保山市施甸县仁和镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，仁和镇党委、镇政府紧紧围绕“生态立镇、产业兴镇、文化润镇、治理安镇、人才强镇”的发展理念，立足实际，团结带领全镇党员干部群众，坚持稳中求进，不断攻坚克难，各项工作顺利推进。1、党的建设全面加强。一是队伍建设成果显著。二是干部管理从严从实。三是党群思想不断转变。四是党建引领作用明显。2、综合实力日益增强。一是镇域经济平稳有序。二是农业产业初见成效。三是脱贫成果接续乡村振兴持续发力。四是项目建设多点开花。五是民生事业稳保并举。六是教育教学扎实巩固。七是生态环保全面推进。八是社会治理和谐稳定。3、作风转变求真务实。一是强化日常管理。二是强化跟踪督促。三是强化追责问责。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，其中：分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和镇2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，事业单位9个。分别是：

1.仁和镇政府

2.仁和镇党委

3.仁和镇人大

4.仁和镇企业办

5.仁和镇社会保障服务中心

6.仁和镇财政所

7.仁和镇城建办

8.仁和镇文广中心（含文化站、广播站）

9.仁和镇林业服务中心

10.仁和镇综合执法中心

11.仁和镇农业综合服中心（含农业技术推广中心、农经站、兽医站）

12.仁和镇国土规划中心

13.仁和镇水管站

纳入施甸县仁和镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县仁和镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制4辆，实有在编车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇2023年度收入合计54722414.69元。其中：财政拨款收入52862914.79元，占总收入的96.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1859499.90元，占总收入的3.40%。与上年相比，收入合计增加10884307.71元，增长24.83%。其中：财政拨款收入增加9274883.38元，增长21.28%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加1609424.33元，增长643.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款52262914.79元，较上年增加9754883.38元；其他收入1859499.90元，较上年增加1609424.33元。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县仁和镇2023年度支出合计55030595.44元。其中：基本支出22704382.93元，占总支出的41.26%；项目支出32326212.51元，占总支出的58.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11020588.53元，增长25.04%。其中：基本支出增加2689627.62元，增长13.44%；项目支出增加8330960.91元，增长34.72%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。与上年对比支出增加11020588.53元，增长25.04%，主要原因是项目实施增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22704382.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20867729.65元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1836653.28元，占基本支出的8.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32326212.51元。与上年对比增加8330960.91元，增长34.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇2023年度一般公共预算财政拨款支出52262914.79元,占本年支出合计的94.97%。与上年相比增加9754883.38元，增长22.95%，主要原因是一方面人员经费增加，基本支出增加，一方面项目增多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6806499.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%，主要用于仁和镇在职人员的工资福利支出、镇政府日常工作运转的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于专职消防员生活补助支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于仁和镇勒平社区村公民科学素质提升建设项目专项资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出535992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于文化在职人员的工资福利支出、日常工作运转的经费及遗属补助款等支出。

8.社会保障和就业（类）支出2827944.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于主要用于农保所在职人员的工资福利支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1802206.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，主要用于在职职工单位部分基本医疗保险、计生宣传员补助资金、相关工作经费支出。

10.节能环保（类）支出815600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，主要用于生态护林员补助资金及2023年度森林防火护林员及应急扑火队业务培训费支出。

11.城乡社区（类）支出155107.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于村规办在职人员的工资福利支出。

12.农林水（类）支出35928752.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%，主要用于农业综合服务中心（农经站、兽医站、农业技术推广站）、林业服务中心工资福利支出、人居环境户厕建设项目专项资金、农村厕所革命市级奖补助专项资金、水稻、玉米保险工作经费、肥猪保险专项补助资金、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息及对村民委员会和村党支部的补助等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出272962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于企业站人员工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，主要用于非四类农危改项目专项资金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出170500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于仁和镇2023年施甸县群测群防补助资金、自然灾害（地质灾害）救灾资金、仁和镇2022年群测群防监测员补助经费等支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为286557.23元，完成年初预算的119.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为73908.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.79%，完成年初预算的100.00 %；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为108055.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.71%，完成年初预算的63.56%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为104592.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.50%，完成年初预算的149.40%，具体是国内接待费支出决算104592.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为286557.23元，完成年初预算的119.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为73908.85元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为108055.68元，完成年初预算的63.56%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为104592.70元，完成年初预算的149.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增公车购置支出73908.85元，未纳入年初预算，所以“三公”经费支出决算数大于年初预算数比上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加102686.03元，增长55.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加73908.85元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17719.48元，增长19.62%；公务接待费支出决算增加11057.70元，增长11.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是本年度新增公车购置支出73908.85元，公车维修费增加17719.48元，部分历年接待费在本年支出，接待费支出增加11057.70元，所以“三公”经费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年我部门新购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、工作验收、脱贫攻坚考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇2023年机关运行经费支出736418.68元，比上年减少184576.06元，下降20.04%，主要原因是厉行节约、勤俭节约，政府各类机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县仁和镇资产总额509216625.36元，其中，流动资产68114932.38元，固定资产5645257.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产477572.48元（净值），公共基础设施原值434,978,862.81元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15625616.02元，其中固定资产增加25502.54元。处置房屋建筑物3143.87平方米，账面原值5446147.20元；购置车辆1辆，账面原值67900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1298300.68元，其中：政府采购货物支出1195830.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出102470.68元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。