关于施甸县摆榔乡2015年地方财政决算的报告

摆榔乡财政所所长 阿毓波

各位领导、各位代表：

    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及摆榔乡人民代表大会的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县摆榔乡2015年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）一般公共预算执行情况

全乡一般公共预算收入完成353万元，比2014年增加45万元，增长14.6%。完成年初预算的114.2 %。

分项目收入情况： 税收收入344万元；非税收入9万元。

分科目明细完成情况：增值税完成10万元，完成年初预算10万元的100.0%，同比下降2万元，减幅16.7%；改征增值税完成7万元，完成年初预算2万元的350.0%，同比增收5万元，增幅250.0%；营业税完成60万元，完成年初预算36万元的166.7%，同比增收16万元，增幅36.4%；资源税完成1万元，完成年初预算1万元的100.0%，同比增收0万元；城市维护建设税完成1万元；印花税完成1万元，完成年初预算1万元的100.0%，；耕地占用税完成4万元，同比增收4万元；烟叶税完成260万元，完成年初预算259万元的100.4%，同比增收13万元，减幅5.3%.

全乡一般公共预算支出完成2344万元，比2014年增加420万元，增长21.8%。完成年初预算的78.2%。

分类支出情况：一般公共预算支出332万元；国防支出2万元；公共安全支出5万元；教育支出795万元；科学技术支出1万元；文化体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出150万元；医疗卫生支出31万元；城乡社区事务支出626万元；农林水事务支出350万元；交通运输支出1万元；资源勘探电力信息等事务支出11万元；国土资源气象等事务支出2万元；住房保障支出24万元；其他支出0万元。

全乡一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入353万元，上级补助收入2681万元，上年结转46万元，调入预算稳定调节基金10万元，债券转贷收入27万元，收入总计3117万元；一般公共预算支出2344万元，上解上级支出13万元，债券还本支出27万元，安排预算稳定调节基金78万元，支出总计2462万元，收支相抵，结转下年专项支出655万元。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入完成61万元，比2014年增加61万元。政府性基金支出完成61万元，比2014年增加61万元。

我乡政府性基金收支平衡情况：基金收入61万元，基金支出61万元，，收支相抵，年终结转0万元。

各位领导、各位代表：2015年，全乡财政收支均超额完成了预算目标，民生支出水平大幅提升，重点支出得到有效保障。2016年，我们将继续贯彻落实积极财政政策，在中共摆榔乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大及其党委会的法律监督和工作监督，自觉接受民主监督，围绕全乡经济社会发展大局，科学谋划，主动服务，扎实工作，确保圆满完成年初确定的目标任务，为摆榔乡跨越发展做出新的更大的贡献。

以上报告，请予审查。