保山市施甸县由旺镇部门2021年度部门决算-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525935-7-/2022-1022002	发布机构	施甸县由旺镇
公开目录	财政决算	发布日期	2022-10-22
文号		浏览量	43
主题词	其他

保山市施甸县由旺镇部门2021年度部门决算

第一部分保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施乡镇发展及民生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

乡村振兴、疫情防控、项目投资等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县由旺镇部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位3个:政府、人大、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位2个：财政所、城建办。

3.其他事业单位8个：文广中心、林业站、农保所、农经站、农科站、兽医产站、水管站、项目办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县由旺镇部门2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员43.00人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2021年度收入合计28,637,779.50元。其中：财政拨款收入26,875,848.49元，占总收入的93.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,761,931.01元，占总收入的6.15%。与上年62,404,285.07 元对比减少33766505.57元，下降54%，主要原因分析如下。

		2020年度金额单位：元	2021年度金额单位：元	2021年减2020年	2021年减2020年除2020年比例
项目		本年收入合计	本年收入合计	本年收入合计	本年收入合计
支出功能分类科目编码	科目名称


	合计	62404285.07	28637779.5	-33766505.57	-54%
201	一般公共服务支出	6373375.8	8994636.94	2621261.14	41%
204	公共安全支出	25000		-25000	-100%
205	教育支出	74168.52	62070	-12098.52	-16%
207	文化旅游体育与传媒支出	1767776.24	310524	-1457252.24	-82%
208	社会保障和就业支出	1577972.68	3000435.76	1422463.08	90%
210	卫生健康支出	1137341.14	1260984.12	123642.98	11%
211	节能环保支出	2047216	348301	-1698915	-83%
212	城乡社区支出	13592936.18	291260	-13301676.18	-98%
213	农林水支出	34333925.79	13147567.68	-21186358.11	-62%
215	资源勘探工业信息等支出	1872.72		-1872.72	-100%
221	住房保障支出	542700	672000	129300	24%
224	灾害防治及应急管理支出	330000	550000	220000	67%
229	其他支出	600000		-600000	-100%

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2021年度支出合计30,159,902.05元。其中：基本支出23,226,760.39元，占总支出的77.01%；项目支出6,933,141.66元，占总支出的22.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年63388470.07元对比减少33228568.02元，下降52%，主要原因分析如下。

			2020年度	2021年度	2021年度减2020年	2021年度减2020年比例
项目			本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	1	1	1
类	款	合计	63388470.07	30159902.05	-33228568.02	-52%
201		一般公共服务支出	6912296.66	9167235.44	2254938.78	33%
205		教育支出	74168.52	62070	-12098.52	-16%
207		文化旅游体育与传媒支出	1767776.24	310524	-1457252.24	-82%
208		社会保障和就业支出	1896972.68	3047685.76	1150713.08	61%
210		卫生健康支出	1137341.14	1292984.12	155642.98	14%
211		节能环保支出	2624368	516069	-2108299	-80%
212		城乡社区支出	13570936.18	291260	-13279676.18	-98%
213		农林水支出	32845523.93	13895873.73	-18949650.2	-58%
214		交通运输支出	57300	3200	-54100	-94%
215		资源勘探工业信息等支出	1872.72		-1872.72	-100%
221		住房保障支出	1589914	1023000	-566914	-36%
224		灾害防治及应急管理支出	310000	550000	240000	77%
229		其他支出	600000		-600000	-100%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,226,760.39元。与上年对比增加2895290.66元，增长14%，主要原因如下表。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,087,997.84元，占基本支出的86.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,138,762.55元，占基本支出的13.51%。（人均情况由各部门自行确定）

		2020年	2021年度	2021年度减2020年	2021年度减2020年比例
项目		合计	合计	合计	合计
支出功能分类科目编码	科目名称


类	栏次	1	1	1	1
类	合计	20331469.73	23226760.39	2895290.66	14%
201	一般公共服务支出	6912296.66	9057235.44	2144938.78	31%
205	教育支出	74168.52	62070	-12098.52	-16%
207	文化旅游体育与传媒支出	267776.24	310524	42747.76	16%
208	社会保障和就业支出	1586972.68	3047685.76	1460713.08	92%
210	卫生健康支出	1137341.14	1292984.12	155642.98	14%
211	节能环保支出	1606168	516069	-1090099	-68%
212	城乡社区支出	370936.18	291260	-79676.18	-21%
213	农林水支出	8006637.59	8095732.07	89094.48	1%
214	交通运输支出	57300	3200	-54100	-94%
215	资源勘探工业信息等支出	1872.72		-1872.72	-100%
224	灾害防治及应急管理支出	310000	550000	240000	77%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,933,141.66元。与上年对比减少36123858.68元，下降83.9%，主要原因为2021年度项目进度慢，资金未能拨付。2021年县工业园区征地费用未产生项目支出比上年减少1320000元；2020年农村危房改造项目支出672000元与上年对比减少917914元；2021年由旺镇无产业类项目支出，与上年对比减少24952226元，2021年由旺镇基础设施类建设项目400000元，与上年对比减少17956218.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,794,469.04元，占本年支出合计的92.16%。与上年对比减少-17908750.2元，下降39%，主要原因分析如下。

		2020年	2021年度	2021年度减2020年	2021年度减2020年比例
项目		合计
	合计	45703219.24	27794469.04	-17908750.2	39%
201	一般公共服务支出	6319078.87	8039522.43	1720443.56	27%
205	教育支出	74168.52	62070	-12098.52	-16%
207	文化旅游体育与传媒支出	267776.24	310524	42747.76	16%
208	社会保障和就业支出	1887972.68	3047685.76	1159713.08	61%
210	卫生健康支出	1137341.14	1260984.12	123642.98	11%
211	节能环保支出	1592808	516069	-1076739	-68%
212	城乡社区支出	13570936.18	291260	-13279676.18	-98%
213	农林水支出	20308564.89	13044353.73	-7264211.16	-36%
215	资源勘探工业信息等支出	1872.72		-1872.72	-100%
221	住房保障支出	542700	672000	129300	24%
214
224			550000	550000	100%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,039,522.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.92%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
201	一般公共服务支出	8039522.43	3274798	1917159.47	2737915.96	109649

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出62,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
205	教育支出	62070	60621	1449

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出310,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
207	文化旅游体育与传媒支出	310524	305453	5071

8.社会保障和就业（类）支出3,047,685.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
208	社会保障和就业支出	3047685.76	1312369.4	108667.7	1626648.66

9.卫生健康（类）支出1,260,984.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
210	卫生健康支出	1260984.12	475506.12	240878	544600

10.节能环保（类）支出516,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
211	节能环保支出	516069			516069

11.城乡社区（类）支出291,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
212	城乡社区支出	291260	267835	23425

12.农林水（类）支出13,044,353.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.93%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
213	农林水支出	13044353.73	2175422.48	568796.37	7695134.88	2605000

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出672,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
221	住房保障支出	672000			672000

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出550,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于。

项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
224	灾害防治及应急管理支出	550000			550000

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800000元，支出决算为225,385.81元，完成预算的28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为90,717.31元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为134,668.50元，完成预算的27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行三公经费开支，做到节省节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加81,940.68元，增长57.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少76,453.68元，增长536.00%；公务接待费支出决算增加5,487.00元，增长/下降4.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因支付了历年未支付的车辆经费和接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,717.31元，占40.25%；公务接待费支出134,668.50元，占59.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,717.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出90,717.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控、项目投资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出134,668.50元。其中：

国内接待费支出134,668.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控、项目投资等相关工作，产生的接待批次52批及人次1684人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇部门2021年机关运行经费支出2,876,320.54元，与上年对比增加913607.24元，增长43%，主要原因是工资增加。部门机关运行经费主要用于工资和机构运转办公费、水电费、邮电费、车辆经费、接待费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市施甸县由旺镇部门资产总额401026058.62元，其中，流动资产33708755.36元，固定资产5091431.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产561521元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358082628.01元，其中固定资产增加132799.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋265.7平方米，账面原值99300元，实现资产使用收入11408.29元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

合计

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额526865.1元，其中：政府采购货物支出428210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出98655.1元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

由旺镇2021年对11个项目的资金进行了拨付，其中9个属于2020年度的项目，已于2020年度开展过绩效自评，2021年项目绩效自评仅涉及2个项目。

1. 项目基本情况

由旺镇2021年雨露计划：保障242名建档立卡户子女顺利完成学业，缓解建档立卡贫困户教育负担。

由旺镇2021年小额信贷项目：发放扶贫小额信贷300万元，用于扶持建档立卡贫困户发展产业。

2. 项目绩效自评工作开展情况

上述两个项目均为到户类项目，资金均直接发放到农户银行卡。此次项目绩效评价由由旺镇镇财政所和由旺镇乡村振兴办共同负责，我所高度重视此次绩效评价工作。及时与乡村振兴办对接，将前期预算方案与实际支付明细相比较，并将相应的痕迹材料装档，且进行实地走访，进行自我绩效自评。

3. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《关于印发《施甸县2021年财政涉农资金统筹整合使用方案》的通知》（施开组〔2021〕2号）文件要求，上级补助资金96.45万元均通过乡镇零余额账户，由县财政局挂相应指标，并监督乡镇兑付资金。

②项目资金执行情况

严格落实《施甸县人民政府办公室关于印发施甸县财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则（试行）的通知》（施政办发〔2017〕109号）的要求，严格执行县级审批乡镇报账制，按照项目资金管理办法，按工程进度申请拨付，做到专款专用，专账管理，账务登记资料完整，会计凭证真实、合法、有效。

③项目资金管理情况

严格执行县级审批乡镇报账制，按照项目资金管理办法，按工程进度申请拨付，做到专款专用，专账管理，账务登记资料完整，会计凭证真实、合法、有效，财务决算报告准确反映项目投资情况，建立健全单个项目专账核算制度。没有任何规定以外列支的项目，不存在违规操作、截留挪用、骗取财政奖补资金的行为，也没有超标准筹资投劳，加重农民负担的现象发生。二是严格履行村民民主议事程序，议事记录完整，未提高农民筹资筹劳标准，并对批准立项的项目和资金安排使用情况进行了公示，资金使用合理。相关账务能准确的反映项目投资情况，会计凭证真实合法、有效完整。不存在违规操作、截留挪用、骗取财政奖补资金的行为。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

由旺镇2021年雨露计划：资助建档立卡贫困户子女人数422人，接受基础教育和职业教育补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比100%，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年。

由旺镇2021年小额信贷项目：建档立卡贫困户贷款申请满足率100%，扶贫小额贷款还款率100%，贷款及时发放率100%。

②满意度指标完成情况

由旺镇2021年雨露计划：服务对象满意度100%。

由旺镇2021年小额信贷项目：服务对象满意度95%。

4. 绩效自评结果

上述两项目资金支付数小于年初预算数，其原因如下：雨露计划年初申报人次较多，受毕业及新进人数影响，导致实际资金需求大于年初预算数；小额信贷贴息期为三年，尚未到贷款贴息期，实际兑付资金小于年初预算数。综上所述，绩效自评结果均为良。

6.结果公开情况和应用打算

到户类项目直接进行户前公示，公示期满后在进行资金拨付，且资金拨付后将银行流水花名册返回村级并留档。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

由旺镇村委会及小组数量较多，项目难以全面覆盖，部分村公共基础基础设施相对还是薄弱，恳请上级部门能够增加项目预算支出，提升我镇的公共基础设施建设度。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。