仁和镇2015年度部门决算公开说明

 

第一部分  仁和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、进一步推进职能转变。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。要着力增强社会管理和公共服务职能。

2、进一步理顺权责关系。

　党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。固定资产投资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成财政布标任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

    （二）2015年重点工作任务介绍

2015年，全镇农村经济总收入59484万元。全社会固定资产投资3.38亿元。农民人均纯收入8327元。人口自然增长率控制在4.82‰以内。2015年粮食播种面积59794亩，总产量稳定在21101万公斤，农业人口人均占粮452公斤。建成11087亩优质烟区，烤烟实现向最适宜转移。全年收购烟叶280万斤，收购烟价为28.01元/公斤，常规品种均价全县第一，烤烟总收入39301212.15元，实现税收864.55万元。推广种草养畜户2000多户，种草3260亩，完成牧草良种补贴种草项目2100亩，肥猪出栏11.46万头，肉牛出栏3000多头，羊出栏3300多头，肉用家禽出栏25万只，肉类总产量预计达9465吨；全镇桑园面积达到3850亩，新植桑园886亩,产鲜茧218207.5公斤，产值829.19万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共19个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：仁和镇党委、仁和镇人民政府、仁和镇人大、仁和镇团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：仁和镇财政所、仁和镇计划生育办公室、仁和镇企业站、仁和镇科委。

3.其他事业单位：仁和农业技术推广站、仁和水利工作站、仁和镇林业服务中心、仁和镇社会保障服务中心、仁和镇党校、仁和镇文化站、仁和镇广播站、仁和镇计划生育服务中心、仁和镇城建办、仁和镇农村经营管理站、仁和畜牧兽医站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制85人，其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员11人），事业人员57人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2015年度部门决算批复表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年仁和镇决算总收入2591.60万元，其中：财政拨款收入2591.60万元，占总收入的100%。

2014年仁和镇决算总收入2349.37万元，收入同比上年增加242.23万元，收入增加的主要原因是：增加了单位人员增资、小城镇基础设施建设经费、国有土地出让金、一事一议财政奖补资金、彩票公益金（张家村、五楼村、土官村、交邑村、保场村文化活动场所建设）。

二、支出决算情况说明

2015年仁和镇决算总支出2237.07万元，其中：基本支出1998.65万元，占总支出的89.34％；项目支出238.42万元，占总支出的10.66％。

2014年仁和镇总决算支出1984.35万元，支出同比上年增加252.72万元，支出增加的主要原因是：单位人员工资增资、复兴村、菠萝登村、五楼村、土官村等一事一议财政奖补资金。

（一）基本支出情况。

2015年仁和镇决算基本支出1998.65万元。其中工资福利支出668.44万元，占基本支出的33.44%；商品服务支出648.72万元，占基本支出的32.46%；对个人和家庭的补助支出647.46万元，占基本支出的32.39%；其他资本性支出34.03万元，占基本支出的1.71%。

（二）项目支出情况。

2015年仁和镇决算项目支出238.42万元。其中文化体育与传媒支出17.93万元，主要用于第三批省级文化专项事业建设专项资金（小广场大喇叭），占项目支出的7.52%；社会保障和就业支出40万元，主要用于殡葬改革公墓建设，占项目支出的16.78%；城乡社区支出7.30万元，主要用于农村基础设施建设（拆迁补偿），占项目支出的3.1%；农林水支出171万元，主要用于一事一议补助资金（交邑村、五楼村、土官村、交邑村、保场村活动场所建设），占项目支出的71.7%；其他支出2.2万元，主要用于彩票公益金（张家村文化活动场所建设），占项目支出的0.9%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仁和镇2015年一般公共预算财政拨款支出2227.78万元,占本年支出合计的96%。2014年一般公共预算财政拨款支出1941.93万元，同比上年增加285.85万元，主要用于单位人员增资，第三批省级文化事业专项资金（小广场大喇叭）、殡葬改革公墓建设资金、交邑、五楼、土官、交邑、保场等活动场所建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出541.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。主要用于工资福利支出355.48万元，商品服务支出125.74万元，对个人和家庭补助42.03万元，其他资本性支出18.62万元；

2.国防（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵工作经费；

3.公共安全（类）支出52.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于司法业务经费、联防队补助、平街社区禁毒管理经费、专职消防队补助、基层武装部规范资金；

4、教育支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于党校人员工资及日常工作经费；

5、科学技术支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于科委人员工资及工作经费；

6、文化体育与传媒支出49.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化站、广播站人员工资、临时工、遗属补助及第三批省级文化事业专项资金（小广场大喇叭）；

7、社会保障和就业支出281.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于单位在职人员及退休人员工资、村干部补助、殡葬改革公墓建设资金；

8、医疗卫生与计划生育支出106.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于计生办与计生服务所人员工资、卫生院乡镇补贴、计生宣传员补助、计生罚没款；

9、城乡社区支出94.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于城建办人员工资、城乡社区项目前期工作经费、城乡社区环境整治经费等相关支出；

10、农林水支出1064.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.79%。主要用于单位人员工资、工作经费、村级人员补助、一事一议项目、森林防火经费等相关支出；

11、资源勘探信息等支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于企业站人员工资及安全生产经费；

12、国土海洋气象等支出0.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用要用于国土资源所乡镇岗位补贴；

13、住房保障支出1.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村危房调查补助经费。

14、其他支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于财政所修缮费。

四、“三公”经费决算情况说明

仁和镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额30.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出19.48万元，公务接待费支出10.52万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少51.53万元，同比上年减少63.2%，减少的主要原因是：我镇遵守县政府办厉行节约反对浪费的要求，缩减了公务接待。

（一）因公出国（境）费

2015年仁和镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年仁和镇年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费19.48万元，比2014年决算减少18.80万元，同比上年减少49.82%。

（三）公务接待费

2015年仁和镇共执行国内公务接待571批次，2746人，公务接待费开支10.52万元，公务接待费比2014年决算减少32.74万元，同比上年减少75.68%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年仁和镇政府采购预算289.30万元，政府采购货物类支出288.9万元。仁和镇通过组织召开财政性资金支出绩效会议，采取查看评价的方式，对各二级站所、个部门单位财政性资金支出绩效评价工作进行评审。通过听取汇报、查阅资料、开展质询等环节，1各单位在自评的基础上，听取领导及财务人员汇报。及时总结经验，进一步加强财政资金安全管理工作。将意见或建议及时反馈，要求各预算单位及时对自评和检查评价中发现的问题进行整改。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

详见：2015年部门决算公开批复表