保山市施甸县仁和镇2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县仁和镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实政策。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

2.加强管理。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农户资金“一卡通”发放机制；提出加强财政管理的政策建设，负责财政、税收政策法规的宣传工作；加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是全镇干部职工及各族群众凝心聚力谋发展、撸起袖子加油干、勇于担当抓落实、攻坚克难促跨越的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们紧密结合镇情，紧扣资源优势，紧抓发展机遇，科学谋划、奋力拼搏，坚持科学发展观不动摇，坚持“调结构、转方式”不动摇，坚持与时俱进不动摇，牢牢抓住项目提升不放松，着力推进各项工作开展，继续加强基础设施建设，不断拓展产业发展空间，高度重视和改善民生。全镇经济呈现稳中有升、稳中有好、稳中有快的良好势头，开创了仁和跨越发展新局面。

1、乡村振兴夺取新胜利

2、产业发展呈现新亮点

3、城乡建设展示新面貌

4、民主法治取得新成效

5、政府建设树立新形象

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和镇部门2021年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.仁和镇政府

2.仁和镇党委

3.仁和镇人大

4.仁和镇团体

5、仁和镇科委

6.仁和镇企业办（现仁和镇经济发展办）

7.仁和镇计生办

8.仁和镇财政所

9.仁和镇城建办

10.仁和镇党校

11.仁和镇文广中心（含文化站、广播站）

12.仁和镇林业站

12.仁和镇农保所

13.仁和镇农业综合服务中心（含农业技术推广中心、农经站、镇兽医站、水管站）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县仁和镇部门2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2021年度收入合计30,735,120.45元。其中：财政拨款收入29,618,232.04元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,116,888.41元，占总收入的3.63%。与上年对比收入减少15,403,969.10元，下降33.39%，主要原因是，一般公共预算财政拨款29,528,232.04元，较上年下降9,511,674.06元；政府性基金预算财政拨款90,000.00元，较上年下降1,240,000.00元；其他收入1,116,888.41元，较上年下降4,652,295.04元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2021年度支出合计31,536,681.18元。其中：基本支出24,022,667.08元，占总支出的76.17%；项目支出7,514,014.10元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少13,272,274.28元，下降29.62%，主要原因是，基本支出24,022,667.08元，较上年减少5,151,110.96元，项目支出7,514,014.10，较上年减少8,121,163.32元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,022,667.08元。与上年对比减少5,151,110.96元，下降17.66%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,617,874.15元，占基本支出的89.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,404,792.93元，占基本支出的10.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,514,014.10元。与上年对比减少8,121,163.32元，下降51.94%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,162,663.10元，占本年支出合计的95.64%。与上年对比减少9,511,674.06元，下降24.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,410,591.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.25%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

 4.公共安全（类）支出105,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

 5.教育（类）支出82,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

 6.科学技术（类）支出106,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出504,122.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,775,154.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。

 9.卫生健康（类）支出1,619,489.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

 10.节能环保（类）支出997,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。

 11.城乡社区（类）支出227,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。

 12.农林水（类）支出15,001,748.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.74%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类210,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出562,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为585,000.00元，支出决算为117,107.08元，完成预算的20.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,536.58元，完成预算的40.24%；公务接待费支出决算为26,570.50元，完成预算的73.81%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38,049.88元，下降24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,828.38元，下降1.98%；公务接待费支出决算减少36,221.50元，下降57.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,536.58元，占77.31%；公务接待费支出26,570.50元，占22.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,536.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出90,536.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,570.50元。其中：

国内接待费支出26,570.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇部门2021年机关运行经费支出1,209,210.50元，与上年对比减少3,571,736.41元，下降74.71%，主要原因是厉行节约，各类机关运行开支减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市施甸县仁和镇部门资产总额493664270.79元，其中，流动资产50452501.95元，固定资产16454509.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产352170.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加443302893.05元，其中公共基础设施（公路资产）增加434978862.81元，固定资产增加52520.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。