务。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，财政工作将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，围绕经济社会发展大局，依法理财，解放思想，牢记使命，努力完成第十三届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，为建设繁荣、富强、文明、和谐的水长而努力奋斗！  

附件：1.水长乡2022年预算财力平衡表    

2.水长乡2023年预算支出明细表    

3.水长乡2023年部门经费预算支出明细表    

以上报告，请予审查。