太平镇人民政府关于2018年地方预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告

—2019年5月26日在太平镇第四届人民代表大会第三次会议

各位代表：

 我受太平镇人民政府委托向太平镇第四届人民代表大会第二次会议报告《太平镇2018年地方预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告》。请各位人大代表、政协委员和各位列席人员审议。

一、2018年地方预算执行情况

（一）公共预算收支执行情况

1、公共预算收入完成情况：2018年完成1953万元，与上年同期相比减幅13%，比上年减少298万元。(1)工商各税完成1922万元，与上年同期相比减幅11%，减少246万元。（2）非税收入31万元，与上年同期相比减幅63%，减少52万元。主要原因是营改增税制的体制改革，学前教育收费纳入专项资金专户管理，不作非税收入管理。

2、公共预算支出完成情况：（1）2018年全镇一般公共预算支出6338万元，与上年同期相比减幅9%，减少663万元。其主要原因是2018年上级专项转移支付减少。

3、公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1953万元，上级补助收入4583万元（含专款）；债务转贷收入-60万元；2018年收入总计6476万元。一般公共预算支出6338万元，上解支出198万元；债务转贷支出-60万元，2018年支出总计6476万元。

（二）政府性基金收支预算执行情况

1、政府性基金收入上级转移支付基金补助收入3万元。

2、政府性基金支出共完成3万元。

3、基金预算收支平衡情况

上级补助收入3万元，支出3万元，收支相抵，年终无结余。

二、2019年地方财政预算草案

（一）、地方财政预算草案

1、地方财政预算草案 ，2019年地方财政收入预算2109万元，比2018年增加156元。具体征收部门任务为： （1）税务部门2073万元。（2）财政部门36万元。

2、体制补助2329万元；

3、按现行的县乡(镇)财政体制，2019年我镇本级财政预计实现财力4438万元。

（二）财政支出预算草案： 按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则，预计上级下达专项转移支付2200万元。2019年本级财政支出安排4438万元。其中：1、一般公共服务支出598万元，其中：人大事务支出15万元；政府办公及相关机构事务支出469万元；财政事务支出36万元;纪检监察事务支出8万元；群众团体事务支出3万元；共产党事务支出65万元; 宣传事务2万元。2、国防支出5万元。3、公共安全支出14万元。4、教育支出2603万元(其中：党校9万元)。5、科学技术支出2万元。 6、文化体育与传媒支出33万元(其中:文化支出17万元,广播影视支出16万元)。 7、社会保障和就业支出526万元(其中：劳保所37万元)。8、医疗卫生支出23万元。9、节能环保支出17万元。 10、城乡社区事务支出12万元。11、农林水事务支出592万元﹝其中: 农科站经费30万元、兽医站经费24万元、农经站经费30万元）。12、采掘电力信息等事务支出13万元。

三、解放思想，干事创业，确保2019年财政预算任务圆满完成

（一）、大力加强财源建设。经济决定财政。因此，解决太平镇财政困难的根本途径在于发展经济，壮大财源。一是依托资源优势，壮大主导产业，实施项目牵动，扩大经济总量，扶大扶强现有企业，建设一个增长强劲、结构合理、税基丰厚、收入稳固的财源。二是搞好招商引资，加快经济外向化。坚持“引进来”和“走出去”相结合，加快推进外向型经济发展，增强县域经济活力。三是大力发展集体经济，进一步完善集体经济发展的政策措施，促进集体经济加快发展。

 （二）、提高财政收支质量。一是强化收入征管。认真贯彻执行《中华人民共和国税收征收管理法》，收入征管要体现公平税负，鼓励竞争和应收尽收的原则，严格依法办事，坚持依法征管，确保应收尽收。二是加强支出预算管理。要实行部门预算，提高预算的透明度；要实行综合预算，提高预算的完整性；加强对预算外资金的监管，把预算内资金和预算外资金都纳入财政预算管理，捆起来统一使用，增强财政预算的统一性；要实行零基预算，提高预算的准确性；要实行国库单一账户制度，提高财政资金使用效率。三是完善政府采购制度。政府采购应最大限度地维护公共利益，力争做到竞争、择优、公正。四是调整和优化支出结构。五是实行综合平衡。严格执行《中华人民共和国预算法》，依法理财。对各种资金的来源、投向、规模和结构，实行综合财政预算，在预算执行过程中不随意开口子，尽可能压减财政支出，年初不打赤字预算，年底预算不出现赤字。

（三）、强化预算约束，进一步规范支出管理。在2019年预算执行中，一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。

（四）、加强财政监督管理。应当作为今后财政日常工作的重要环节来抓，通过监督规范预算执行，克服随意性，实现依法理财，依法行政，以此减少和杜绝人为因素带来的财政风险。当前，减少财政风险，应把财政监督的工作重点放在以下几个方面：一是监督收费收入。认真清理现有收费项目及收费标准，坚决取缔乱收费项目和只为养人而设立的收费项目，并统一规范管理保留的收费项目。严格执行“收支两条线”的规定，切实做到收缴分离、罚缴分离，确保财政对收费收入实行规范化的集中管理。二是监督预算编制。首先，要按照公共财政和投资预算管理要求细化预算科目，增强预算透明度；其次，要结合部门预算及政府采购制度的办法，制定科学合理的定额标准，据实测算和安排支出基数；再次，实施国库集中收付制度，提高资金使用效益。三是建立跟踪监督机制和预算支出效益评价制度，对重大工程项目资金实行有效的监督检查。四是监督专项经费。五是积极化解债务负担,将债务归还纳入财政预算管理，增强化解债务风险的能力。

各位代表，全面完成2019年全县财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重，在新的一年里，我们决心在县委、县政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为太平镇的经济发展做出新的更大的贡献。