保山市施甸县摆榔乡2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  保山市施甸县摆榔乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县摆榔乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

在社会经济发展过程中，摆榔乡人民政府主要行使以下职能：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。

3. 保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 推行便民服务、方便群众办事。

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是摆榔抢抓机遇，攻坚克难，负重奋进的一年。在县委、县政府的坚强领导下，乡党委团结带领全乡各级党组织、广大干部群众，聚力攻坚求突破，善谋实干，攻坚克难，保持了经济社会协调、高速发展的良好势头，在探索摆榔高质量发展道路上迈出了坚实步伐。

1.队伍建设不断得到加强。一是认真落实干部报酬待遇。认真贯彻上级文件要求，严格落实村（社区）党组织书记基本报酬按照不低于全省2018年度农村常住居民人均可支配收入的两倍标准核定，提高了村组干部的待遇补贴，注重保持基层队伍和关键少数的稳定性。二是对标抓实专项整治。开展发展党员违规违纪问题专项整治。开展宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题专项整治。严格按照“四个步骤”和“十二个一”的措施要求抓好落实，工作开展覆盖全乡所有基层党组织。三是开展党员领导干部带头落实组织生活制度问题专项整治。乡党委强化提醒督促,采取随机检查、发函提醒等方式，对党员领导干部落实组织生活制度情况进行督促提醒。四是开展村民小组活动场所管理使用问题专项整治。乡党委始终坚持问题导向，强化调查研究，找准问题、对症下药，充分发挥党委、基层党组织和党员队伍的作用，强化责任、加大投入、破解难题、力求实效，推动村民小组活动场所的建管用工作落地见效。五是按要求开展好基层党建工作中形式主义、官僚主义问题专项整治。

2.脱贫攻坚成效初步显现。2014年以来全乡共识别建档立卡户811户3332人，紧紧围绕贫困户退出五条标准，制定乡级路线图、村级施工图，“一户一策”精准脱贫方案，贫困户已全部达到脱贫退出标准。贫困村尖山村、鸡茨村已于2017年脱贫退出，深度贫困村大中村于2019年底脱贫退出。建成易地扶贫搬迁安置点4个，搬迁农户328户1325人（其中贫困户263户1055人）实现全部搬迁入住；主房原址拆除重建363户、修缮加固1120户，兑付中烟资金3000余万元，其中“四类重点”对象56户。建成新型经营主体17个，带动农户1067户4507人，其中贫困户811户3332人，实现户均增收5574元。转移劳动力外出务工1816人，其中：建档立卡户1307人。实现务工收入5448万元，外出务工家庭户均增收3万元。认真贯彻落实外出务工一次性生活补贴和交通补贴，2020年发放外出务工一次性生活补贴144人，共138000元，同比增加40人，增长率为38.46%。2020年组织家政服务培训、手工生茶制作培训各一期，共培训82人。建成扶贫车间4个，吸纳劳动力60人，其中贫困户35人，户均增收5000元。设置公益性岗位104个，主要从事农村保洁员、护路员等。2020年，尖山村、大中村、鸡茨村3个村均已达到5万元村集体经济收入，摆榔社区已达到10万元。投资4800万元改扩建中心学校，整合全乡中高段年级搬入并进行全封闭式教学，小学阶段入学率100%，巩固率达100%，中考参考率达100%。2020年，共计发放学生资助资金95.97万元，资助各学段学生1336人次，建档立卡贫困家庭学生资助实现100%全覆盖，共发放助学贷款27笔，发放资金199260元。建档立卡贫困家庭在各级各类学校就读的635名学生，没有因贫失学和因学返贫的情况。落实职业教育东西协作计划，4名学生到上海接受中职教育，2名学生被录取到昆明女子中学就读，86名学生享受雨露计划。符合条件的建档立卡贫困人口参加基本医疗保险、大病保险和城乡居民养老保险达100%，建档立卡贫困患者住院费用报销比例达90%。全年发放低保金154.37万元，特困金52.49万元，发放临时救助资金29万元。

3.基础设施实现整体性优化。路网上新修或改扩建18公里道路，实现自然村道路全部硬化。农户自建入户道路12857平方米，兑付中烟补助资金45万元，全乡互联互通。电网上全面完成全乡农网升级改造。水网上农村饮水安全工程巩固提升，从工程措施上保障了全乡4个行政村40个村民小组1978户7398人的饮用水安全，实现全乡自来水到户及水质处理率达99%，水源保障90%以上，水量保证率达100%，人饮改造自来水厂建成并投入使用。通信网络上实现村村通，各行政村实现4G网络全覆盖，4个村开通电子商务服务站。

4.产业结构调整持续优化。按照“三大产业分区”的定位及我乡区位特点和资源条件，在高海拔冷凉山区发展黑山羊、中华小蜜蜂养殖；在中部温凉地区发展中药材种植、生态茶园改造；在低热河谷地区种植热带果蔬。一方面，引进吉林省吉双福地农业公司、海潮大雅水果公司等龙头企业，支持和依托杨光敬等一批大户，发展菇娘果100余亩、芦柑281亩、软籽石榴1399亩。另一方面，将尖山村小龙潭水果基地和冷库组合招租，引进有实力的公司带动热区特色水果产业发展。通过养殖小区、种养园区、特色水果基地等实现资金、项目集中扶持，农业产业实现规模化，产业结构持续优化升级。

5.疫情防控工作有效管控。自新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战打响以来，乡党委高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，认真贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，围绕“五网五到位”，做到严阵以待、严防死守。在乡党委的正确领导下，各党总支（支部）筑牢堡垒、扎紧篱笆，党员同志积极带头、主动作为，人民群众响应号召、群策群力，通过多措并举、科学防控，力保全乡人民群众身体健康和生命安全不受侵犯。

6.从严治党向纵深发展。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，深入持久地抓好学习贯彻工作，努力在学懂、弄通、做实上下功夫。坚持以上率下、层层带动学懂，切实用党的创新理论指导党的建设，以理论学习中心组学习、“三会一课”“万名党员进党校”等为主要载体，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。2020年已完成对全乡未参加过培训的所有党员进行全部轮训，举办3期“万名党员进党校·善洲故里先锋行”集中培训，每期集中培训时间不少于3天。针对流动党员和行动不便党员培训采取送教上门、网络党课、手机APP推送等形式确保兜底培训全覆盖。主题教育开展以来，乡党委牢牢抓住深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个根本任务，按照抓思想认识、抓检视问题、抓整改落实、抓组织领导“四个到位”要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终，做实机关及农村基层党支部学习教育和检视整改，深刻汲取秦光荣案深刻教训，着力解决党员领导干部自身存在的问题特别是思想根子问题，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，着力解决改革发展稳定突出问题、脱贫攻坚方面突出问题、党的建设面临紧迫问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。压实全面从严治党主体责任，突出扶贫领域腐败问题和作风专项治理，认真按要求开展专项督查、重点督查、日常督查等工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县摆榔乡部门2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1. 摆榔乡政府

2. 摆榔乡党委

3. 摆榔乡人大

4. 摆榔乡团委

5. 摆榔乡财政所

6. 摆榔乡计生办

7. 摆榔乡企业站

8. 摆榔乡农经站

9. 摆榔乡农科站

10. 摆榔乡兽医站

11. 摆榔乡林业站

12. 摆榔乡水管站

13. 摆榔乡文化站

14. 摆榔乡广播站

15. 摆榔乡党校

16. 摆榔乡城建办

17. 摆榔乡新农保

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县摆榔乡部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县摆榔乡部门2020年度收入合计18583266.22元。其中：财政拨款收入17565433.02元，占总收入的94.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1017833.20元，占总收入的5.48%。与上年对比减少6120600.99元，下降24.78%，主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县摆榔乡部门2020年度支出合计17225032.94元。其中：基本支出11856716.02元，占总支出的68.83％；项目支出5368316.92元，占总支出的31.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少6454871.50元，下降27.26%，主要原因为基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县摆榔乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11856716.02元。与上年对比减少8792096.80元，下降42.58%，主要原因为财政拨款收入减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10202221.30元，占基本支出的86.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1654494.72元，占基本支出的13.95％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县摆榔乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5368316.92元。与上年对比增加2337225.30元，增长77.11%，主要原因为本年项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：基础设施建设项目支付4250000.00元；摆榔乡大中安置点果树抚育项目支付21700.00元；扶贫小额信贷贴息资金支付586116.92元；村组道路维护资金支付40000.00元；雨露计划补助资金支付70500.00元；农村公益性公墓设施建设支付200000.00元；摆榔乡大中村黑箐自然村文化活动场所建设项目支付200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县摆榔乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15658381.26元,占本年支出合计的90.90%。与上年对比减少4718522.16元，下降23.16%，主要原因为基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3861647.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%。主要用于政府、党委、人大、财政所各项支出，其中工资福利支出2439662.95元，商品服务支出1179818.03元，对个人和家庭补助242166.63元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出238884.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于文化站、广播站各项支出，其中工资福利支出228134.00元，商品服务支出10750.49元。

8.社会保障和就业（类）支出998038.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于政府在职职工的机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、摆榔乡新农保职工工资支出，其中工资福利支出993557.20元，商品服务支出4481.52元。

9.卫生健康（类）支出664342.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于政府在职职工基本医疗保险缴费、摆榔乡计生办职工工资、疫情防控经费支出。其中工资福利支出566999.42元，商品服务支出48862.72元，对个人和家庭补助48480.00元。

10.节能环保（类）支出1504696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于摆榔乡林业站生态护林员工资支出。

11.城乡社区（类）支出127314.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于摆榔乡城建办职工工资支出。

12.农林水（类）支出8060459.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.48%。主要用于主要用于农经站、兽医站、农科站、林业站、水管站工资福利支出1546400.00元，商品服务支出232730.72元，对个人家庭补助2009629.14元；政府项目资金支出4271700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出202997.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于摆榔乡企业站职工工资支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县摆榔乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000.00元，支出决算为120831.50元，完成预算的36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为69167.00元，完成预算的34.58%；公务接待费支出决算为51664.50元，完成预算的39.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照差旅费管理规定、公务用车使用管理规定、公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少139862.50元，下降53.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少120833.00元，下降63.60%；公务接待费支出决算减少19029.50元，下降26.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为按照差旅费管理规定、公务用车使用管理规定、公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69167.00元，占57.24%；公务接待费支出51664.50元，占42.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69167.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69167.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫下乡、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出51664.50元。其中：

国内接待费支出51664.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、工作安排指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县摆榔乡部门2020年机关运行经费支出1124967.37元，与上年对比增加487677.90元，增长76.52%，主要原因为印刷费、电费、邮电费、劳务费支出增加。其中:行政单位摆榔乡政府,2020年机关运行经费支出1044085.19元，与上年对比增加493103.56元，增长89.50%，主要原因为印刷费、电费、邮电费、劳务费支出增加;参照公务员法管理事业单位摆榔财政所,2020年机关运行经费支出80882.18元，与上年对比减少5425.66元，下降6.29%，主要原因为商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费182801.82元，印刷费50684.00元，电费51612.08元，邮电费74717.27元，差旅费77082.00元，会议费145806.80元，公务接待费51664.50元，劳务费421431.90元，公车运行维护费69167元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市施甸县摆榔乡部门资产总额80114643.86元，其中，流动资产73980563.13元，固定资产1500580.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42629.97元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36290696.66元，其中固定资产减少340618.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	80114643.86	73980563.13	1500580.19	756340.85		181070.25			563169.09			42629.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额143470.00元，其中：政府采购货物支出143470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：摆榔乡基础设施建设项目

 2.项目基本情况：该项目主要包括农产品交易市场建设、冷库配套用房建设、农产品初加工项目，主要用于支持和帮扶农户冷藏及商品输出，从而提高农民收入，形成一项稳定的收入来源。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目采用招投标实施。在施工队伍的选择上，严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。项目全面开工后，由相关部门领导及负责人对项目实施情况进行定期检查，每月至少一次。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际工程结算单相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金现到位427.17万元。

②项目资金执行情况：截止目前项目资金共拨付427.17万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：截至目前，项目已完成80%，交易市场及冷库已建好，后期的装修、排线等工作还未完成。

②效益指标完成情况：目前项目未完工，但长远来看有利于农户产品集中保鲜、储存和销售。

③满意度指标完成情况：经过走访和调查群众满意度为100%。。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目还未完工，需要加快后期进度，早日结算验收投入使用。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡基础设施建设项目自评得分96分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目开工及竣工均设置项目公示牌，今后将加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：小额信贷贴息资项目

 2.项目基本情况：发放扶贫小额信贷42.22万元，用于扶持建档立卡贫困户发展产业。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。该项目每季度贴息，由相关部门负责人、经办人对项目实施情况进行公示贴息，每季度一次。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际贴息资金相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金共到位48.84万元，资金结余6.62万元。

②项目资金执行情况：截止目前项目资金共拨付42.22万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：建档立卡贫困户获得贷款年度总金额42.22万元，建档立卡贫困户贷款申请满足率100%，扶贫小额贷款还款率100%，小额信贷贴息利率,4.75%，贷款及时发放率100%。

②效益指标完成情况：受益建档立卡贫困户数100户。

③满意度指标完成情况：受益建档立卡贫困户满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目还未结束，有资金结余。加大宣传力度，提高小额信贷申请人数，帮助更多农户发展产业，增加收入。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡小额信贷贴息项目自评得分95分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目贴息前必须公示，让农户知晓每季度的贷款利息，今后不断加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：雨露计划补助项目

 2.项目基本情况：保障47名建档立卡户子女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。该项目补助到户，每次补助前，由相关部门负责人、经办人对项目实施情况进行公示。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际贴息资金相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金共到位13.20万元，资金结余6.15万元。

②项目资金执行情况：截止目前项目资金共拨付7.05万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：资助建档立卡贫困户子女人数47人，接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比100%，资助经费及时发放率90%，建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年。

②效益指标完成情况：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%。

③满意度指标完成情况：受助学生满意度100%，受助学生家长满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目还未结束，有资金结余。加大宣传力度，帮助更多建档立卡贫困户子女接受资助，完成学业。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡雨露计划补助项目自评得分93分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目贴息前必须公示，让农户知晓雨露计划补助情况，今后不断加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：村组道路维护资金

 2.项目基本情况：摆榔乡2020年大中村通村、组道路塌方清理工程，机械清理塌方约3200立方米，运输方量1300立方米，人工清理排水沟和路面清扫。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目项目采用一事一议方式进行施工， 严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。项目全面开工后，由相关部门负责人、经办人对项目实施情况进行监督。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际贴息资金相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位4万元。

②项目资金执行情况：项目资金共拨付4万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：机械清理塌方约3200立方米，运输方量1300立方米，人工清理排水沟1190米，路面清扫32日。

②效益指标完成情况：路面塌方、排水沟已清理，并清扫干净路面，道路已经畅通。

③满意度指标完成情况：群众对道路清理满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

道路是村村寨寨间的纽带，道路塌方清理要及时，不然会影响道路交通安全。清理路面一是要及时制定项目清理计划，二是要发动群众的力量，让群众意识到路面清洁对自身生活生产的重要意义。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡村组道路维护资金项目自评得分100分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施要公开，制定好实施计划，完工后做好结算验收，今后不断加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：骨灰堂建设项目

 2.项目基本情况：鸡茨村骨灰堂附属工程建设拨款10万元；摆榔社区骨灰塔建设项目拨款10万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目采用招投标实施 ，在施工队伍的选择上，严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。项目全面开工后，由相关部门负责人、经办人对项目实施情况进行定期检查，每月至少一次。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际贴息资金相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位20万元。

②项目资金执行情况：项目资金共拨付20万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：鸡茨村骨灰堂完成附属工程建设；摆榔社区骨灰塔建设项目完成80%。 

②效益指标完成情况：根据殡葬改革政策要求，实行文明礼葬。

③满意度指标完成情况：群众对文明礼葬满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

继续宣传殡葬改革政策，推行文明礼葬，促进生态环境建设，认真耐心做好群众工作。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡骨灰堂建设项目自评得分98分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施要公开，制定好实施计划，完工后做好结算验收，今后不断加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：活动场所建设项目

 2.项目基本情况：大中村黑箐自然村文化活动场所建设包括活动室及室外附属工程建设，项目总价40万元，现拨付剩余的20万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

该项目采用招投标实施 ，在施工队伍的选择上，严格执行相关规定，坚持公开、公平、公正的原则。项目全面开工后，由相关部门负责人、经办人对项目实施情况进行定期检查，每月至少一次。此次项目绩效评价由财政所与项目办对接，将前期预算方案与实际贴息资金相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：目前项目资金到位20万元。

②项目资金执行情况：项目资金共拨付20万元。

③项目资金管理情况：项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按完成进度拨付。资金专款专用，严格执行财务制度、扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：大中村黑箐自然村文化活动场所建设项目本期完成100%。 

②效益指标完成情况：为扶贫工作、党建工作深入进行及村民活动开展提供场地，将扶贫成果展示给老百姓，便于召集村民开会学习及开展惠民活动。

③满意度指标完成情况：群众对文化活动场所满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目已完工，并已结算和验收，投入使用后，可以为村民活动提供场所和便利，但要爱护好房屋设施，注意定期检查和清洁。

6.绩效自评结果

根据绩效评价工作方案的具体要求，由项目办具体负责，对该项目进行绩效评价工作，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。摆榔乡骨灰堂建设项目自评得分100分，自评绩效等级为优。

7.结果公开情况和应用打算

项目实施要公开，制定好实施计划，完工后做好结算验收，今后不断加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目的顺利开展，一是资金充足，二是资金到位。因此要增加项目预算支出，项目资金能够及时到位，严格项目资金管理，才能保证项目实施顺利。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能：在社会经济发展过程中，摆榔乡人民政府主要行使以下职能：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。3. 保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7. 推行便民服务、方便群众办事。8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

机构情况：本部门行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。行政编制24人，事业编制33人（含参公管理事业编制3人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是脱贫攻坚成效初步显现。2014年以来全乡共识别建档立卡户811户3332人，围绕贫困户退出五条标准，制定乡级路线图、村级施工图，贫困户已全部达到脱贫退出标准。二是基础设施实现整体性优化。实现自然村道路全部硬化，全面完成全乡农网升级改造，全乡自来水到户及水质处理率达99%，水源保障90%以上，水量保证率达100%，人饮改造自来水厂建成并投入使用，开通电子商务服务站。三是产业结构调整持续优化。通过养殖小区、种养园区、特色水果基地等实现资金、项目集中扶持，农业产业实现规模化，产业结构持续优化升级。四是疫情防控工作有效管控。认真贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，围绕“五网五到位”，做到严阵以待、严防死守。

（3）部门整体收支情况

收入对比分析。与上年对比减少612.06万元，下降24.78%，主要原因是基本收入和其他收入减少。支出对比分析。与上年对比减少645.49万元，下降27.26%，主要原因为基本支出减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

为确保部门预算执行安全有效，制定了《摆榔乡财务收支管理制度（试行）》、《摆榔彝族布朗族乡人民政府关于采购活动内部控制管理方案》、《摆榔乡公务用车管理制度》、《摆榔财政所岗位职责和规章制度》。从财务管理、经费支出管理和资产管理等方面严格控制，切实加强预算管理，落实部门预算资金绩效管理责任，提高资金使用效益，保障资金安全。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：一是客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。二是规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程 ：摆榔乡成立部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：总分15分，得分13.5分

（2）过程情况分析：总分30分，得分29分

（3）产出情况分析：总分30分，得分28分

（4）效果情况分析：总分25分，得分25分

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题：第一，财政收入困难，各种项目资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，未能及时形成支出。第二，临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

（2）整改情况：一是因地制宜发挥资源效益，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入加大项目支出力度。二是细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5.绩效自评结果应用

绩效评估结果主要是针对评价结果中所提出的问题，认真落实整改措施，切实提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益。通过绩效评价及时发现项目实施过程中存在问题，以问题为导向严格整改，加强项目管理。

6.主要经验及做法

（1）完善制度，规范管理。对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标。

（2）强化绩效管理，将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节，包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件【保山市施甸县摆榔乡部门决算公开表.XLS.xls】