——2016年12月27日在摆榔乡第十二届人民代表大会第一次会议上

施甸县摆榔彝族布朗族乡财政所

各位代表：

我受乡人民政府委托，将摆榔彝族布朗族乡2016年度财政预算执行情况和2017年度财政预算（草案），向大会报告，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

 2016年，乡财政工作在党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧密围绕年初制定的目标，积极组织财政收入，不断优化支出结构，强化财政监督管理，财政各项工作顺利推进，圆满完成了乡第十一届人民代表大会确定的各项目标任务。现将我乡2016年财政收支完成情况和2017年财政收支预算报告（草案）汇报如下：

一、2016年公共财政预算收支完成情况

（一）财政总收入快报数3374万元

1.公共财政预算收入快报数486万元，具体项目为：

（1）2016年税收收入快报数457万元，其中：增值税48万元；营业税120万元；资源税2万元；城市维护建设税2万元；印花税3万元；烟叶税260万元；耕地占用税22万元。

（2）非税收入完成29万元，其中：行政事业性收费收入19万元；罚没收入4万元；国有资源(资产)有偿使用收入2万元；其他收入4万元。

2.上级补助收入快报数2155万元，其中：一般性转移支付收入快报数924万元；专项转移支付快报数1231万元。

3.上年结余655万元。

4.调入预算稳定调节基金78万元。

（二）总支出快报数3374万元

1.公共财政预算支出快报数2256万元。其中：一般公共服务支出310万元；国防支出2万元；公安支出38万元；教育支出1189万元；科学技术支出1万元；文化体育与传媒19万元；社会保障和就业155万元；医疗卫生与计划生育支出28万元；节能环保支出10万元；城乡社区事务198万元；农林水事务289万元；交通运输 1万元；资源勘探电力信息等事务15万元；国土海洋气象等支出1万元。

2.上解上级支出快报数9万元，其中大学生村官上解9万元。

3.安排预算稳定调节基金快报数289万元。

4.额度结余快报数820万元。

（三）公共财政预算收支平衡情况

2016年财政总收入快报数3374万元，财政总支出快报数3374万元，全年预算收支平衡。

（四）历年政府协议性债务479万元，其中：人民政府313万元；中心校166万元。2016年末政府协议性债务期末数414万元，其中：人民政府279万元；中心校135万元。

二、2016年财税工作情况 

2016年，我乡财政工作在复杂多变的经济形势财政体制改革调整的挑战和压力之下，认真贯彻落实党委、政府各项决策部署，采取有力措施保增长、保民生、保稳定、保建设，确保了全乡经济社会事业全面发展。圆满地完成了年初人大会安排的收支任务。具体做了以下几个方面工作： 

（一）强化沟通协调，确保收入增长。2016年，为了解决多年来困扰我乡经济发展的增收难题，乡党委、政府坚持发展靠自己、建设靠上级的思想，既抓好当前增收，又谋划长远发展。全乡上下围绕发展这个主题，把发展经济，促进增收作为重要工作来抓。一是抓紧烤烟骨干产业，确保了强劲增长。二是着眼长远发展，大力调整产业结构，培植新的收入增长点，为从根本上解决我乡经济发展缓慢的问题，乡党委、政府出台了发展核桃、畜牧业等举措。三是加强与上级部门的沟通协调，主动争取上级对我乡资金、政策、项目的支持，缓解收支矛盾，推进我乡经济社会事业更好更快发展。

（二）强化支出监督，规范支出结构。一是认真开展了地方财政资金安全检查管理，切实加强堵塞财政资金安全管理漏洞。二是加大非税收入管理。把规范和非税收入管理工作落到实处。三是政府性债务管理进一步强化。通过对全乡政府性债务进行完整、详实的统计，澄清了债务底数，为今后规范债务管理提供了详尽、可靠的基础资料。四是严格执行《会计法》和《云南省会计条例》组织乡村财务人员参加了县级各项业务培训。

三、2017年地方财政预算草案

2017年，我乡地方财政预算编制和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级和乡党委对财政工作的各项要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加强和改善财政宏观调控，推动经济结构优化，保持经济平稳较快发展；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，做到精细化安排预算。根据《施甸县乡镇财政管理体制方案（试行）》核定支出基数标准，2017年全乡地方财政收支预算安排如下：

（一）公共财政预算预计收入完成情况

公共财政预计税收收入目标500万元，具体项目为：增值税完成56万元；营业税完成138万元；资源税完成2万元；城市维护建设税2万元；印花税4万元；烟叶税完成273万元；耕地占用税25万元。

（二）公共财政预算预计支出完成情况

公共财政预算预计支出1497万元（其中：安排税收目标数500万元；安排2016年预算调节基金177万元；安排2016年额度结余820万元）。具体支出科目为：

1.一般公共服务支出446万元，其中：人大事务24万元；政府办公厅（室）及相关机构事务320万元；统计信息事务1万元；财政事务32万元；纪检监察事务8万元；商贸事务4万元；民族事务10万元；群众团体事务1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务46万元。

2.国防支出2万元，其中兵役征集2万元。

3.公共安全16万元，其中：治安管理6万元；信息化建设5万元；其他公共安全支出（款）5万元。

4.教育692万元，其中：普通教育624万元；进修及培训9万元；其他教育支出（款）59万元。

5.科学技术1万元。

6.文化体育与传媒19万元，其中：文化7万元；新闻出版广播影视12万元。

7.社会保障和就业12万元，其中：人力资源和社会保障管理事务11万元；其他残疾人事业1 万元。

8.医疗卫生与计划生育支出30万元，其中:基层医疗卫生机构9万元；公共卫生1万元；计划生育事务19万元；食品和药品监督管理事务1万元。

9.节能环保支出1万元，其中其他节能环保支出(款)1万元。

10.城乡社区事务25万元，其中：城乡社区管理事务10万元；其他城乡社区支出(款)15万元。

11.农林水事务232万元，其中：农业支出97万元；林业支出29万元；水利支出28万元；扶贫24万元；农村综合改革支出54万元。

12.交通运输1万元，其中公路水路运输1万元。

13.资源勘探电力信息等事务17万元，其中安全生产监管17万元。

14.国土海洋气象等支出2万元，其中国土资源事务2万元。

15.准备费1万元。

以上收支计划是根据我乡实际情况提出的财政预算草案，待年终与县级清算收、支任务作出预算调整后，我们再向乡人大主席团作专题报告。

四、2017年财政工作要点

为实现2017年的财政工作目标，我们将重点做好以下几方面工作：

一是组织收入。加强财源建设，加强协税护税，协调组织本乡税收入库，加强财政票据管理，负责组织本乡非税收入。

二是预算管理。统筹管理本乡财政性资金，支持全乡基础设施建设和经济社会发展；承担本乡预、决算编制和预算执行、预算调整、预算资金收支管理的具体工作，确保本乡财政收支平衡。

三是监督管理。监督管理本乡财务活动，检查财税政策和会计制度执行情况；监督管理本乡各项财政性资金，确保财政资金安全，提高资金使用效益；监督管理本乡国有资产，维护国家财产安全；监督管理本乡政府性债券债务，防范和化解财政风险。

四是落实政策。贯彻执行国家财经政策和法律法规；负责发放各项涉农惠民补贴补助资金，落实各级党委、政府各项民生政策及促进全乡经济社会发展各项政策，负责组织或协调项目实施。

五是服务发展。参与乡中长期发展规划研究，运用财税政策工具促进全乡经济社会发展；负责统计分析本乡财政经济情况，向乡党委、政府和上级财政部门提供政策建议；管好用好财政资金，增强本乡提供公共服务的能力和水平。

各位代表！2016年，虽然全乡财政工作取得了一定成绩，但仍然存在一些困难和问题，主要表现在：经济总量不大，税源严重不足，财政风险仍然存在,收支矛盾仍较突出,财政支出压力增大。面对新一轮的乡镇财政体制改革，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在各部门的密切支持配合下，在上级财政部门的关心、帮助下，我们有信心、有决心做好新体制下的财政工作，圆满完成2017年财政收支目标任务。

请予审议