施甸县机关事务管理局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理，服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

2.内设机构

（1）办公室。负责局机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、乡村振兴等方面的具体工作。负责局机关人事管理、机构编制、教育培训、人才发展等工作。负责局机关群团组织工作。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担局机关有关政府信息公开和新闻发布工作，负责全局电子政务管理和网络安全工作。负责局机关保密、有关法律事务、信访和应急值守工作。负责统筹协调机关事务标准化、信息化建设工作。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，组织推广使用新能源、新技术和新产品。组织开展公共机构节能示范创建、宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，拟订县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县直机关的车辆综合保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。做好县级公务用车平台数据统计、公务用车管理、驾驶员管理等工作。负责县委机关、县政府机关的绿化、水电、会务等服务保障工作。负责县委机关食堂和县政府机关食堂的日常监管工作。承担县级机关后勤体制改革有关工作，会同有关部门拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议，组织实施服务质量的监督。

（2）财务资产和房地产管理股。协同有关部门做好县级党政机关和各乡（镇）国内公务接待工作的监督检查。配合有关部门拟订县级党政机关财务管理有关规章制度并组织实施。负责县级党政机关运行成本调查统计、机关运行成本管理，研究提出县级党政机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。配合有关部门拟订县级党政机关资产管理制度并组织实施，配合做好资产的配置审核、清查登记、处置调配等工作。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责贯彻落实局机关财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责局机关内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。负责拟订县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。承担县级党政机关住房制度改革有关工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟订县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟订县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等工作。负责易地交流任职县处级领导干部周转住房项目申报、集中建设和筹集、调配、维护、管理工作。指导县（乡、镇）党政机关办公用房管理工作，按照规定负责县（乡、镇）党政机关办公用房审核工作。

3.人员情况

施甸县机关事务管理局事业编制5名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。与上年相比，增加了1名编制。

2023年末在职在编实有人员5人。与上年相比增加了1人。其中：参公管理事业人员5人，与上年相比，增加了1名人员；非在职在编实有人员20人（临时聘用驾驶员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆42辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.深入推进公务用车管理，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

2.稳步开展公共机构节能工作。

3.进一步加强党政机关办公用房管理，积极推进办公用房标准化建设。

4.大力推进优质高效后勤服务工作。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计3236717.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入3236696.14元，占总收入的100%，比上年3163246.79增加73449.35元，增幅2.32%，主要变动原因是：2023年在职在编人员由事业人员变为参公管理事业人员，工资薪金增加，导致人员经费增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入21.51元，占总收入的0.00%；年初结转和结余0.00元。

2023年度支出合计3236696.14元。其中：基本支出1237174.97元，占总支出的38.22%，比上年1892453.19元减少655278.22元，减幅34.63%，减少原因是：2023年一部分基本支出列支项目支出。项目支出1999521.17元，占总支出的61.78%，比上年增加728727.57元，增幅57.34%，增加原因是：2023年一部分基本支出列支项目支出，导致今年项目支出较上年增长较大。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

施甸县机关事务管理局按照《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的有关规定，对部门整体支出绩效自评指标体系要求执行，分为4个一级指标、7个二级指标以及若干三级指标：

1.投入方面，包括目标设立和预算配置；

2.过程方面，包括预算执行、预算管理和资产管理；

3.产出方面，按照职责履行来看是否达到确定目标；

4.效果方面，包括目标效益和社会公众或服务对象满意度。

评价方法：绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四档：100-90（含）分为优，89-80（含）分为良，79-60（含）分为中，60分以下为差。

（三）自评组织过程

1.前期准备

(1)确认评价对象；(2)确认评价指标体系；(3)制定评价内容；(4)确认评价内容；(5)制定评价方法；(6)制定评价标准；(7)落实绩效评介组织；(8)确认工作步骤及时间要求

2.组织实施

成立绩效自评工作组，按绩效评价工作方案推进部门绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.预算执行情况

施甸县机关事务管理局于2023年预算收入3236696.14元，实际下达资金3236696.14元，实际支出资金3236696.14元。

2.收入投入情况分析

施甸县机关事务管理局收入为财政拨款预算收入共计：3236696.14元，基本支出1237174.97元，占总收入的38.22%，其中：人员经费收入699819.03元，占总收入的21.62%，公用经费收入537355.94元，占总收入的16.60%。项目支出1999521.17元，占总收入的61.78%。

（二）过程情况分析

1.财政拨款收入、支出分析

2023年财政拨款收入3236696.14元，支出3236696.14元。其中：工资福利支出699819.03元，占总支出的21.62%；商品和服务支出2513430.11元，占总支出的77.65%；资本性支出9927.00元，占总支出的0.3%；对个人和家庭的补助支出13520.00元，占总支出的0.4%；经费支出合理有效。

2.三公经费支出情况。

施甸县机关事务管理局“三公”经费2023年初预算数为2012731.00元，其中：公务接待费10000.00元，公务用车购置费390000.00元，公务用车运行维护费1612731.00元。

2023年度“三公”经费支出1071266.06元，其中：

公务接待费1440.00元，公务接待4批次，接待人次26人次。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费1069826.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，主要用于县政府办、县机关事务管理局车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）产出情况分析

1.各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2.预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1.经济效益和社会效益

（1）保障单位经费正常运转、收支平衡。

（2）保障单位日常后勤工作和公车调度工作，正常有序开展。

2.社会公众或服务对象满意度

2023年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就机关事务管理局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.单位业务人员绩效评价水平有待提高。

3.部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。

（二）整改情况

1.认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使资金使用达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果应用

施甸县机关事务管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无