施甸县仁和镇中心学校2015年度部门决算情况说明

第一部分 教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强社会管理、维护社会稳定，推进教育事业和谐发展。

2、要着力增强社会管理和公共服务职能。

3、负责全镇幼儿教育、小学教育、初中教育等工作，推进全镇义务教育工作均衡发展和促进教育公平。

4、对全镇教育工作进行督导和评估，指导全镇基础教育发展水平和质量监测工作。

5、积极推进全镇中小学教师队伍建设，会同有关部门做好全镇教育系统管理工作，统筹规划和实施教育系统人才队伍建设工作。

6、指导全镇中小学校教师的思想政治工作，德育工作，安全体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导全镇学校的安全工作。

7、承办各级政府及各级教育领导部门交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年1月在三星小学、张家小学安装水处理系统，新建调节池；3月各校组织“三八妇女节”活动；7月仁和中学购买250套学生课桌椅、宿舍楼电路维修改造、五楼明德小学教师周转宿舍项目配置；8月大宗食材采购项目开始；9月召开教师节大会，奖励优秀教师、优秀班主任等；11月全面消除D级危房，进行危房改造项目，中心校采购办公桌椅、保场中学采购录音机、三星小学采购笔记本电脑、明德小学置办宣传栏；12月春节慰问退休教师。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共24个，其中：初级中学两所、幼儿园两所、小学20所。分别是：

1.仁和镇仁和中学

2.仁和镇保场中学

3.仁和镇中心小学

4.仁和镇三星小学

5.仁和镇热水塘小学

6.仁和镇复兴小学

7.仁和镇勒平小学

8.仁和镇中和小学

9.仁和镇五楼明德小学

10.仁和镇查邑小学

11.仁和镇羊毛小学

12.仁和镇张家小学

13.仁和镇保场小学

14.仁和镇土官小学

15.仁和镇苏家小学

16.仁和镇金鸭塘小学

17.仁和镇和平小学

18.仁和镇大明邑小学

19.仁和镇茨菇小学

20.仁和镇丛杆小学

21.仁和镇交邑小学

22.仁和镇明兴小学

23.仁和镇五楼幼儿园

24.仁和镇波罗幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制269人，其中：事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；，事业人员269人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、2015年度部门决算量化评价表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县仁和镇中心学校决算总收入5,264.22万元，其中：财政拨款收入5,264.22万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5,720.80万元，其中：教育支出4,781.06万元，占总支出的83.6％；社会保障和就业支出932.39万元，占总支出的16.3％；其它支出7.34万元占总支出的0.128％。

（一）基本支出情况（单位：万元）。

教育支出

3,939.11

普通教育

3,939.11

学前教育

43.20

小学教育

2,132.27

初中教育

1,293.62

其他普通教育支出

470.01

教育费附加安排的支出

0.00

农村中小学校舍建设

0.00

农村中小学教学设施

0.00

城市中小学校舍建设

0.00

其他教育支出

0.00

其他教育支出

0.00

社会保障和就业支出

932.39

行政事业单位离退休

910.08

事业单位离退休

910.08

抚恤

22.31

死亡抚恤

22.31

其他支出

0.00

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

（二）项目支出情况（单位：万元）

教育支出

841.96

普通教育

619.11

学前教育

221.01

小学教育

392.07

初中教育

0.03

其他普通教育支出

6.00

教育费附加安排的支出

147.85

农村中小学校舍建设

137.75

农村中小学教学设施

0.10

城市中小学校舍建设

10.00

其他教育支出

75.00

其他教育支出

75.00

社会保障和就业支出

0.00

行政事业单位离退休

0.00

事业单位离退休

0.00

抚恤

0.00

死亡抚恤

0.00

其他支出

7.34

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7.34

用于教育事业的彩票公益金支出

7.34

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和镇中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出4,871.50万元,其中人员经费4,404.43万元，公用经费467.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

工资福利支出

2,769.06

基本工资

1,151.58

津贴补贴

1,532.73

社会保障缴费

24.06

其他工资福利支出

60.69

商品和服务支出

398.78

办公费

108.61

印刷费

9.57

咨询费

0.20

手续费

0.05

水费

3.20

电费

10.22

邮电费

19.80

物业管理费

7.11

差旅费

2.68

维修(护)费

54.07

租赁费

4.99

会议费

15.82

培训费

15.64

专用材料费

29.20

劳务费

43.59

委托业务费

34.01

工会经费

32.08

公务用车运行维护费

1.52

其他商品和服务支出

6.43

对个人和家庭的补助

1,635.37

退休费

910.08

抚恤金

22.31

生活补助

663.85

奖励金

39.13

其他资本性支出

68.28

房屋建筑物购建

49.41

办公设备购置

16.66

专用设备购置

2.21

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县仁和镇中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.5177万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5177万元，公务接待费支出0.00万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.908531万元，减少的主要原因是：因公出国（境）费支出0.00万元，公务接待费支出减少2.2190万元，公务用车购置及运行费减少0.689531万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年无因公出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县仁和镇中心学校公务用车购置及运行维护费1.5177万元。其中：运行维护费1.5177万元，比2014年决算减少0.689531万元，主要用于保障教育教学工作督导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年无公务接待事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、社会保障和就业支出：行政单位开支的离退休人员经费。

4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。