关于施甸县摆榔乡2017年地方财政决算的报告

—2018年9月5日在施甸县摆榔乡第十二届人民代表大会主席团第十次会议上

摆榔乡财政所所长 阿毓波

各位领导、各位代表：

    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及摆榔乡人民代表大会的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县摆榔乡2017年财政决算情况，请予审查。

一、一般公共财政预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2017年全乡总收入3365万元，比2016年增加281万元，同比增长9.1%，完成年初预算的224.8%。其中：一般公共预算收入完成600万元，比2016年增加113万元，同比增长23.2%，完成年初预算的120 %；上级补助收入2095万元，比2016年增加231万元，同比增长12.4%；上年结余100万元；债务转贷收入398万元；调入预算稳定调节基金172万元，。

分项目收入情况：税收收入553万元，比2016年增加95万元，同比增长20.7%，完成年初预算的110.6%；非税收入47万元，比2016年增加18万元，同比增长62.1%；一般性转移支付收入1271万元，比2016年增加383万元，同比增长43.1%；专项转移支付收入824万元，比2016年减少152万元，同比减少15.6%；上年结余100万元；地方政府其他一般债务转贷收入398万元；调入预算稳定调节基金172万元。

分科目明细完成情况：增值税完成8万元，完成年初预算56万元的14.3%，同比减少70.4%；改征增值税完成280万元，同比增长1233.3%；因营改增，2017年营业税收入为0万元，同比减少100%；资源税完成12万元，完成年初预算2万元的600.0%，同比增长500%；城市维护建设税完成9万元，完成年初预算2万元的450%，同比增长200%；印花税完成3万元，完成年初预算4万元的75.0%，同比减少25%；耕地占用税完成年初预算25万元的0%，同比减少100%；烟叶税完成241万元，完成年初预算273万元的88.3%，同比减少7.7%；均衡性转移支付收入1023万元；固定数额补助收入248万元；上年结余100万元；地方政府其他一般债务转贷收入398万元；调入预算稳定调节基金172万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2017年全乡总支出3365万元，比2016年增加281万元，同比增长9.1%。其中：一般公共预算支出2381万元，比2016年减少422万元，减少15.1%；上解上级支出586万元，比2016年增加577万元，同比增长6411.1%；债务还本支出398万元。

分类支出情况：

一般公共服务支出452万元，比2016年增加109万元，同比增长31.8%；国防支出2万元，比2016年减少3万元，同比减少60%；公安支出12万元，比2016年减少27万元，同比减少69.2%；教育支出1214万元，比2016年增加25万元，同比增长2.1%；文化体育与传媒76万元，比2016年增加57万元，同比增长300%；社会保障和就业162万元，比2016年增加7万元，同比增长4.5%；医疗卫生与计划生育支出26万元，比2016年减少2万元，同比减少7.1%；节能环保支出1万元，比2016年减少19万元，同比减少95%；城乡社区支出17万元，比2016年减少294万元，同比减少94.4%；农林水支出398万元，比2016年减少277万元，同比减少41%；资源勘探信息等支出20万元，比2016年增加5万元，同比增长33.3%；国土海洋气象等支出1万元，与2016年持平。上解上级支出586万元，比2016年增加577万元，同比增长6411.1%。债务还本支出398万元。

全乡一般公共预算收支算平衡情况：

2017年财政总收入3365万元，其中：公共预算收入600万元，上级补助收入2095万元，债券转贷收入398万元，上年结余100万元，调入预算稳定调节基金172万元。财政总支出3365万元，其中：公共预算支出2381万元；上解上级支出586万元；债券还本支出398万元。全年预算收支平衡。

各位领导、各位代表：2017年，全乡财政收支均超额完成了预算目标，民生支出水平大幅提升，重点支出得到有效保障。2018年，我们将继续贯彻落实积极财政政策，在中共摆榔乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大及其党委会的法律监督和工作监督，自觉接受民主监督，围绕全乡经济社会发展大局，科学谋划，主动服务，扎实工作，确保圆满完成年初确定的目标任务，为摆榔乡跨越发展做出新的更大的贡献。

以上报告，请予审查。