施甸县仁和镇2015年财政收支总决算分析说明

一、     基本情况

1、 基本情况

仁和镇位于施甸坝中部，镇政府驻地仁和集镇，南距县城5公里，海拔1467米，施七公路由南向北穿集镇而过。全镇总面积141.02平方公里，东与老麦乡、木老元乡接壤，南邻甸阳镇，西接何元乡和由旺镇，北与老麦乡为邻，整个地形呈两山一洼状。

辖20个村委会，152个自然村，256个村民小组。全镇总人口54614人（其中农业人口46678人），总户数17938户（其中农业户12984户）。耕地面积3.757万亩（其中水田2.5907万亩，旱地1.0733万亩），有林地面积10.53万亩，有森林7.413万亩，森林覆盖率为42%。山坝结合，立体气候明显，土地肥沃，适宜种植水稻、包谷、薯类、豆类、小麦、烤烟、茶叶、蚕桑、食用菌、花椒、核桃、油菜、杜仲、鱼腥草等多种农经作物和药材。

2、 当年经济生产情况

    2015年，全镇农村经济总收入59484万元。全社会固定资产投资3.38亿元（规模以上投资），招商引资9366万元。农民人均纯收入8327元。公共财政预算收入完成1801万元，财政总支出完成7648万元。人口自然增长率2.41‰。

2015年粮食播种面积59794亩，总产量稳定在21101万公斤，农业人口人均占粮425公斤。政策性用粮收购稻谷96万公斤，小麦200万公斤。建成11087亩优质烟区，烤烟实现向最适宜区转移。全年完成收购烟叶140万公斤，收购均价为28.07元／公斤，常规品种均价全县第一，烤烟总收入3930.12万元，实现税收864.556万元。推广种草养畜户2000户，种草3260亩，完成牧草良种补贴种草项目2100亩；落实能繁母猪理赔100头；肥猪出栏11.4562万头，牛出栏3023头，羊出栏3301头，禽出栏20.652万羽 ，肉产量达9004吨；建成优质高产桑园3850亩，新植桑园680亩，养蚕6234.5张，产茧21.82万斤，产值829.19万元。

3、当年年末财政供养人口明细情况

     2015年年末仁和镇财政供养人口845人。其中：人大事务-行政运行2人，政府机关事务-行政运行62人，财政事务-行政运行4人，群众团体事务-行政运行1人，党委事务-行政运行3人，普通教育459人，教师进修及干部教育-干部教育2人，科委-科技条件与服务1人，文化-群众文化3人，广播影视-其他广播影视2人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构3人，计划生育事务6人，城建办-城乡社区管理事务3人，农业-事业运行19人，林业-其他林业支出6人，水利-其他水利支出6人，安全生产监管2人。行政事业单位离退休261人。

二、预算内财政收支情况

2015年仁和镇公共财政预算收入1801万元，一般性转移支付收入3470万元。其中：均衡性转移支付补助收入3240万元；固定数额补助收入230万元；专项转移支付收入2498万元。债券转贷收入97万元，上年结余313万元，调入预算稳定调节基金267万元，政府性基金预算调入78万元，财政总收入8524万元。

2015年仁和镇公共财政预算支出8524万元。其中：一般公共服务支出531万元；国防支出2万元；公共安全支出56万元；教育支出4342万元；科学技术支出6万元；文化体育和传媒支出82万元；社会保障和就业支出1213万元；医疗卫生支出119万元；城乡社区事务189万元；农林水事务支出1091万元；资源勘探电力信息等事务支出13万元；国土资源气象等事务支出4万元；上解上级支出588万元，债务还本支出97万元，调出资金78万元，安排预算稳定调节基金113万元。

（一）公共财政预算收入完成情况

1、公共财政预算收入情况

(1) 2015年全镇公共财政预算收入完成1801万元。其中：增值税完成20万元（改征增值税10万元）；营业税完成708万元；资源税完成13万元；城市维护建设税完成26万元；房产税完成9万元；印花税完成13万元；城镇土地使用税11万元；耕地占用税完成21万元；契税完成6万元；烟叶税完成865万元；行政事业性收费收入64万元；罚没收入27万元；国有（资源)资产有偿使用收入完成18万元。

2、上划税收情况

上划中央两税收入完成39万元，其中：上划增值税30万元；上划省级耕地占用税9万元。

3、基金收入情况

      基金补助收入208万元，其中：彩票公益金130万元，土地收益金78万元。

（二）公共财政预算支出完成情况

1、公共财政预算支出情况

2015年仁和镇公共财政预算支出7648万元。其中：人大事务支出15万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出406万元，财政事务支出43万元，税收事务支出9万元，纪检监察事务支出8万元，商贸事务支出3万元，工商行政管理事务支出2万元，群众团体事务支出5万元，党委办公厅(室)及相关机构事务支出29万元，宣传事务3万元，其他一般公共服务支出8万元，一般公共服务类总支出531万元；国防动员2万元，国防类总支出2万元；公安支出41万元，司法支出6万元，其他公共安全9万元，公共安全类总支出56万元；普通教育支出4321万元，特殊教育支出2万元，教师进修及干部教育11万元，教育费附加支出5万元，其他教育支出3万元，教育类总支出4342万元；科技条件与服务6万元，科学技术类总支出6万元；文化支出61万元，广播影视支出11万元，其他文化体育与传媒支出10，文化体育与传媒类总支出82万元；人力资源和社会保障管理事务支出18万元，民政管理事务支出23万元，行政事业单位离退休支出1110万元，抚恤支出22万元，社会福利支出40万元，社会保障和就业类总支出1213万元；基层医疗卫生机构43万元，公共卫生支出1万元，医疗保障支出1万元，计划生育事务支出73万元，食品药品监督管理事务支出1万元，医疗卫生类总支出119万元；城乡社区管理事务支出10万元，城乡社区规划与管理19万元，城乡社区公共设施支出140万元，城乡社区环境卫生支出20万元，城乡社区事务类总支出189万元；农业支出283万元，林业支出62万元，水利支出48万元，扶贫支出2万元，农村综合改革支出686万元，其他农林水事务支出10万元，农林水事务总支出1091万元；安全生产监管支出13万元，资源勘探电力信息等事务总支出13万元；国土资源事务支出1万元，地震事务支出3万元，国土资源气象等事务总支出4万元。

2、基金支出情况

基金补助支出208万元，其中：彩票公益金130万元，土地收益金78万元。

（三）预算平衡情况

1、公共财政预算平衡情况

仁和镇2015年公共财政预算收入1801万元，上级体制补助收入3470万元，上级专项补助收入2498万元,债券转贷收入97万元，上年结余313万元，调入预算稳定调节基金267万元，调入资金78万元，收入总计8524万元；公共预算支出7648万元，上解支出588万元，债券还本支出97万元，调出资金78万元，安排预算稳定调节基金113万元，公共财政预算支出总计8524万元，收支平衡。

2、基金预算平衡情况

  基金上级专项补助收入208万元，支出208万元。其中：彩票公益金130万元，土地收益金78万元；收支平衡。

   三、存在的困难和问题

1、今年是新一轮县乡财政体制改革初始年，政策不稳定，镇级财政功能不健全，测算难度大。

2、税源结构单一，一次性税收增减变动大，财政收入难以把控。

3、财政财务管理理念不强，管理理念待进一步转变。

4、资金复合流量达两亿多，有效监管有困难。

5、财政预算执行的权威性和严肃性有待加强。

6、财政财务人员专业素养有待进一步提升。