一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理，服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

2.内设机构

（1）综合股。承担县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作，负责全县公务用车管理；负责信息收集，掌握情况，做好上传下达，股室间的统筹协调工作；负责文稿起草和机要保密、文书档案及印章管理工作，落实来信来访和综治维稳工作；负责局党务、工会、共青团、妇儿工委、意识形态等方面的工作；负责局挂钩扶贫、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责局领导交办的其他工作。

（2）行政股。组织开展县级机关后勤购买工作和有关经费管理；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作和县级党政机关办公用房调配、有关房地产管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责局内控建设和管理工作；负责局机关工作人员的人事关系、工资业务等方面的工作；负责局领导交办的其他工作。

（3）调度股。负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的维护、购买、维修、处置、保险、检验检查、安全保障、车辆的集中调度、运行监控、能耗统计及司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核工作；负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县纪委及县直机关的车辆综合保障工作；承担局有关政府信息公开、信息化建设和电子政务管理工作，负责局内部安全保卫和应急值守工作；负责局领导交办的其他工作。

3、人员情况

施甸县机关事务管理局事业编4名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数1名：副局长1名。与上年相比无变化。

2020年末在职在编实有人员2人。比上年减少1人（调出1人）。其中：事业人员2人，比上年增加1人（退伍军人安置）；非在职在编实有人员17人（临时聘用驾驶员）。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆42辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、深入推进公务用车管理，营造规范优质节约的公务用车服务环境。

2、稳步开展公共机构节能工作。

3、进一步加强党政机关办公用房管理，积极推进办公用房标准化建设。

4、大力推进优质高效后勤服务工作。

（三）部门整体收支情况

2020年度收入合计2091708.82元。其中：一般公共预算财政拨款收入2087658.82元，占总收入的99.8%，比上年增加440499.83元，增幅26.74%，主要变动原因是：2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。年初结转和结余4050.00元。

2020年度支出合计2091708.82元。其中：基本支出2091708.82元，占总支出的100.00%，比上年增加568208.83元，增幅37.3%，增加原因是：2019年4月份我单位才成立。1-3月的账务在政府办里面报决算。而今年是1-12月的账务。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、执行管理情况

优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2、财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3、部门预算管理制度建设情况

严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

施甸县机关事务管理局按照《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》的有关规定，对部门整体支出绩效自评指标体系要求执行，分为4个一级指标、7个二级指标以及若干三级指标：

1.投入方面，包括目标设立和预算配置；

2.过程方面，包括预算执行、预算管理和资产管理；

3.产出方面，按照职责履行来看是否达到确定目标；

4.效果方面，包括目标效益和社会公众或服务对象满意度。

评价方法：绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四档：100-90（含）分为优，89-80（含）分为良，79-60（含）分为中，60分以下为差。

（三）自评组织过程

1、前期准备

(1)确认评价对象；(2)确认评价指标体系；(3)制定评价内容；(4)确认评价内容；(5)制定评价方法；(6)制定评价标准；(7)落实绩效评介组织；(8)确认工作步骤及时间要求

2、组织实施

成立绩效自评工作组，按绩效评价工作方案推进部门绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、预算执行情况

施甸县机关事务管理局于2020年预算收入3968359.43元，实际下达资金2091708.82元，实际支出资金2091708.82元。

2、收入投入情况分析

施甸县机关事务管理局收入为财政拨款预算收入共计：2091708.82元，其中人员经费收入152392.98元，占总收入的7.29%，公用经费收入1939315.84元，占总收入的92.71%。

（二）过程情况分析

1、财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入2091708.82元，支出2091708.82元。其中：工资福利支出148342.98元，占总支出的7.09%；商品和服务支出1936123.84元，占总支出的92.56%；对个人和家庭的补助支出4050.00元，占总支出的0.2%。资本性支出3192.00元，占总支出的0.15%，经费支出合理有效。

2、三公经费支出情况。

施甸县机关事务管理局“三公”经费2020年初预算数为3348600.00元，其中：公务接待费5000.00元，公务用车购置费1000000.00元，公务用车运行维护费2343600.00元。

2020年度“三公”经费支出933085.31元，其中：公务接待费175.00元，公务接待1批次，接待人次4人,接待餐数1餐。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车购置及运行费932910.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，主要用于县政府办、县机关事务管理局车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2、预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1、经济效益和社会效益

（1）保障单位经费正常运转、收支平衡。

（2）保障单位日常后勤工作和公车调度工作，正常有序开展。

2、社会公众或服务对象满意度

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就机关事务管理局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、资金使用效益有待进一步提高。

2、单位业务人员绩效评价水平有待提高。

3、部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。

（二）整改情况

1、认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使资金使用达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果应用

施甸县机关事务管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

 

附件【施甸县机关事务管理局2020年部门整体支出绩效自评表.xls】