保山市施甸县仁和镇2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县仁和镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实政策。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

2.加强管理。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农户资金“一卡通”发放机制；提出加强财政管理的政策建设，负责财政、税收政策法规的宣传工作；加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，受新冠肺炎疫情影响，面对经济下行压力和各种困难挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，认真执行县委、县政府和镇党委的决策部署。在镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，全镇上下齐心、把准方向、锚定目标，较好地完成了镇五届人大一次会议确定的各项目标任务，经济发展和社会事业取得新进步。

经济运行总体平稳。全镇经济社会继续向高质量发展目标迈进。全年完成农村经济总收入11.52亿元，增6%，农村常住居民人均可支配收入15040元，增6%。完成一般公共预算收入1609万元，超额完成年初预算9万元，一般公共预算支出4251万元。招商引资完成5000万元，固定资产投资完成1亿元。金融机构存贷款余额分别为11.61亿元、2.37亿元，分别增8.72%、1.22%。

产业发展聚优成势。年种植粮食2500余亩、两用核不育系亲本繁殖水稻1200亩、玉米制种5000余亩、烤烟11242亩、生鲜果蔬15000亩、蚕桑3015亩。非洲猪瘟、布鲁氏菌病、牛结节病等重大动物疫病防治成效明显，惠农保险政策得到全面落实。顺发农业供港蔬菜基地、尚田农业脱水蔬菜生产加工厂等项目初步成型，光筑农业数字蓝莓现代农业产业园落地建设。市场主体倍增计划有力推进，新增企业27户、个体工商户673户。

项目建设多点开花。我们全力抓项目、扩投资。共争取到各类项目资金3515万元，年内实施项目12个，完成投资3167万元，同时还获批8个乡村振兴项目。菠萝社区被列为全市2022年乡村振兴精品示范村，项目建设即将完工。交邑村、杨家山社区、五楼社区高标准农田建设项目有序推进等。

乡村振兴全面推进。坚持落实“四个不摘”政策，健全防返贫动态监测长效机制，更加有力地推进脱贫成果巩固与乡村振兴衔接。扎实开展挂包帮扶工作，684名“包保”干部挂钩联系监测户全覆盖，实施帮扶措施51805条“政府救助平台”进一步推广使用等有力措施。

安全防线更加稳固。疫情防控通过考验。全镇树牢“一盘棋”思想，听党指挥、闻令而动、舍己忘我、冲锋在前。扎实抓好“外防输入、内防反弹”各项工作。充分调动乡、村、组力量，建立199个网格，设置了保施高速施甸（北）疫情检查点和集中隔离点，切实筑牢防疫大堤，没有让一例疑似病例和无症状感染者进入辖区。安全生产平稳有序。扛实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任，进一步筑牢安全生产责任体系。

城乡环境持续变好。乡村面貌大幅改观。完成了张家社区、杨家山社区、丛杆村3个村（社区）村庄实用性规划，新建、改造无害化卫生户厕579座，标准化公厕4座。共修编村规民约20次，不断推进“美丽乡村”建设。生态环境不断改善。“河（湖）长”制、“林长”制深入推进，巡河护渠、巡山护林成为镇村“河（湖）长”、“林长”的“必修课”，巡河、巡林均超额完成目标任务。清河行动、清四乱等专项行动取得明显成效，各级交办的问题全部整改销号。

民生福祉不断厚植。基本保障更加稳固，着重优化财政支出结构，重点解决民生问题，全年共拨付扶贫资金1928万元、耕地地力保护补贴224万元、实际种粮农民一次性补贴47万元、农机购置补贴5万元、农村低保资金728.3万元、城市低保资金33.3万元、特困供养资金241.85万元、临时救助资金66.5万元、残疾人“两项补贴”116.33万元、高龄补助资金96.24万元、重点优抚资金365.76万元。

公共服务更加优质。落实教育优先发展，文化体育事业进一步发展，民政和社会保障更加规范健全，殡葬改革持续深入，民兵队伍建设更加坚强。社会治理更加完善。持续巩固民族团结进步示范创建成果，全面完成省市县的创建任务。常态化推进扫黑除恶斗争，黄赌毒、盗抢骗、环食药、电信诈骗、跨境违法犯罪、“三非”人员等问题得到有效整治。全面启动第五轮禁毒防艾人民战争，“一村一律师法律顾问”签约率达100%。

政府建设全面加强。强化自身建设。全面落实从严治党主体责任，党风廉政建设和反腐败工作深入推进。扎实推进作风革命效能革命走深走实，努力营造风清气正、积极向上向善的良好氛围。强化规范建设。进一步深化“放管服”，推广扩面“一部手机办事通”覆盖范围，提高熟知率和办事效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县仁和镇部门2022年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位7个，事业单位11个。上年相比无变化。分别是：

1.仁和镇政府

2.仁和镇党委

3.仁和镇人大

4.仁和镇团体

5.仁和镇科委

6.仁和镇企业办（现仁和镇经济发展办）

7.仁和镇计生办

8.仁和镇财政所

9.仁和镇城建办

10.仁和镇党校

11.仁和镇文广中心（含文化站、广播站）

12.仁和镇林业站

13.仁和镇农保所

14.仁和镇农业综合服务中心（含农业技术推广中心、农经站、镇兽医站、水管站）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县仁和镇部门2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员9人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县仁和镇部门2022年度收入合计43,838,106.98元。其中：财政拨款收入43,588,031.41元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,075.57元，占总收入的0.57%。与上年对比收入增加13,102,986.53元，增长42.63%，主要原因是一般公共预算财政拨款42,508,031.41元，较上年增加12,979,799.37元；政府性基金预算财政1,080,000元，较上年增加990,000元。

二、支出决算情况

保山市施甸县仁和镇部门2022年度支出合计44,010,006.91元。其中：基本支出20,014,755.31元，占总支出的45.48%；项目支出23,995,251.6元，占总支出的54.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加12,473,325.73元，增长39.55%，主要原因是项目实施增多，2022年纳入项目支出范围变广。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县仁和镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,014,755.31元。与上年对比减少4,007,911.77元，下降16.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,489,424.58元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,525,330.73元，占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县仁和镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,995,251.6元。与上年对比增加16,481,237.5元，增长219.34%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,508,031.41元，占本年支出合计的96.59%。与上年对比增加12,345,368.31元，增长40.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,506,868.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%，主要用于仁和镇在职人员的工资福利支出、镇政府日常工作运转的经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出88,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于专职消防员生活补助。

 5.教育（类）支出113,252.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于党校工作人员工资福利支出。

 6.科学技术（类）支出166,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于仁和镇勒平村乡村振兴示范点创建专项资金3万元及科委人员工资福利支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出441,055.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于文化在职人员的工资福利支出、日常工作运转的经费支出及遗属补助款。

 8.社会保障和就业（类）支出2,915,571.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，主要用于农保所在职人员的工资福利支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及仁和镇2021年乡村公共服务岗位专项补助资金。

 9.卫生健康（类）支出1,625,836.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于在职职工单位部分基本医疗保险、计生宣传员补助资金、新冠肺炎防疫疫情防控物资采购、卡点伙食费、集中隔离点工作经费。

 10.节能环保（类）支出615,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，主要用于生态护林员补助资金及2022年度森林防火护林员及应急扑火队业务培训费。

 11.城乡社区（类）支出231,628.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于村规办在职人员的工资福利支出。

 12.农林水（类）支出28,962,809.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.13%，主要用于农业综合服务中心（农经站、兽医站、农业技术推广站）、林业服务中心工资福利支出、复兴社区2019-2020年人居环境户厕建设项目专项资金、2021年规模较大自然村卫生公厕改建专项资金、农村厕所革命市级奖补助专项资金、水稻、玉米保险工作经费、2020年第一批育肥猪保险专项补助资金、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息及对村民委员会和村党支部的补助。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类268,688元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于企业站工资福利支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出117,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于复兴社区非四类农危改项目专项资金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出455,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于省级冬春救助专项资金、2022年地质灾害群测群防员补助经费、中和村半坡小组、交邑村地质灾害搬迁补助资金、2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助专项资金。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县仁和镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为174,000元，支出决算为183,871.2元，完成预算的105.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,336.2元，完成预算的60.22%；公务接待费支出决算为93,535元，完成预算的389.73%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加66,764.12元，增长57.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少200.38元，下降0.22%，下降原因是2022年度，我镇积极贯彻中央八项规定，落实制度执行，开展节能降耗工作，严格控制经费支出；公务接待费支出决算增加66,964.5元，增长252.03%，增长主要原因是报销以前年度脱贫攻坚公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,336.2元，占49.13%；公务接待费支出93,535元，占50.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,336.2元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出90,336.2元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出93,535.00元。其中：

国内接待费支出93,535.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县仁和镇部门2022年机关运行经费支出920,994.74元，与上年对比减少288,215.76元，下降23.84%，主要原因是厉行节约、勤俭节约，政府各类机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县仁和镇部门资产总额493,591,009.34元，其中，流动资产51,538,206.67元，固定资产原值16,565,803.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值554,970.82元，公共基础设施原值434,978,862.81元，其他资产0元，固定资产累计折旧9,902,968.69元，无形资产累计摊销143,865.85元。与上年相比，本年资产总额减少73,261.45元，其中固定资产净值减少1,353,453.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额133,170元，其中政府采购货物支出87,150元，政府采购服务支出46,020元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。