| 索引号 | 01525939-x-04_A/2016-0908003 | 发布机构 | 施甸县太平镇 |
| 公开目录 | 政府决算 | 发布日期 | 2016-09-08 |
| 文号 | 浏览量 | 6 |
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
太平镇地处怒江东岸、施甸县北部，境内南北跨径23公里、东西11公里，海拔最高2314米，最低650米，分热、温、寒三个气候带，森林覆盖率47%，属典型立体气候；全镇辖18个村委会、190个自然村、196个村民小组，国土面积236.8平方公里，其中坝区面积占3.6%，耕地面积5.2万亩；全镇总人口3.2万人，9362户，其中：农业人口2.9万人，7642户，人均占有耕地面积1.6亩。
1．主要职能。
管理和指导会计工作，监督执行会计法规制度、行政和事业单位以及分行业的会计制度；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员义务培训。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）、全镇纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共19个，其中：
全镇汇总录入1户，其中含单位19个，占单位总数的100%。
全镇行政单位4个。全镇事业单位15个（含参公单位5个）。
全镇执行行政单位会计制度的单位4个与上年相同。
全镇执行事业单位会计制度的单位15个，与上年相同。
| 2014年与2015年财政供养人数对比情况表
|
|||||
| 项目
|
2015年 |
2014年 |
2015年 |
2015年 |
对比情况说明
|
| 总人数
|
146
|
158
|
14
|
26
|
在职增加（12人）:杨成智、尹自鹏、朱国杰、施德菲、陈兴祥、郭玉江、张俊杰、张春明、张萌、王光虎、赵晓薇、孙文美 在职减少（24人）：甫陵丽、杨建中、郭自祺、杨伟（林）、杨平花、龚黎、闫丽芬、王正卿、董必磊、黄德丽、杨海飞、蔡光扬、杨万先、段加宾、杨体肖、杨军跃、杨生发、黄云堂、杨永参、杨正伟、杨正中、杨加仁、张世尧、杨自伟 退休增加： 蔡光扬、杨万先 退休减少：安金龙、李廷标
|
| 离休
|
|
|
|
|
|
| 退休
|
42
|
42
|
2
|
2
|
|
| 在职
|
104
|
116
|
12
|
24
|
|
| 其它
|
|
|
|
|
|
全镇年末人数146人，实有在职人数104人；离退休人员42人。全镇上年年末人数158人，实有在职人数116人，离退休人员42人。今年在职增加12人，在职减少24人，退休增加2人，减少2人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
| 太平镇2015年人员变动情况表
|
|||||||
| 序号
|
姓名
|
增加类型
|
增加原因 |
序号
|
姓名
|
减少类型
|
减少原因 |
| 1
|
杨成智
|
调入
|
2015年2月从政府办调入
|
1
|
甫陵丽
|
调出
|
2015年1调入县人大
|
| 2
|
尹自鹏
|
调入
|
2015年3月从施甸县摆榔乡人民政府调入
|
2
|
杨建中
|
调出
|
2015年1调入甸阳镇
|
| 3
|
朱国杰
|
调入
|
2015年3月从施甸县政府办调入
|
3
|
郭自祺
|
调出
|
2015年1月调入文化馆
|
| 4
|
施德菲
|
调入
|
2015年1月从施甸县酒房乡农业综合服务中心调入
|
4
|
杨伟
|
调出
|
2015年1月调入县林业局
|
| 5
|
陈兴祥
|
招考录用
|
2015年11月1日考入
|
5
|
杨平花
|
调出
|
2015年8月调入县人事局
|
| 6
|
郭玉江
|
调入
|
2015年3月从施甸县交通局调入
|
6
|
龚黎
|
调出
|
2015年8月调入政府办
|
| 7
|
张俊杰
|
调入
|
2015年3月从施甸县组织部调入
|
7
|
闫丽芬
|
调出
|
2015年8月调入教育局
|
| 8
|
张春明
|
调入
|
2015年3月从施甸县老麦派出所调入
|
8
|
王正卿
|
调出
|
2015年3月调入教育局
|
| 9
|
张萌
|
招考录用
|
2015年11月1日考入
|
9
|
董必磊
|
调出
|
2015年3月调入施甸县万兴乡
|
| 10
|
王光虎
|
招考录用
|
2015年11月1日考入
|
10
|
黄德丽
|
调出
|
2015年11月调入人事局
|
| 11
|
赵晓薇
|
招考录用
|
2015年11月1日考入
|
11
|
杨海飞
|
调出
|
2015年11月调入县交通局
|
| 12
|
孙文美
|
招考录用
|
2015年11月1日考入
|
12
|
蔡光扬
|
退休
|
退休减少
|
| 13
|
蔡光扬
|
|
退休增加
|
13
|
杨万先
|
退休
|
退休减少
|
| 14
|
杨万先
|
|
退休增加
|
14
|
安金龙
|
死亡
|
|
| 15
|
|
|
|
15
|
李廷标
|
死亡
|
|
| 16
|
|
|
|
16
|
段加宾等11人
|
|
在职减少
|
（二）当年取得的主要事业成效
2015年太平镇圆满完成烤烟收购任务460万斤，均价28.43元／公斤，上等烟比例达65.4%，实现产值6540万元、烟叶税1438万元。发展壮大畜牧产业。年内开展培训6次，完成全镇3815只犬的免疫注射工作；完成基础母牛扩群项目建档立卡46户，基础母牛482头，完成规模养殖备案50户，新建标准化养殖小区、规模化养殖户各1个，完成投资180万元；实现肉类总产8056吨，畜牧业产值2.03亿元。核桃产量1173吨，实现产值352万元。发放扶贫贴息贷款1100万元，受益农户221户
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
太平镇2015年一般公共预算财政拨款收入预算安排1021万元，一般公共预算财政拨款支出预算安排1021万元。
（二）收入支出预算执行情况
太平镇2015年一般公共预算财政拨款收入预算安排1021万元，财政拨款收入决算数2113万元，一般公共预算财政拨款支出预算安排1021万元，实际财政拨款收入决算2050万元。
1．收入支出与预算对比分析
太平镇全年部门预、决算差异对比分析。
| 收入
|
|||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
|||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
10,210,289.00
|
13,240,576.20
|
21,126,618.40
|
|||||||||||
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
|
|
|||||||||||
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
|
|
|||||||||||
| 三、事业收入
|
4
|
|
|
|
|||||||||||
| 四、经营收入
|
5
|
|
|
|
|||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
|
|
|||||||||||
| 六、其他收入
|
7
|
|
|
|
|||||||||||
| 本年收入合计
|
24
|
10,210,289.00
|
13,240,576.20
|
21,126,618.40
|
|||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
|
|
|||||||||||
| 年初结转和结余
|
26
|
|
|
9,262,798.82
|
|||||||||||
| 基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
2,428,213.18
|
|||||||||||
| 项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
6,834,585.64
|
|||||||||||
| 经营结余
|
29
|
—
|
—
|
|
|||||||||||
|
|
30
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
31
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
32
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
33
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
34
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
35
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计
|
36
|
10,210,289.00
|
13,240,576.20
|
30,389,417.22
|
|||||||||||
| 支出
|
|||||||||||||||
| 项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|||||||||||
| 栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||||
| 一、一般公共服务支出
|
37
|
2,232,927.00
|
3,528,009.35
|
4,957,931.08
|
|||||||||||
| 二、外交支出
|
38
|
|
|
|
|||||||||||
| 三、国防支出
|
39
|
10,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|||||||||||
| 四、公共安全支出
|
40
|
274,240.00
|
197,280.00
|
197,280.00
|
|||||||||||
| 五、教育支出
|
41
|
46,734.00
|
67,358.00
|
71,705.00
|
|||||||||||
| 六、科学技术支出
|
42
|
20,000.00
|
20,000.00
|
17,662.46
|
|||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出
|
43
|
166,955.00
|
232,663.00
|
233,163.00
|
|||||||||||
| 八、社会保障和就业支出
|
44
|
1,232,159.00
|
1,478,382.95
|
1,735,456.95
|
|||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
486,038.00
|
470,043.00
|
884,243.00
|
|||||||||||
| 十、节能环保支出
|
46
|
100,000.00
|
100,000.00
|
165,305.00
|
|||||||||||
| 十一、城乡社区支出
|
47
|
108,682.00
|
130,347.00
|
630,347.00
|
|||||||||||
| 十二、农林水支出
|
48
|
4,533,206.00
|
6,300,817.90
|
10,752,555.76
|
|||||||||||
| 十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
100,000.00
|
|||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
94,348.00
|
110,675.00
|
110,675.00
|
|||||||||||
| 十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
|
|||||||||||
| 十六、金融支出
|
52
|
|
|
|
|||||||||||
| 十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
|
|||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
5,000.00
|
555,000.00
|
544,677.43
|
|||||||||||
| 十九、住房保障支出
|
55
|
|
|
|
|||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
|
|||||||||||
| 二十一、其他支出
|
57
|
900,000.00
|
|
49,191.64
|
|||||||||||
| 二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
|||||||||||
| 二十三、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
|||||||||||
| 支出
|
|||||||||||||||
| 项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|||||||||||
| 栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||
| 一、基本支出
|
60
|
7,071,789.00
|
8,702,637.58
|
13,696,393.81
|
|||||||||||
| 人员经费
|
61
|
6,306,237.00
|
8,324,917.47
|
9,612,352.45
|
|||||||||||
| 日常公用经费
|
62
|
765,552.00
|
377,720.11
|
4,084,041.36
|
|||||||||||
| 二、项目支出
|
63
|
3,138,500.00
|
4,537,938.62
|
6,803,799.51
|
|||||||||||
| 基本建设类项目
|
64
|
|
|
|
|||||||||||
| 行政事业类项目
|
65
|
3,138,500.00
|
4,537,938.62
|
6,803,799.51
|
|||||||||||
| 三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
|||||||||||
| 四、经营支出
|
67
|
|
|
|
|||||||||||
| 五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
69
|
|
|
|
|||||||||||
| 支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||
| 基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
20,500,193.32
|
|||||||||||
| 工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
3,760,042.54
|
|||||||||||
| 商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
4,084,041.36
|
|||||||||||
| 对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
5,852,309.91
|
|||||||||||
| 对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
—
|
|
|||||||||||
| 债务利息支出
|
76
|
—
|
—
|
|
|||||||||||
| 基本建设支出
|
77
|
—
|
—
|
|
|||||||||||
| 其他资本性支出
|
78
|
—
|
—
|
6,803,799.51
|
|||||||||||
| 其他支出
|
79
|
—
|
—
|
|
|||||||||||
|
|
80
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
81
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
82
|
|
|
|
|||||||||||
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2015年全镇财政拨款2113万元，占全镇总收入的100%。 2015年全镇核算单位年初结余为926万元，其中基本支出结余243万元，项目结余683万元。本年财政资金总收入2113万元, 其中公共预算财政拨款2113万元，本年支出2050万元，年末结余989万元。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况如下:
| 收入支出分析对比表
|
|||||
| 部门
|
科目名称
|
收入
|
比例%
|
支出
|
比例%
|
| 2010101
|
行政运行
|
59,589.00
|
0.28
|
178,762.20
|
0.87
|
| 2010104
|
人大会议
|
45,000.00
|
0.21
|
45,000.00
|
0.22
|
| 2010301
|
行政运行
|
1,827,800.00
|
8.66
|
1,854,789.00
|
9.05
|
| 2010305
|
专项业务活动
|
50,000.00
|
0.24
|
50,000.00
|
0.24
|
| 2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1,200,000.00
|
5.68
|
1,145,000.00
|
5.59
|
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
25,000.00
|
0.12
|
25,000.00
|
0.12
|
| 2010601
|
行政运行
|
213,317.35
|
1.01
|
148,921.77
|
0.73
|
| 2010699
|
其他财政事务支出
|
460,000.00
|
2.18
|
477,428.94
|
2.33
|
| 2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
91,500.00
|
0.43
|
82,500.00
|
0.40
|
| 2011308
|
招商引资
|
18,000.00
|
0.09
|
|
|
| 2012901
|
行政运行
|
181,693.00
|
0.86
|
181,693.00
|
0.89
|
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
20,000.00
|
0.09
|
18,448.97
|
0.09
|
| 2013101
|
行政运行
|
521,109.20
|
2.47
|
645,387.20
|
3.15
|
| 2013105
|
专项业务
|
105,000.00
|
0.50
|
105,000.00
|
0.51
|
| 2013399
|
其他宣传事务支出
|
30,000.00
|
0.14
|
|
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
75,800.00
|
0.36
|
|
|
| 2030601
|
兵役征集
|
50,000.00
|
0.24
|
50,000.00
|
0.24
|
| 2040103
|
消防
|
60,000.00
|
0.28
|
60,000.00
|
0.29
|
| 2040199
|
其他武装警察支出
|
|
|
|
|
| 2040204
|
治安管理
|
63,280.00
|
0.30
|
63,280.00
|
0.31
|
| 2040211
|
禁毒管理
|
34,000.00
|
0.16
|
34,000.00
|
0.17
|
| 2040212
|
道路交通管理
|
5,000.00
|
0.02
|
5,000.00
|
0.02
|
| 2040214
|
反恐怖
|
10,000.00
|
0.05
|
10,000.00
|
0.05
|
| 2040605
|
普法宣传
|
25,000.00
|
0.12
|
25,000.00
|
0.12
|
| 2050299
|
其他普通教育支出
|
|
|
5,000.00
|
0.02
|
| 2050802
|
干部教育
|
66705.00
|
0.32
|
66705.00
|
0.33
|
| 2059999
|
其他教育支出
|
50,000.00
|
0.24
|
|
|
| 2060501
|
机构运行
|
20,000.00
|
0.09
|
17,662.46
|
0.09
|
| 2070109
|
群众文化
|
120,819.80
|
0.57
|
120,819.80
|
0.59
|
| 2070199
|
其他文化支出
|
100,000.00
|
0.47
|
|
|
| 2070499
|
其他广播影视支出
|
112,343.20
|
0.53
|
112,343.20
|
0.55
|
| 2080107
|
社会保险业务管理事务
|
10,000.00
|
0.05
|
10,000.00
|
0.05
|
| 2080109
|
社会保险经办机构
|
131,925.00
|
0.62
|
131,925.00
|
0.64
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
55,500.00
|
0.26
|
|
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
895,940.59
|
4.24
|
895,940.59
|
4.37
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
440,517.36
|
2.09
|
440,517.36
|
2.15
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
257,074.00
|
1.22
|
257,074.00
|
1.25
|
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
335,500.00
|
1.59
|
335,500.00
|
1.64
|
| 2100409
|
重大公共卫生专项
|
5,000.00
|
0.02
|
5,000.00
|
0.02
|
| 2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
25000.00
|
0.09
|
20,000.00
|
0.10
|
| 2100506
|
新型农村合作医疗
|
8,000.00
|
0.04
|
8,000.00
|
0.04
|
| 2100716
|
计划生育机构
|
55,944.00
|
0.26
|
55,944.00
|
0.27
|
| 2100717
|
计划生育服务
|
203,449.00
|
0.96
|
203,449.00
|
0.99
|
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
134,150.00
|
0.64
|
246,350.00
|
1.20
|
| 2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
10,000.00
|
0.05
|
10,000.00
|
0.05
|
| 2110399
|
其他污染防治支出
|
|
|
|
|
| 2110402
|
农村环境保护
|
100,000.00
|
0.47
|
165,305.00
|
0.81
|
| 2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
90,347.00
|
0.43
|
90,347.00
|
|
| 2120201
|
城乡社区规划与管理
|
|
|
|
|
| 2120303
|
小城镇基础设施建设
|
40,000.00
|
0.19
|
540,000.00
|
2.63
|
| 2130104
|
事业运行
|
1,015,876.41
|
4.81
|
1,015,876.41
|
4.96
|
| 2130106
|
科技转化与推广服务
|
55,000.00
|
0.26
|
40,000.00
|
0.20
|
| 2130108
|
病虫害控制
|
10,000.00
|
0.05
|
10,000.00
|
0.05
|
| 2130142
|
农村道路建设
|
2,314,000.00
|
10.96
|
1,663,876.50
|
8.12
|
| 2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
115,900.00
|
0.55
|
159,400.00
|
0.78
|
| 2130199
|
其他农业支出
|
2,004,662.00
|
9.49
|
1,637,586.24
|
7.99
|
| 2130213
|
林业执法与监督
|
5,000.00
|
0.02
|
5,000.00
|
0.02
|
| 2130234
|
林业防灾减灾
|
295,000.00
|
1.40
|
35,000.00
|
0.17
|
| 2130299
|
其他林业支出
|
260,444.00
|
1.23
|
260,444.00
|
1.27
|
| 2130399
|
其他水利支出
|
468,832.29
|
2.22
|
402,460.17
|
1.96
|
| 2130507
|
扶贫贷款奖补和贴息
|
7,000.00
|
0.03
|
7,000.00
|
0.03
|
| 2130599
|
其他扶贫支出
|
27,760.00
|
0.13
|
8,610.00
|
0.04
|
| 2130701
|
对村级一事一议的补助
|
2,020,000.00
|
9.57
|
2,791,757.24
|
13.62
|
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
2,697,165.20
|
12.77
|
2,515,545.20
|
12.27
|
| 2139999
|
其他农林水支出
|
200,000.00
|
0.95
|
200,000.00
|
0.98
|
| 2140106
|
公路养护
|
|
|
100,000.00
|
0.49
|
| 2150699
|
其他安全生产监管支出
|
110,675.00
|
0.52
|
110,675.00
|
0.54
|
| 2200111
|
地质灾害防治
|
5,000.00
|
0.02
|
|
|
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
555,000.00
|
2.60
|
544,677.43
|
2.66
|
| 2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
520,000.00
|
2.46
|
|
|
| 2299901
|
其他支出
|
|
|
49,191.64
|
0.24
|
3．重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况：
2015年“三公”经费共支出82.80万元,其中因公出国出境0元，公务接待44.32万元,公务用车运行维护费38.00万元,上年同期数82.21万元，同比下降0.71%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出25.00万元，上年同期数25.25万元，同比下降1%。
（3）培训费支出情况：2015年培训费支出27.00万元，上年同期数27.05万元，同比下降0.18%。
(4)改进措施，在今后的工作中严按三公经费的相关制度执行。
（三）年末结转和结余情况
1.太平镇部门决算收入、支出和结余结转账账相符，账表相符，账实相符，账证相符。
2．分单位结余结转情况如下：
太平镇全年部门预、决算差异对比分析表
收入
| 项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
| 栏次
|
|
1
|
3
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
10,210,289.00
|
21,126,618.40
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
10,210,289.00
|
21,126,618.40
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
9,262,798.82
|
| 基本支出结转
|
27
|
—
|
2,428,213.18
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
6,834,585.64
|
| 经营结余
|
29
|
—
|
|
| 总计
|
36
|
10,210,289.00
|
30,389,417.22
|
|
|
|
|
|
支出
| 项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
| 栏次
|
|
4
|
6
|
| 一、一般公共服务支出
|
37
|
2,232,927.00
|
4,957,931.08
|
| 二、外交支出
|
38
|
|
|
| 三、国防支出
|
39
|
10,000.00
|
50,000.00
|
| 四、公共安全支出
|
40
|
274,240.00
|
197,280.00
|
| 五、教育支出
|
41
|
46,734.00
|
71,705.00
|
| 六、科学技术支出
|
42
|
20,000.00
|
17,662.46
|
| 七、文化体育与传媒支出
|
43
|
166,955.00
|
233,163.00
|
| 八、社会保障和就业支出
|
44
|
1,232,159.00
|
1,735,456.95
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
486,038.00
|
884,243.00
|
| 十、节能环保支出
|
46
|
100,000.00
|
165,305.00
|
| 十一、城乡社区支出
|
47
|
108,682.00
|
630,347.00
|
| 十二、农林水支出
|
48
|
4,533,206.00
|
10,752,555.76
|
| 十三、交通运输支出
|
49
|
|
100,000.00
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
94,348.00
|
110,675.00
|
| 十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
| 十六、金融支出
|
52
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
5,000.00
|
544,677.43
|
| 十九、住房保障支出
|
55
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
| 二十一、其他支出
|
57
|
900,000.00
|
49,191.64
|
| 二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
| 二十三、债务付息支出
|
59
|
|
|
| 项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
| 栏次
|
|
7
|
9
|
| 一、基本支出
|
60
|
7,071,789.00
|
13,696,393.81
|
| 人员经费
|
61
|
6,306,237.00
|
9,612,352.45
|
| 日常公用经费
|
62
|
765,552.00
|
4,084,041.36
|
| 二、项目支出
|
63
|
3,138,500.00
|
6,803,799.51
|
| 基本建设类项目
|
64
|
|
|
| 行政事业类项目
|
65
|
3,138,500.00
|
6,803,799.51
|
| 三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
| 四、经营支出
|
67
|
|
|
| 五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
|
69
|
|
|
| 支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
| 基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
20,500,193.32
|
| 工资福利支出
|
72
|
—
|
3,760,042.54
|
| 商品和服务支出
|
73
|
—
|
4,084,041.36
|
| 对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
5,852,309.91
|
| 对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
|
| 债务利息支出
|
76
|
—
|
|
| 基本建设支出
|
77
|
—
|
|
| 其他资本性支出
|
78
|
—
|
6,803,799.51
|
| 其他支出
|
79
|
—
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
81
|
|
|
|
|
82
|
|
|
结余
| 结余分配
|
—
|
|
| 交纳所得税
|
—
|
|
| 提取职工福利基金
|
—
|
|
| 转入事业基金
|
—
|
|
| 其他
|
—
|
|
| 年末结转和结余
|
|
9,889,223.90
|
| 基本支出结转
|
—
|
3,289,437.77
|
| 项目支出结转和结余
|
—
|
6,599,786.13
|
| 经营结余
|
—
|
|
3．结余结转中，项目支出结余结转比重较大，由于其他保障性住房工程未完工，一事一议项目未完工等。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
1. 年末结转和结余均为正数，无负数情况出现。
2.“支出决算明细表”的“其他工资福利支出”中无支出金额。
3．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的数据。
4．“财政专户管理资金收入支出决算表”没有支出数据。
5. 基本支出明细表商品服务支出中其他商品服务支出金额为300000.00元，属于支付农户征地补偿款。对个人和家庭的补助中生产补助支出金额为10000.00元，属于支付农户烤烟种植收购后大春农作物（种籽、肥料）的生产补助。
6. “三公”经费支出情况：
2015年“三公”经费共支出82.80万元,其中因公出国出境0元，公务接待44.32万元,公务用车运行维护费38.00万元,上年同期数82.21万元，同比下降0.71%。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
| 年末资产负债情况（单位：元）
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
| 1.资产总计
|
14,778,434.10
|
14,505,554.30
|
272,879.80
|
1.88
|
|
| 其中：固定资产价值
|
4,662,910.20
|
4,874,333.48
|
-211,423.28
|
-4.34
|
|
| 其中：房屋价值
|
3,075,133.45
|
2,997,133.45
|
78,000.00
|
2.60
|
|
| 房屋面积（平方米）
|
12,237.83
|
9,816.99
|
2,420.84
|
24.66
|
根据资产清查，据实反映
|
| *房屋单价（元）
|
251.28
|
552.45
|
-301.17
|
-54.52
|
根据资产清查，据实反映
|
| 汽车价值
|
477,680.00
|
352,195.00
|
125,485.00
|
35.63
|
根据资产清查，据实反映
|
| 汽车数量（辆）
|
4
|
4
|
|
|
|
| *汽车单价（元）
|
119,420.00
|
88,048.75
|
31,371.25
|
35.63
|
根据资产清查，据实反映
|
| 2.负债总计
|
236,300.00
|
368,422.00
|
-132,122.00
|
-35.86
|
其他应付款减少
|
| 其中：*事业单位借款
|
|
|
|
|
|
| 3.净资产总计
|
14,542,134.10
|
14,137,132.30
|
405,001.80
|
2.86
|
|
| 其中：*结转和结余
|
9,879,223.90
|
9,262,798.82
|
616,425.08
|
6.65
|
|
| *非流动资产基金
|
4,662,910.20
|
4,874,333.48
|
-211,423.28
|
-4.34
|
|
| 事业单位事业基金
|
|
|
|
|
|
| 事业单位专用基金
|
|
|
|
|
|
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
在工作中认真做好预决算的编制，账务处理，凭证装订、票据管理，非税收入管理，惠农资金管理等各项工作，严格做到账实相符、账账相符、账表相符、账证相符。
（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按上级主管部门要求根据决算批复进行决算公开。
附表：太平镇政府及各二级站所2015年部门决算表
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
