关于施甸县由旺镇2018年地方财政决算

草案的报告

——2019年9月25日在由旺镇第十三届三次人民代表大会

主席团会议上

（由旺镇财政所）

各位委员：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，我向本次会议报告由旺镇2018年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成7910万元，比2017年9844万元减少1934万元，下降19.64%。其中：税收收入完成1102万元，比上年1354万元减少252万元，下降18.61%；非税收入完成30万元，比上年161万元减少加131万元，下降81.37%；一般性转移支付收入完成4562万元，比上年3614万元减少948万元，下降26.23%；专项转移支付收入完成1252万元，比上年3394减少1592万元，下降63.11%；债务转贷收入完成916万元比上年1305万元减少389万元, 下降29.81%；调入资金48万元，比上年16万元增加32万元，增长200%。        

全镇一般公共预算支出完成7910万元，比2017年9844万元减少1934万元，下降19.64%其中：公共预算财政支出完成7172万元，比上年7779万元减少607万元，下降7.8%；上解上级支出615万元，比上年510万元增加105万元，增长20.59%；债务还本支出完成123万元，比上年1555万元增减少1432万元，下降979%。

全镇一般公共预算收支平衡情况：税收收入1102万元，非税收入30万元，上级补助收入5814万元，债券转贷收入916万元，调入资金48万元，收入总计7910万元；公共预算财政支出172万元，上解上级支出615万元，债券还本支出123万元，支出总计7910万元，收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

收入总计68万元，其中：政府性基金收入完成48万元,比上年13万元，增加35万元，增长269.23%；上级补助收入15万元，比上年5元，增加10万元，下降66.66%；2017年结余5万元。

调出资金48万元，比上年16万元，增长32万元，增长200%。

政府性基金支出20万元。

全镇政府性基金收支平衡情况：收入总计68万元。调出资金48万元，支出20万元，收支平衡。

二、当年年底财政供养人口明细情况

由旺镇2018年年末财政供养人口353人。其中：人大事务-行政运行1人，政府机关事务-行政运行29人，财政事务行政运行4人，党委办公厅(室)及相关机构事务2人，普通教育272人，教师进修及干部教育-干部教育1人，文化-群众文化3人，广播影视-其他广播影视1人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构6人，行政事业单位离退休1人(归口管理的行政单位离休人员)，医疗卫生与计划生育-人口与计划生育事务1人，城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务3人，农业-事业运行17人(其中：农科站9人、兽医站5人、农经站3人)，林业-其他林业6人，水利-其他水利5人，安全生产监管-其他安全生产监管1人。

各位委员：2018年全镇财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，围绕全镇经济社会发展大局，依法理财，主动服务，稳打稳扎，继续努力，切实增强责任感和使命感。

以上报告，请予审查。