关于仁和镇2018年地方财政决算报告

——2019年9月28日在仁和镇第四届第次人民代表大会

主席团

（仁和镇财政所 郭正洲）

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，我向本次会议报告仁和镇2018年财政决算情况，请予审查。

（一）、一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入：完成2042万元，比上年减收58万元，减幅3%，完成年初预算2419万元的84%。收入减少原因：一是年初安排的非税收入中教育收费收入不纳入非税收入管理减少100万元；二是高速公路项目因资金困难，未按时形成有效税收，导致改征增值税减少300万元。按收入来源划分为：税收收入2009万元，比上年增长1%，完成年初预算88%。税收收入税目完成分别为：增值税709万元，资源税25万元，城市维护建设税61万元，房产税32万元，印花税22万元，城镇土地使用税13万元，土地增值税126万元，车船使用税2万元，契税114万元，烟叶税904万元，环境保护税1万元；非税收入33万元，其中：行政事业性收费收入7万元，罚没收入9万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入17万元。

2.一般公共预算支出：完成9259万元，比上年减少1610万元，减幅15%，完成年初预算的115%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务支出1014万元；国防支出2万元；公共安全支出27万元；教育支出6118万元；科学技术支出13万元；文化体育与传媒支出55万元；社会保障和就业支出920万元；医疗卫生与计划生育支出51万元；城乡社区支出137万元；农林水支出865万元；资源勘探电力信息等支出25万元；住房保障支出32万元。

3.一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入2042万元，上级补助收入7626万元，上年结余1万元，调入资金20万元，收入总计9689万元；一般公共预算支出9259万元，上解上级支出430万元，支出总计9689万元；收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入41万元，其中：彩票公益金21万元，上年结余20万元。支出41万元，其中：彩票公益金支出21万元，调出资金20万元，收支平衡。

（三）财政性资金收支情况

2018年年末专户资金结余共计4437.33万元。其中：

1.教育部门财务收支情况：本年收入4076.22万元，上年结余和结转2109.87万元，收入总计6186.09万元；本年支出5684.38万元；年终结余501.71万元。

2.镇级往来专项资金收支情况：拨入往来专项13476.24万元，上年结转6089.42万元；往来专项支出15630.04万元；年终结余3935.62万元（含县财政借用3921.93万元）。其中：一是镇级往来专项资金收支情况为：拨入往来专项资金10165.10万元，上年结余5403.68万元，往来专项支出12592.04万元，年终结余2976.74万元。二是村级财务收支情况为：集体收入3311.14万元，上年结转685.74万元，村级集体支出3038.00万元，年终结余958.88万元（含县财政借用958.88万元）。

（四）政府性债务情况

2017年政府性债务余额11.55万元，属于一般公共服务债务，已通过协议化解。

二、2018 年财税工作主要情况

（一）落实积极财政政策，确保收支平稳运行

在宏观经济整体下行、税制改革降负减收的双重影响下，我镇坚持加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。配合税务部门加强综合治税力度，积极发挥组织收入工作的主动性，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保税源不流失，

（二）服务“三农”，着力解决民生问题

及时足额发放农业耕地力补贴资金415.76万元。镇党委、政府高度重视民生问题，把有限的财力投入到民生领域中，2018年共安排435万元重点解决事关群众的问题，其中：环境治理20万元、教育10万元、治安和维稳29万元、扶贫55万元、三农97万元等。集全镇财政之力重点解决民生问题，为打赢脱贫攻坚战奠定基础。

（三）强化预算执行，服务镇域经济

随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我镇着眼好经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。对全镇正在实施的财政专项扶贫、农危改、易地搬迁等项目实行统一口径、统一核算、统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

总体来看，2018年全镇预算执行平稳有序，各项财政工作取得新进展，这是党委、政府科学决策、正确领导的结果，是全镇人大代表以及列席的同志们加强监督、有力支持的结果，是全镇各族人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的问题和挑战：全镇税源结构单一，刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出；预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够完善；部分项目实施进度缓慢，财政性结转结余资金规模较大，一些基础性工作还不够扎实，财经纪律亟待加强等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决

各位代表，同志们，2019年，财政工作将在党委政府的正确领导下，在镇人大及其主席团的法律监督下，围绕全镇经济社会发展大局，尽其所能理好仁和之财，奋力而为办好人民之事。不忘初心，继续前行，确保圆满完成镇第四届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，为建设美丽、生态、和谐的新仁和做出应有的贡献！

以上报告，请予审查。