施甸县机关事务管理局2024年度项目绩效自评表-施甸县人民政府门户网站

索引号	12533022MB1537619Q/20240424-00001	发布机构	施甸县机关事务管理局
公开目录	绩效评价	发布日期	2024-04-24
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主题词	其他

施甸县机关事务管理局2024年度项目绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况	（一）部门概况	1.部门职责（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理，服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。（6）完成县委和县政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	1.深入推进公务用车管理，营造规范优质节约的公务用车服务环境。 2.稳步开展公共机构节能工作。 3.进一步加强党政机关办公用房管理，积极推进办公用房标准化建设。 4.大力推进优质高效后勤服务工作。
	（三）部门整体收支情况	2024年度收入合计3236717.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入3236696.14元，占总收入的100%，比上年3163246.79增加73449.35元，增幅2.32%，主要变动原因是：工资薪金增加，导致人员经费增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入21.51元，占总收入的0.00%；年初结转和结余0.00元。 2024年度支出合计3236696.14元。其中：基本支出1237174.97元，占总支出的38.22%，比上年1892453.19元减少655278.22元，减幅34.63%，减少原因是：2024年一部分基本支出列支项目支出。项目支出1999521.17元，占总支出的61.78%，比上年增加728727.57元，增幅57.34%，增加原因是：2024年一部分基本支出列支项目支出，导致今年项目支出较上年增长较大。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	1.执行管理情况优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。 2.财务管理和项目资金管理情况一是强化预算管理。认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。 3.部门预算管理制度建设情况严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。
	（五）严控“三公经费”支出情况	施甸县机关事务管理局“三公”经费2023年初预算数为2012731.00元，其中：公务接待费10000.00元，公务用车购置费390000.00元，公务用车运行维护费1612731.00元。 2023年度“三公”经费支出1071266.06元，其中：公务接待费1440.00元，公务接待4批次，接待人次26人次。公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费1069826.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，主要用于县政府办、县机关事务管理局车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	（1）保障单位经费正常运转、收支平衡。（2）保障单位日常后勤工作和公车调度工作，正常有序开展。
	（二）组织实施	2024年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就机关事务管理局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。
三、评价情况分析及综合评价结论		施甸县机关事务管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况		1.资金使用效益有待进一步提高。 2.单位业务人员绩效评价水平有待提高。 3.部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。
五、绩效自评结果应用情况		施甸县机关事务管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法		施甸县机关事务管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况		无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。