| 索引号 | 01525939-x/20241030-00001 | 发布机构 | 施甸县太平镇 |
| 公开目录 | 政府决算 | 发布日期 | 2024-10-30 |
| 文号 | 浏览量 | 3 |
保山市施甸县太平镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善环境和生态环境。知道、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等个性权利。推行便民服务，方便群众办事。办理镇党委和上级人大常委会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，上下同心、协力奋进，紧盯年度目标任务，抓产业、抓项目、抓巩固、抓整改、抓民生、抓共管，各项工作同频共振、赋能共进，全镇经济社会发展保持良好态势。全年2023年，实现农村经济总收入7.4亿元，增长12%；一般公共预算收入2009万元，增长11%；公共财政预算支出4378万元，同比增长69%；固定资产投资、招商引资完成县级下达任务；金融机构存款余额5.87亿元，增长11.22%；贷款余额2.59亿元，增长8.29%。
一年来，我们稳中求进，抓产业创示范，农业产业稳步提升。坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，产业培育步伐加快，示范效应初显。种植业稳步提质。建成高端特色优质烟叶原料基地，大力提升烤烟种植品质，烤烟面积增至17960亩，收购烟叶448.3万斤，实现产值8716.28万元，税收收入1917.58万元，常规品种和红大品种收购均价均为全市第一。粮食播种面积11.04万亩、产量1.98万吨，蔬菜种植面积2.99万亩、产量2867吨，油料作物种植922亩、产量118.6吨，“冷、温、热”“三条产业带”发展格局基本形成，等子社区鲜食甜脆豌豆入选云南省“一村一品”专业村名录。畜牧业持续巩固。建成保山黑猪生态富硒养殖基地，肉鹅养殖取得初步成效。全镇肉牛出栏9788头，存栏15803头；生猪出栏13.86万头，生猪存栏9.87万头；羊出栏827只，存栏683只；家禽出栏29.98万羽，存栏11.72万羽。完成肉类总产量1.36万吨，同比增长9.93%；禽蛋产量266吨，同比增长26.07%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位9个。分别是：
1. 太平镇行政
2. 太平镇人大
3. 太平镇党委
4. 太平镇农业服务中心
5. 太平镇林业站
6. 太平镇水管站
7. 太平镇农保所
8. 太平镇文化站
9. 太平镇广播站
10. 太平镇村规办
11. 太平镇财政所
12.太平镇安监办
（二）决算单位构成
纳入保山市施甸县太平镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位9个。分别是：
1. 太平镇行政
2. 太平镇人大
3. 太平镇党委
4. 太平镇农业服务中心
5. 太平镇林业站
6. 太平镇水管站
7. 太平镇农保所
8. 太平镇文化站
9. 太平镇广播站
10. 太平镇村规办
11. 太平镇财政所
12. 太平镇安监办
纳入施甸县老麦乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市施甸县太平镇2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制43人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市施甸县太平镇2023年度收入合计4485.02万元。其中：财政拨款收入4382.25万元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.77万元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加1803.68万元，增长67.27%。其中：财政拨款收入增加1735.92万元，增长65.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加67.76万元，增长193.54%。
二、支出决算情况说明
保山市施甸县太平镇2023年度支出合计4510.10万元。其中：基本支出1945.05万元，占总支出的43.13%；项目支出2565.06万元，占总支出的56.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1762.37万元，增长64.14%。其中：基本支出增加278.75万元，增长16.73%；项目支出增加1483.62万元，增长137.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障保山市施甸县太平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1945.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1753.52万元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.53万元，占基本支出的9.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障保山市施甸县太平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2565.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
项目 | 合计 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 25,650,561.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 103,641.00 | ||
20101 | 人大事务 | 33,500.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 30,000.00 | ||
2010107 | 施财预〔2023〕10号太平镇2022年第一批基层人大履职能力提升专项经费 | 30,000.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3,500.00 | ||
2010199 | 施财行〔2023〕74号太平镇2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金 | 3,500.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 60,000.00 | ||
2010301 | 施财预〔2023〕10号2023年太平镇修缮维护经费 | 50,000.00 | ||
2010301 | 施财预〔2023〕10号2023年太平镇办公经费 | 10,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10,141.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 10,141.00 | ||
2010507 | 施财行〔2023〕53号太平镇2023年第五次全国经济普查专项经费 | 10,141.00 | ||
205 | 教育支出 | 300,000.00 | ||
20502 | 普通教育 | 300,000.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 300,000.00 | ||
2050203 | 施财农〔2023〕117号太平中学采购触控一体机及课桌凳专项经费 | 300,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98,800.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14,800.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 14,800.00 | ||
2080299 | 施财预〔2023〕2号太平镇2023年春节慰问补助资金 | 14,800.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,000.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,000.00 | ||
2080799 | 施财社〔2023〕225号社区（村）基层治理专干待遇补助资金 | 1,000.00 | ||
20820 | 临时救助 | 83,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 83,000.00 | ||
2082001 | 施财社〔2023〕33号太平镇2022年提前批城乡困难群众基本生活救助补助资金 | 83,000.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 652,800.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 46,800.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 46,800.00 | ||
2100408 | 施财社〔2023〕31号太平镇健康素养促进项目工作经费 | 46,800.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 606,000.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 606,000.00 | ||
2100799 | 施财社〔2023〕80号太平镇2021年度（计生）欠拨补助资金 | 194,160.00 | ||
2100799 | 施财社〔2023〕31号太平镇2022年市级财政补助第一批计生专项资金 | 21,600.00 | ||
2100799 | 施财社〔2023〕67号太平镇2023计生宣传员补助资金 | 19,440.00 | ||
2100799 | 施财社〔2023〕80号太平镇2022年度（计生）欠拨计划生育补助资金 | 344,880.00 | ||
2100799 | 施财社〔2023〕31号太平镇2022年卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金 | 25,920.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2,279,080.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 205,000.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 25,000.00 | ||
2110501 | 施财农〔2023〕135号2018到2020年中央财政天然林停伐管护专项补助资金 | 25,000.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 180,000.00 | ||
2110507 | 施财农〔2023〕135号2018到2020年中央财政天然林停伐管护专项补助资金 | 180,000.00 | ||
21106 | 退耕还林还草 | 2,074,080.00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 2,074,080.00 | ||
2110602 | 施财农〔2023〕82号太平镇2019年任务的第一批新一轮退耕还林还草补助资金 | 500,000.00 | ||
2110602 | 施财农〔2023〕86号2018年新增退耕还林任务2万亩第二批补助资金 | 590,280.00 | ||
2110602 | 施财农〔2023〕79号太平镇2018年第一批新一轮退耕还林现金补助资金 | 983,800.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60,566.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60,566.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 60,566.00 | ||
2120804 | 施财预〔2023〕10号公益性骨灰堂补助经费 | 60,566.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,844,174.89 | ||
21301 | 农业农村 | 1,190,000.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 640,000.00 | ||
2130126 | 施财农〔2023〕73号施甸县2023年省级农村厕所改造建设专项资金 | 60,000.00 | ||
2130126 | 施财农〔2023〕94号太平镇2021年农村厕所改建奖补助资金 | 80,000.00 | ||
2130126 | 施财农〔2023〕91号太平镇2019年农村厕所改建奖补助资金 | 150,000.00 | ||
2130126 | 施财农〔2023〕93号太平镇2020年农村厕所改建奖补助资金 | 350,000.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 550,000.00 | ||
2130199 | 施财预〔2023〕101号太平镇2020年第一期云产卷烟特需烟叶生产补助资金 | 550,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,497,674.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 145,963.00 | ||
2130207 | 施财农〔2023〕16号太平镇2022年天然林停伐补助资金 | 19,107.00 | ||
2130207 | 施财农〔2023〕130号太平镇2023年中央财政林业改革发展资金补助经费 | 63,414.00 | ||
2130207 | 施财农〔2023〕16号太平镇2022年天然林停伐管护补助资金 | 63,442.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,341,711.00 | ||
2130209 | 施财农〔2023〕130号太平镇2023年中央财政林业改革发展资金补助经费 | 171,993.00 | ||
2130209 | 施财农〔2023〕16号太平镇2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金 | 137,356.00 | ||
2130209 | 施财农〔2023〕89号2021年中央森林生态效益补偿补助资金 | 629,470.00 | ||
2130209 | 施财农〔2023〕30号太平镇2022年天然林、公益林补助资金 | 313,639.00 | ||
2130209 | 施财农〔2023〕16号太平镇2022年第二批中央财政森林生态效益补偿资金 | 89,253.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10,000.00 | ||
2130299 | 施财农〔2023〕135号2018到2020年中央财政天然林停伐管护专项补助资金 | 10,000.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19,156,500.89 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 16,017,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕24号香港小母牛礼品传递项目 | 367,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕21号太平镇绿水村王家田美村庄建设项目补助资金 | 700,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕22号太平镇柳树水村“多规合一”实用性村庄规划编制资金 | 100,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕9号太平镇兴华村独家村塘子修复建设项目补助资金 | 500,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕26号太平镇李山村大山后坝塘治理项目经费 | 73,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕21号太平镇蒋家村董家美丽村庄建设项目补助资金 | 700,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕21号太平镇大坪子村自然美丽村庄建设项目补助资金 | 700,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕27号施甸县太平镇帕丹坝分散安置点蔬菜产业配套基础设施建设项目补助经费 | 4,500,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕22号太平镇绿水村“多规合一”实用性村庄规划编制资金 | 100,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕7号太平镇李山保山黑猪场配套设施项目补助资金 | 250,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕26号太平镇李山村大山后坝塘治理项目补助资金 | 150,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕26号太平镇莽林社区碧耳寨治理项目补助资金 | 990,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕21号太平镇龙洞杨家田自然村道路建设项目补助资金 | 1,600,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕14号太平镇村集镇市场建设资金 | 1,820,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕19号太平镇兴华村寺水沟美丽村庄建设项目资金 | 211,700.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕9号太平镇莽林社区碧耳寨塘治理项目补助资金 | 310,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕22号太平镇思腊村“多规合一”实用性村庄规划编制资金 | 100,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕21号太平镇蒋家村精品示范村建设项目补助资金 | 1,500,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕14号太平镇集镇综合交易市场建设项目（椅子山村、柳树水村、龙洞村）资金 | 280,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕26号太平镇兴华村独家村塘子修复项目补助资金 | 400,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕9号太平镇李山村大山后坝塘治理项目资金 | 177,000.00 | ||
2130504 | 施财整合〔2023〕19号太平镇兴华村寺水沟美丽村庄建设项目补助资金 | 488,300.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 2,460,000.00 | ||
2130505 | 施财农〔2023〕101号太平镇2023年（上海对口帮扶）思腊村下回龙片区产业发展引水配套建设补助资金 | 1,960,000.00 | ||
2130505 | 施财农〔2023〕116号太平镇茶叶初制所项目建设资金 | 500,000.00 | ||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 430,500.89 | ||
2130507 | 施财农〔2023〕65号太平镇2022年第四季度小额信贷贴息资金 | 426,060.31 | ||
2130507 | 施财农〔2023〕66号太平镇2022年第四季度小额信贷复利资金 | 4,440.58 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 249,000.00 | ||
2130599 | 施财农〔2023〕145号太平镇2023年市级驻村工作队员补助经费 | 240,000.00 | ||
2130599 | 施财农〔2023〕115号太平镇2023年沪滇特困学生爱心助学补助经费 | 9,000.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 261,500.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 186,500.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 186,500.00 | ||
2240601 | 施财农〔2023〕163号太平镇群测群防补助地灾检测员资金 | 41,000.00 | ||
2240601 | 施财农〔2023〕98号2023年施甸县群测群防补助资金 | 19,500.00 | ||
2240601 | 施财农〔2023〕16号太平镇2022年省级群防群测补助资金 | 42,000.00 | ||
2240601 | 施财农〔2023〕112号太平镇2022年地质灾害监测员生活补助资金 | 42,000.00 | ||
2240601 | 施财农〔2023〕62号太平镇2023年中央自然灾害防治体系建设项目资金 | 42,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20,000.00 | ||
2240703 | 施财建〔2023〕76号太平镇2020年冬春临时生活困难救助补助资金 | 20,000.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 55,000.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 55,000.00 | ||
2249999 | 施财建〔2023〕77号 盘活存量资金用于自然灾害救灾资金 | 55,000.00 | ||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | ||
2296099 | 施财综〔2023〕5号太平镇2022年市级福彩公益金（龙洞自然村）专项资金 | 50,000.00 | ||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市施甸县太平镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4371.19万元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加1786.87万元，增长降69.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出582.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出51.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。
8.社会保障和就业（类）支出212.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。
9.卫生健康（类）支出126.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。
10.节能环保（类）支出229.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。
11.城乡社区（类）支出28.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。
12.农林水（类）支出3112.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出26.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为24.09万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为15.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.97%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为8.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.03%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算8.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市施甸县太平镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.00万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的65.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为15.41万元，完成年初预算的77.05%；公务接待费支出年初预算为17.00万元，决算为8.68万元，完成年初预算的51.05%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.59万元，下降12.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8.91万元，下降137.08%；公务接待费支出决算增加-6.32万元，增长-42.13%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待XX批次），接待人次855人主要用于乡镇日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市施甸县太平镇2023年机关运行经费支出99.83万元，比上年增加-18.78万元，增长-15.83%，
二、国有资产占用情况
截至2023年末，截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）29,284.04万元，较上年增长-2.74%。负债总额2,210.57万元,较上年增长-3.07%。净资产27,073.48万元,较上年增长-2.71%。房屋和构筑物3,847.09万元，占固定资产的98.46%（其中，房屋3,847.09万元，占固定资产的98.46%）；设备38.36万元，占0.98%（其中，车辆17.73万元，占0.45%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备无）；图书和档案0.16万元；家具和用具21.59万元，共占0.56%。
截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积25,325.49平方米，账面价值4,779.23万元，其中办公用房面积1,333.13平方米，占房屋的5.26%；业务用房面积2,179.36平方米，占8.61%；其他用房面积21,813.00平方米，占86.13%。从使用状况分析：在用25,325.49平方米，均在使用。
截至2023年12月31日，我单位车辆账面数量4辆，账面原值70.79万元，账面净值17.73万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额53.32万元，其中：政府采购货物支出53.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.32万元，其中：授予小微企业合同金额53.32万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
