保山市施甸县仁和镇部门2017年度部门决算公开

目录

第一部分 保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡镇政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社区又好又快发展。

坚持加强和改善党对农村工作队农村工作的领导，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。坚持职权法定和权责一致原则，依法界定乡镇政府职能。明确职责，强化责任，理顺县乡之间的权责关系。坚持因地制宜和精简统一效能原则，区别不同乡镇类型，分类指导，合理确定乡镇职能配置、机构设置和人员编制，确保机构编制只减不增。坚持开拓创新，大胆探索，稳妥推进，确保社会稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、进一步推进职能转变

乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来、提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、进一步理顺权责关系

需由县级政府部门完成的行政事务，实行以县为主、乡镇协助的体制。加强乡镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监督。

坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，乡镇事业单位实行乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。仁和派出所、司法所、国土资源管理所仍维持现行管理体制不变。

上级部门派出（驻）的机构，要接受镇党委、政府的统一指导和协商，领导干部的任免要事先征求乡镇的意见，党群关系仍实行属地管理。

3、规范党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责匹配，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理有序、工作运转便民高效的机关运行新方式。仁和镇党政机构设置为4个。

4、规范事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府、公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面，仁和镇事业机构统一设置为7个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和镇部门2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位7个，事业单位12个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县仁和镇人民政府

2.施甸县仁和镇人大

3.施甸县仁和镇党委

4.施甸县仁和镇团委

5.施甸县仁和镇财政所

6.施甸县仁和镇科委

7.施甸县仁和镇计生办

8.施甸县仁和镇企业站

9.施甸县仁和镇文化站

10.施甸县仁和镇广播站

11.施甸县仁和镇党校

12.施甸县仁和镇城建办

13.施甸县仁和镇农保所

14.施甸县仁和镇农科站

15.施甸县仁和镇农经站

16.施甸县仁和镇兽医站

17.施甸县仁和镇水管站

18.施甸县仁和镇林业站

19.施甸县仁和镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县仁和镇部门2017年末实有人员编制500人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制464人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员11人），事业人员514人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2017年度收入合计110581217.06元。其中：财政拨款收入110581217.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增25952367.77元，增长31%，主要原因为：

1.2010101款人大事务行政运行资金，新增收入73404.84元;

2.2010104款人大事务人大会议资金，新增收入40000.00元;

3.2010301款政府行政运行资金，新增收入1429819.68元；

4.2010399款其他政府办公及相关机构事务支出资金，减少收入30959.87元；

5.2010601款财政事务行政运行资金，新增收入35600.72元；

6.2010699款财政事务其他财政事务支出资金，减少收入68862.62元；

7.2010799款其他税收事务资金，减少收入60000.00元；

8.2011199款其他纪检监察事务支出资金，减少收入74116.39元；

9.2011308款招商引资资金，减少收入10800.00元；

10.2012304款民族工作专项资金，增加收入50000.00元；

11.2011505款执法办案专项资金，减少收入3000.00元；

12.2011599款其他工商行政管理事务支出资金，减少2000.00元；

13.2012901款行政运行资金，增加收入36389.32元；

14.2012999款其他群众团体事务支出资金，减少收入22819.40元；

15.2013101款行政运行资金，增加收入118064.24元；

16.2013199款其他党委及相关机构事务支出资金，增加收入190000.00元；

17.2019999款其他一般公共服务支出资金，增加收入2000.00元；

18.2030601款兵役征集资金，增加收入5000.00元；

19.2040204款治安管理资金，减少收入132950.01元；

20.2040211款禁毒管理资金，增加收入27400.00元；

21.2040604款基层司法业务资金，增加收入15250.00元；

22.2050201款学前教育资金，减少收入963940.00元；

23.2050202款小学教育资金，增加收入3265528.20元；

24.2050203款初中教育资金，增加收入5601987.80元；

25.2050299款其他普通教育支出资金，增加收入11684093.65元；

26.2050701款特殊学校教育资金，减少收入23980.00元；

27.2050802款干部教育资金，减少收入3489.34元；

28.2050901款农村中小学校舍建设资金，减少收入150000.00元；

29.2050902款农村中小学教学设施资金，减少收入46030.00元；

30.2059999款其他教育支出资金，减少收入245000.00元；

31.2060501款机构运行资金，增加收入39809.20元；

32.2070109款群众文化资金，减少收入49530.00元；

33.2070199款其他文化支出资金，减少支出30000.00元；

34.2070299款其他文物支出资金，减少支出50000.00元；

35.2070499款其他新闻出版广播影视支出资金，增加收入45031.24元；

36.2079999款其他文化与体育与传媒支出资金，减少收入300000.00元；

37.2080109款社会保险经办机构资金，增加收入212046.12元；

38.2080208款基层政权和社会建设资金，减少收入782800.00元；

39.2080501款归口管理的行政单位离退休资金，减少收入1695882.14元；

40.2080502款事业单位离退休资金，减少收入9848677.50元；

41.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加收入6764755.80元；

42.2081099款其他社会福利支出资金，减少收入58767.69元；

43.2100302款乡镇卫生院资金，减少收入49000.00元；

44.2100399款其他基层医疗卫生机构支出资金，减少收入100000.00元；

45.2100499款其他公共卫生支出资金，减少收入5000.00元；

46.2100716款计划生育机构资金，增加收入2756.00元；

47.2100799款其他计划生育事务支出资金，减少收入100480.00元；

48.2120199款其他城乡社区管理事务支出资金，增加收入83612.96元；

49.2120201款城乡社区规划与管理资金，减少收入161538.08元；

50.2120303款小城镇基础设施建设资金，增加收入2850000.00元；

51.2120501款城乡社区环境卫生资金，增加收入200000.00元；

52.2130104款事业运行资金，增加收入511313.60元；

53.2130106款科技转化与推广服务资金，减少收入75000.00元；

54.2130108款病虫害控制资金，减少收入30000.00元；

55.2130112款农业行业业务管理资金，减少收入10000.00元；

56.2130119款防灾救灾资金，减少收入12800.00元；

57.2130152款对高校毕业生到基层任职补助资金，减少收入423200.00元；

58.2130199款其他农业支出资金，减少收入2091748.46元；

59.2130234款林业防灾减灾资金，增加收入16000.00元；

60.2130299款其他林业支出资金，增加收入158067.16元；

61.2130399款其他水利支出资金，增加收入113270.80元；

62.2130501款行政运行资金，减少收入100000.00元；

63.2130504款农村基础设施建设资金，增加收入1403252.70元；

64.2130599款其他扶贫支出资金，减少收入81000.00元；

65.2130701款对村级一事一议的补助资金，增加收入3135000.00元；

66.2130705款对村民委员会和村党支部的补助资金，减少收入1410.40元；

67.2139999款其他农林水支出资金，减少收入128400.00元；

68.2140199款其他公路水路运输支出资金，减少收入80000.00元；

69.2150699款其他安全生产监管支出资金，增加收入81259.64元；

70.2200111款地质灾害防治资金，减少收入9864.00元；

71.2210105款农村危房改造资金，增加收入4484700.00元；

72.2296002款用于社会福利的彩票公益金支出资金，增加收入200000.00元；

73.2296003款用于体育事业的彩票公益金支出资金，减少收入460000.00元；

74.2296099款用于其他社会公益事业的彩票公益金支出资金，增加收入1650000.00元；

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2017年度支出合计102387219.14元。其中：基本支出86988154.03元，占总支出的85%；项目支出15399065.11元，占总支出的15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增13119485.38元，增长14.7%，主要原因为:

1.2010101款行政运行资金，新增支出73404.84元;

2.2010104款人大会议资金，新增支出45021.00元;

3.2010301款行政运行资金，新增支出1408326.89；

4.2010399款资金，减少支出9409.87元；

5.2010599款其他统计信息事务支出资金，减少支出12415.00元；

6.2010601款行政运行资金，新增支出35600.72元；

7.2010699款其他财政事务支出，减少支出82642.75元；

8.2010799款其他税收事务支出资金，减少支出60000.00元；

9.2011199款其他纪检监察事务支出资金，减少支出68736.81元；

10.2011308款招商引资资金，减少支出10800.00元；

11.2011505款执法办案专项支出资金，减少支出3000.00元；

12.2011599款其他工商行政管理事务支出资金，减少支出2000.00元；

13.2012304款民族工作专项资金，新增支出50000.00元；

14.2012901款行政运行资金，新增支出36389.32元；

15.2012999款其他群众团体事务支出，减少支出27122.00款；

16.2013101款行政运行资金，新增支出118064.24元；

17.2013199款资金，新增支出165009.00元；

18.2013399款其他宣传事务支出，减少支出30000.00元；

19.2019999款其他一般公共服务支出，新增支出2000.00元；

20.2030601款兵役征集资金，新增支出5000.00元；

21.2040204款治安管理资金，减少支出135690.01元；

22.2040211款禁毒管理资金，新增支出39200.00元；

23.2040604款基层司法业务资金，新增支出13350.00元；

24.2050201款学前教育资金，新增支出1234850.21元；

25.2050202款小学教育资金，新增支出11091867.83元；

26.2050203款初中教育资金，新增支出5775451.25元；

27.2050299款其他普通教育支出资金，新增支出4837009.55元；

28.2050701款特殊学校教育支出资金，新增支出64763.00元；

29.2050802款干部教育资金，减少支出20253.34元；

30.2050901款农村中小学校舍建设资金，新增支出100.00元；

31.2050902款农村中小学教学设施资金，新增支出35099.00元；

32.2059999款其他教育支出资金，减少支出197222.06元；

33.2060501款机构运行资金，新增支出39809.20元；

34.2070109款群众文化资金，减少支出49530.00元；

35.2070199款其他文化支出资金，减少支出249771.00元；

36.2070299款其他文物支出资金，减少支出50000.00元；

37.2070499款其他新闻出版广播影视支出，新增支出

45031.24元；

38.2079903款文化产业发展专项支出，减少支出100000.00元；

39.2079999款其他文化体育与传媒支出，减少支出300000.00元；

40.2080109款社会保险经办机构资金，新增支出212046.12元；

41.2080208款基层政权和社区建设资金，新增支出67200.00元；

42.2080501款归口管理的行政单位离退休资金，减少支出1695882.14元；

43.2080502款事业单位离退休资金，减少支出9848677.5元；

44.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增支出6764755.80元；

45.2081099款其他社会福利支出资金，减少支出58767.69元；

46.2100302款乡镇卫生院资金，减少支出51000.00元；

47.2100399款其他基层医疗卫生机构支出资金，减少支出100000.00元；

48.2100499款其他公共卫生支出，减少支出5000.00元；

49.2100716款计划生育机构资金，新增支出2756.00元；

50.2100799款其他计划生育事务支出资金，减少支出403205.59元；

51.2120199款其他城乡社区管理事务支出，新增支出83612.96元；

52.2120201款城乡社区规划与管理资金，减少支出289672.15元；

53.2120303款小城镇基础设施建设资金，新增支出1494262.62元；

54.2120399款其他城乡社区公共设施支出资金，减少支出8534.67元；

55.2120501款城乡社区环境卫生资金，新增支出175314.20元；

56.2120804款农村基础设施建设支出资金，减少支出7499723.95元；

57.2130104款事业运行资金，新增支出511313.60元；

58.2130106款科技转化与推广服务资金，减少支出75000.00元；

59.2130108款病虫害控制资金，减少支出30000.00元；

60.2130112款农业行业业务管理资金，减少支出10000.00元；

61.2130119款防灾救灾资金，减少支出12800.00元；

62.2130152款对高校毕业生到基层任职补助资金，新增支出34000.00元；

63.2130199款其他农业支出资金，减少支出1998997.63元；

64.2130234款林业防灾减灾资金，新增支出9989.00元；

65.2130299款其他林业支出资金，新增支出158067.16元；

66.2130314款防汛资金，减少支出50000.00元；

67.2130315款抗旱资金，新增支出8428.00元；

68.2130399款其他水利支出资金，新增支出113270.80元；

69.2130501款行政运行资金，减少支出100000.00元；

70.2130504款农村基础设施建设资金，增加支出1403252.70元；

71.2130599款其他扶贫支出资金，减少支出92400.00元；

72.2130701款对村级一事一议的补助，新增支出2246096.25元；

73.2130705款对村民委员会和村党支部的补助资金，减少支出5272.20元；

74.2139901款化解其他公益性乡村债务支出资金，减少支出26844.40元；

75.2139999款其他农林水支出资金，减少支出128400.00元；

76.2140199款其他公路水路运输支出资金，新增支出80000.00元；

77.2150699款其他安全生产监管支出资金，新增支出77012.64元；

78.2200111款地质灾害防治资金，减少支出9864.00元；

79.2200407款地震应急救援资金，减少支出14046.00元；

80.2296002款用于社会福利的彩票公益金支出资金，减少支出950000.00元；

81.2296003款用于体育事业的彩票公益金支出资金，新增支出130000.00元；

82.2296004款用于教育事业的彩票公益金支出，减少支出18500.00元；

83.2296099款用于其他社会公益事业的彩票公益金支出资金，减少支出676059.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86988154.03元。与上年对比增13393196.81元，增长18%，主要原因为：

1.201一般公共服务支出资金，新增基本支出1627689.58元；

2.203国防支出资金，新增基本支出5000.00元；

3.204公共安全支出资金，减少基本支出133140.01元；

4.205教育支出资金，新增基本支出18138518.13元；

5.206科技技术支出资金，新增基本支出39809.20元；

6.207文化体育与传媒支出资金，减少基本支出184498.76元；

7.208社会保障和就业支出资金，减少基本支出4500557.72元；

8.210医疗卫生与计划生育支出资金，减少基本支出456449.59元；

9.212城乡社区支出资金，增加基本支出85982.96元；

10.213农林水支出资金，减少基本支出1318999.42元；

11.214交通运输支出资金，增加基本支出80000.00元；

12.215资源勘探信息等支出资金，增加基本支出77012.64元；

13.220国土海洋气象等支出资金，减少基本支出23910.00元；

14.229其他支出资金，减少基本支出43260.20元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61%，人均91451.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4% ，人均7278.96元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15399065.11元。与上年对比减少273711.43元，增减1%，主要原因为:

1.204公共安全支出项目，新增项目支出50000.00元，项目开展进度为100%；

2.205教育支出项目，新增项目支出4683147.31元，项目开展进度为68%；

3.207文化体育与传媒支出项目，减少项目支出519771.00元，项目开展进度100%；

4.208社会保障和就业支出项目，减少项目支出58767.69元，项目开展进度100%；

5.210医疗卫生与计划生育支出项目，减少项目支出100000.00元，项目开展进度100%；

6.212城乡社区支出项目，减少项目支出6130723.95元，项目开展进度68%；

7.213农林水支出项目，增加项目支出3273702.70元，项目开展进度61%；

8.229其他支出项目，减少项目支出1471298.80元，项目开展进度82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出102076719.14元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加22133768.33元，增长21%，主要原因为：

1.201一般公共服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1627689.58元；

2.203国防支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出5000.00元；

3.204公共安全支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出83140.01元；

4.205教育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出22821665.44元；

5.206科技技术支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出39809.20元；

6.207文化体育与传媒支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出704269.76元；

7.208社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出4559325.41元；

8.210医疗卫生与计划生育支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出556449.59元；

9.212城乡社区支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1454982.96元；

10.213农林水支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1954703.28元；

11.214交通运输支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出80000.00元；

12.215资源勘探信息等支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出77012.64元；

13.220国土海洋气象等支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出23910.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6889362.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于20101人大事务款资金310454.00元、20103政府办公厅（室）及相关机构事务5231557.42元、20106款财政事务497904.38元、20111款纪检监察事务31140.00元、20113款商贸事务21000.00元、20123款民族事务50000.00元、20129款群众团体事务113715.00元、20131款党委办公厅（室）及相关机构事务542592.00元、20199款其他一般公共服务支出91000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于主要用于20306款国防动员资金20000.00元；

4.公共安全（类）支出219480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于主要用于20402款公安资金174480.00元、20406款45000元；

5.教育（类）支出68975636.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.57%。主要用于主要用于20502款普通教育资金68451739.69元、20507款特殊教育64763.00元、20508款进修及培训资金92776.70元、20509款教育费附加安排的支出163579.00款、20599款其他教育支出202777.94；

6.科学技术（类）支出112692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于主要用于20605款科技条件与服务资金112692.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出491275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于主要用于20701款文化资金312353.00元、20704款新闻出版广播影视资金178922.00元；

8.社会保障和就业（类）支出7379939.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于主要用于20801款人力资源和社会保障管理事务资金424484.00元、20802款民政管理事务资金178200.00元、20805款行政事业单位离退休资金6777255.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出582086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于主要用于21003款基层医疗卫生机构资金339000.00元、21007款计划生育事务资金243086.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出4222070.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于主要用于21201款城乡社区管理事务资金249613.80元、21202款城乡社区规划与管理资金27837.05元、21203款城乡社区公共设施款3744620.00元、21205款城乡社区环境卫生200000.00元；

12.农林水（类）支出12856692.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于主要用于21301款农业资金2951457.58元、21302款林业资金648825.88元、21303款水利资金627902.60元、21305款扶贫1412252.70元、21307款农村综合改革7216253.60元；

13.交通运输（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于主要用于交通运输支出资金80000.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出247484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于主要用于21506款安全生产监管资金247484.00元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市施甸县仁和镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为710000.00元，支出决算为292116.93元，完成预算的41.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77891.23元，完成预算的16.23%；公务接待费支出决算为214225.70元，完成预算的44.63%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.73元，下降18.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.64元，下降25.31%；公务接待费支出决算减少4.09元，下降16.03%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77891.23元，占26.66%；公务接待费支出214225.70元，占73.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77891.23元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77891.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府相关事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出214225.70元。其中：

国内接待费支出214225.70元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待685批次（其中：外事接待0批次），接待人次5355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市施甸县仁和镇部门2017年机关运行经费支出11226667.77元，与上年对比增加5887703.11元，增长5.23%，

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)201款一般公共服务支出资金，1530213.45元；

（2）203款国防支出资金，20000.00元；

（3）204款公共安全支出资金，41581.6元；

（4）205款教育支出资金，6440418.31元；

（5）206款科技技术支出资金，10691.00元；

（6）207款文化体育与传媒支出资金，25540.20元；

（7）208款社会保障和就业支出资金，14034.00元；

（8）210款医疗卫生与计划生育支出资金，36176.00元；

（9）212款城乡社区支出资金，960005.05元；

（10）213款农林水资金，2019474.16元；

（11）214款交通运输支出资金，80000.00元，

（12）215款资源勘探信息等支出资金，48534.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山105646718.34元，固定资产51950378.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程9183098.21元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32822798.27元，其中;流动资产增加34474481.43元，固定资产减少1651683.16元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物21382.05平方米，账面原值34985868.24元；处置车辆1辆，账面原值599600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2522174.15元，其中：货物采购支出2522174.15元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。

(四)绩效自评信息情况

2017年决算结果，在2018年仁和镇会加强预算编制的合理性，加强控制管理，达到合理规范的使用资金，用好资金提高资金使用效率，达到以财促政的效果。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。