太平镇人民政府关于2016年财政决算和  

2017年财政预算安排的报告

—2016年12月25日在太平镇第四届人民代表大会第一次会议

蒋啟娟

各位代表：

      我受太平镇人民政府委托向太平镇第四届人民代表大会第一次会议报告2016年财政决算和2017年财政预算的报告。请各位人大代表、政协委员和各位列席人员审议。

一、2016年决算情况

在县委县政府的正确领导下，经全镇人民的共同努力。全镇共完成财政总收入7156万元；财政总支出7156万元,其中：安排预算稳定调节基金122万元；圆满实现年初预算，确保了收支平衡。具体收支完成情况如下：

收入方面：(1)工商各税完成1995万元，与上年同期相比4.5%，纯增86万元。其中：增值税完成110万元(增值税25%部分30万元，营改增值税80万元)，与上年同期相比增加2.1倍，纯增58万元，其主要原因是2016年5月1日期建筑安装营业税改为增值税(营改增)；营业税完成438万元，与上年同期相比增加16.8%，纯增63万元；资源税完成24万元，与上年同期相比增加71.4%，纯增10万元；城市维护建设税完成15万元，与上年同期相比增加66.7%，纯增10万元；房产税完成11万元，与上年同期相比赤平；烟叶税完成1377万元，与上年同期相比减少-4.3 %，纯减62万元，其主要原因是国家实行烤烟双控减少25万斤；印花税完成9万元，与上年同期相比增加28.6 %，纯增2万元；城镇土地使用税完成1万元，与上年同期相比赤平；耕地占用税完成10万元，与上年同期相属纯增。（2）非税收入67万元，与上年同期相比减少10.7%，减少8万元，其主要原因是国家计划生育政策放开，ー对夫妻可生二胎。其中：行政事业性收费收入41万元；罚没收入16万元；国有资源(资产) 有偿使用收入10万元。(3)体制补助收入1635万元；(4)专项转移支付收入2173万元；（5）债务转贷收入472万元；（6）上年结转403万元；（7）调入预算稳定调节基金244万元；（8）调入资金100万元；其中：政府性基金预算收入调入44万元(土地出让收入)，其他调入56万元；2016年一般娃公共预算收入7089万元。

支出方面: （1）2016年全镇一般公共预算支出7089万元，与上年同期相比增加5.9%，纯增395万元。其主要原因是2016年国家实行车改，津补贴，艰苦边远地区补贴，职务、级别转型。其中：人大事务17万元，政府机关事务295万元，统计信息事务69万元，财政事务53万元，纪检监察事务9万元，商贸事务2万元，群众团体事务5万元，党委办公厅(室)事务支出57万元，宣传事务2万元，其他一般公共服务支出9万元，国防动员5万元，武装警察7万元，公安16万元，普通教育3149万元，特殊教育4万元，教师进修及干部教育8万元，教育费附加支出59万元，科技条件与服务2万元，文化15万元，广播影视15万元，人力资源和社会保障管理事务19万元，民政管理事务18万元，行政事业单位离退休535万元，社会福利162万元，基层医疗卫生机构22万元，公共卫生3万元，医疗保障1万元，计划生育事务43万元，食品和药品监督管理事务支出1万元，自然生态保护15万元，城乡社区管理事务12万元，农业468万元(其中：农科站经费78万元、兽医站经费26万元、农经站经费29万元)，林业37万元，水利44万元，扶贫9万元，农村综合改革422万元，其他农林水事务支出13万元，交通运输支出100万元，安全生产监管18万元，保障性住房支出100万元。（2）上解上级支出781万元；（3）债务还本支出472万元，安排预算稳定调节基金122万元；2016年一般公共预算支出7089万元。

政府性基金收入共完成67万元。其中：上级转移支付基金补助收入18万元；基金结转结余5万元；土地出让收入44万元。

政府性基金支出共完成67万元。其中：调入ー般公共预算支出44万元；用于社会福利的彩票公益金支23万元。政府性基金收支平衡。

二、2017年财政预算收支安排(草案)

㈠ 财政收入预算（草案）

    1、地方财政收入预算（草案） 2017年地方财政收入预算2007万元，比2016年减少2.66%。其主原因是国家实行营改增政策。具体征收部门任务为： （1）国税部门519万元。（2）地税部门1414万元。 （3）财政部门74万元。

2、体制补助1230万元;

3、调入预算稳定调节基金63万元；

4、按现行的县乡(镇)财政体制，2017年我镇本级财政预计实现财力3436万元。

㈡ 财政支出预算（草案） 按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，预计上级下达专项转移支付2560万元。2017年本级财政支出安排 3205万元。其中：1、一般公共服务支出490万元，其中：人大事务支出9万元；政府办公及相关机构事务支出254万元；统计事务支出10万元；财政事务支出52万元;纪监事务支出8万元；群众团体事务支出4万元；共产党事务支出47万元;专项业务15万元； 宣传事务2万元。2、国防支出5万元。3、公共安全支出21万元(治安管理1万元)；4、教育支出1996万元(其中：党校8万元)； 5、科学技术支出5万元。6、文化体育与传媒支出31万元(其中:文化支出16万元,广播影视支出15万元)。 7、社会保障和就业支出24万元(其中：劳保所18万元，)。8、医疗卫生支出28万元（计生办24万元）。9、节能环保支出12万元。10、城乡社区事务支出12万元。11、农林水事务支出564万元﹝其中: 农科站经费85万元、兽医站经费33万元、农经站经费33万元、林业站经费42万元、水管站经费37万元）10、安全生产监管支出20万元。

三、解放思想，干事创业，确保二0一七年财政预算任务圆满完成

 ㈠大力加强财源建设。经济决定财政。因此，解决太平镇财政困难的根本途径在于发展经济，壮大财源。一是依托资源优势，壮大主导产业，实施项目牵动，扩大经济总量，扶大扶强现有企业，建设一个增长强劲、结构合理、税基丰厚、收入稳固的财源。二是搞好招商引资，加快经济外向化。坚持“引进来”和“走出去”相结合，加快推进外向型经济发展，增强县域经济活力。三是大力发展集体经济，进一步完善集体经济发展的政策措施，促进集体经济加快发展。

    ㈡提高财政收支质量。一是强化收入征管。认真贯彻执行《中华人民共和国税收征收管理法》，收入征管要体现公平税负，鼓励竞争和应收尽收的原则，严格依法办事，坚持依法征管，确保应收尽收。二是加强支出预算管理。要实行部门预算，提高预算的透明度；要实行综合预算，提高预算的完整性；加强对预算外资金的监管，把预算内资金和预算外资金都纳入财政预算管理，捆起来统一使用，增强财政预算的统一性；要实行零基预算，提高预算的准确性；要实行国库单一账户制度，提高财政资金使用效率。三是完善政府采购制度。政府采购应最大限度地维护公共利益，力争做到竞争、择优、公正。四是调整和优化支出结构。五是实行综合平衡。严格执行《中华人民共和国预算法》，依法理财。对各种资金的来源、投向、规模和结构，实行综合财政预算，在预算执行过程中不随意开口子，尽可能压减财政支出，年初不打赤字预算，年底预算不出现赤字。

   ㈢强化预算约束，进一步规范支出管理。在2017年预算执行中，一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

    ㈣加强财政监督管理。应当作为今后财政日常工作的重要环节来抓，通过监督规范预算执行，克服随意性，实现依法理财，依法行政，以此减少和杜绝人为因素带来的财政风险。当前，减少财政风险，应把财政监督的工作重点放在以下几个方面：一是监督收费收入。认真清理现有收费项目及收费标准，坚决取缔乱收费项目和只为养人而设立的收费项目，并统一规范管理保留的收费项目。严格执行“收支两条线”的规定，切实做到收缴分离、罚缴分离，确保财政对收费收入实行规范化的集中管理。二是监督预算编制。首先，要按照公共财政和投资预算管理要求细化预算科目，增强预算透明度；其次，要结合部门预算及政府采购制度的办法，制定科学合理的定额标准，据实测算和安排支出基数；再次，实施国库集中收付制度，提高资金使用效益。三是建立跟踪监督机制和预算支出效益评价制度，对重大工程项目资金实行有效的监督检查。四是监督专项经费。五是积极化解债务负担,将债务归还纳入财政预算管理，增强化解债务风险的能力。

    各位代表，全面完成2017年全县财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重，在新的一年里，我们决心在县委、县政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为太平镇的经济发展做出新的更大的贡献。