施甸县太平镇2021年地方财政决算报告

—2022年1月2日在太平镇第十三届人民代表大会

主席团会议上

太平镇财政所  

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大常委会的安排，受镇人民政府委托，我向本次会议报告经省财政厅审核批复的施甸县2021年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况及财政决算变动情况

（一）地方财政收支完成情况

1.一般公共预算执行情况。全镇一般公共预算收入完成1838万元，比2020年减收197万元，下降9.7%。完成年初预算的100%，完成调整预算数的100.4%。分级次收入情况：全为镇本级收入1838万元。

全镇一般公共预算支出完成2582万元，比2020年减支2657万元，下降47.7%，完成年初预算的49.3%，完成调整预算数的100%。分级次支出情况：全为镇本级2073万元。

2.政府性基金执行情况。

政府性基金收入完成52万元，比2020年增收28万元，增加116.7%。完成年初预算的0%，完成调整预算数的0%。

政府性基金支出完成52万元，比2020年增支28万元，增加116.7%。完成年初预算的0%，完成调整预算数的0%。

3.社会保险基金执行情况。2021年全镇社保基金收入完成0万元，比2020年增收0万元，增长0%；社保基金支出完成0万元，比2020年增支0万元，增长0%。

4.国有资本经营预算执行情况。2021年国有资本经营预算收入完成0万元，比2020年减收0万元；国有资本经营预算支出完成0万元，比2020年增支0万元。

（二）财政决算变动情况

由于镇十三届人大一次会议召开时间与省财政批复决算有时间差异，因此2021年财政实际决算数与年初向人大报告的预计数间存在一定的差异。现将市财政与各县区财政年终结算事项的批复，就我镇财政收支决算数与今年年初向镇十三届人大一次会议报告数作如下说明：

1.一般公共预算收入变化说明（原报告数为2801万元，实际结算结果为2808万元，增加7万元）

原人代会报告上级补助收入为957万元，经县与市财政结算后为964万元，增加7万元。变化原因：一是经清算一般性转移支付收入增加7万元。

2.一般公共预算支出类变化说明（原报告数为2801万元，实际结算结果为2808万元，增加7万元）。

（1）原人代会报告上解上级支出211万元，经县与市财政结算后上解上级支出为226万元，增加15万元。变动原因：剩余财力上解增加15万元。

（2）原人代会报告安排预算稳定调节基金8万元，经县与市财政结算后安排预算稳定调节基金为0万元，减少8万元。变动原因：过人大会时结算的最终。

调整后全镇一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1838万元，上级补助收入964万元，调入预算稳定调节基金6万元，收入总计2808万元；一般公共预算支出2582万元，上解上级支出226万元，安排预算稳定调节基金0万元，支出总计2808万元，收支相抵。

其他事项与原人代会报告结果无变化。

二、2021年预算执行效果

2021年，在镇委政府的坚强领导下，在镇人大及其常委会的依法监督下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央决策部署和省、市、县、镇委工作要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实更加积极有为的财政政策要求，统筹财政资源全力保障疫情防控和经济社会发展，不断优化支出结构，推进财政改革，促进财政平稳运行。

（一）担当作为，实现年初收入目标。面对疫情影响及减税降费政策压力，财税部门协作加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收，切实严防出现“跑冒滴漏”，确保实现财政一般公共预算收入同比增长；2021年全镇一般公共预算收入完成1838万元，同比减收197万元，同比减少9.68%，完成年初预算的100.4%。

（二）突出重点，牢牢兜住“三保”底线。2021年全年，始终坚持“三保”支出在一般公共预算支出中的优先顺序，把兜牢“三保”作为本预算年度的首要目标，优先兜牢基本民生底线，保障工资正常发放，确保机构平稳运转，2021年共完成“三保”支出1716万元，占一般公共预算支出的82.78%，其中：“保工资”支出562万元，“保运转”支出240万元，“保基本民生”支出914万元。

（三）巩固脱贫攻坚成果同镇村振兴有效衔接。持续推进涉农资金整合使用机制的延续执行，积极支持农村农业发展，全年共计整合资金184.62万元，其中：农业生产50万元，农村环境整治项目47万元，农村道路建设、雨露计划、小额贴息等其他项目87.62万元。

（四）主动出击，防范金融风险。2021年，全镇积极统筹资金确保未发生系统性金融风险，抓住政策，积极向上争取新增专项债券，有效推动栗树水库建设等重大项目开工建设，财政风险得到有效缓释。

（五）加强监督，严肃财经纪律。严格执行财经法律法规和管理规定，扎紧制度“笼子”，把制度优势转化为治理效能；贯彻落实好新修订的《云南省预算审查监督条例》，增强效能；深入开展财经秩序专项整治行动，对违规行为严查重处，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（六）持续深化改革，提升财政管理服务水平。持续深化零基预算改革，打破“基数+增长”的预算编制方式，紧紧围绕镇委、镇政府的决策部署和发展规划，科学配置财政资源；预算管理改革深入推进，完善预算执行周期过程中各环节的制度建设，动真碰硬打破支出固化格局。

（七）积极主动，依法接受人大审查监督。严格落实镇人大及其常委会有关决议，对镇人大提出意见积极吸收采纳，不断改进完善预算编制；积极配合推进预算联网监督；持续完善国有资产管理情况报告机制；认真办理人大代表建议，主动听取、积极采纳、及时回应人大代表提出的意见建议，使财政工作更加贴民情、听民意、惠民生。

各位代表：2021年，在镇人大及其常委会的法律监督下，全镇完成了年初既定的收入目标任务，财政改革发展工作取得新进展，但当前财政运行和预算管理中还存在财政收支矛盾凸现、疫情冲击和留抵退税及减税降费等政策叠加影响，收入难以完成年初预算目标任务。对此我们将高度重视，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识引领，积极采取各项措施缓释当前存在的困难。

以上报告，请予审查。