第一部分 保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能:全面实施乡镇发展及民生工作,完成扶贫攻坚任务。

二、部门基本情况：独立编制核算机构19个，较上年增加2个。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

全面实施乡镇发展及民生工作,具体为做好民政低保、救济、军人等；信访、惠农补贴、公益项目、扶贫攻坚等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年度重点工作是清理民政低保等惠民资金、银川异地搬迁、杨家村异地搬迁、银川木榔古村落、公益性公墓后续工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县由旺镇部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，事业单位16个，其他单位0个。分别是：

1.由旺镇人民政府

2.由旺镇人大

3.由旺镇党委

4.由旺镇农经站

5.由旺镇水管站

6.由旺镇兽医站

7.由旺镇财政所

8.由旺镇农业综合服务

9.由旺镇计生办

10.由旺镇党校

11.由旺镇文化站

12.由旺镇广播站

13.由旺镇农保所

14.由旺镇企业站

15.由旺镇派出所

16.由旺镇专项户

17.由旺镇中心学校

18.由旺镇城建办

19.由旺镇林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县由旺镇部门2017年末实有人员编制323人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员6人），事业人员354人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2017年度收入合计80,286,656.78元。其中：财政拨款收入80,286,656.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年61,925,777.44元对比增(减）18360879.34元，增长(减）29.65%，主要原因为：

人员调资、教育各校点厕所、学生食堂、教学楼改造造成收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2017年度支出合计67,385,082.05元。其中：基本支出63,275,044.67元，占总支出的93.9%；项目支出4,110,037.38元，占总支出的6.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年60143340.24元对比增(减）7241741.81元，增长(减）12.04%，主要原因为:

人员调资、教育各校点厕所、学生食堂、教学楼改造造成支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63,275,044.67元。与上年51,552,496.62元对比增（减）11722548.05元，增长(减）22.74%，主要原因为：

人员调资、公务员交通补贴发放造成支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.09%，人均123967.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.91%，人均24656.92元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,110,037.38元。与上年8,590,843.62元对比增（减）-4480806.24元，增长(减）-16.1%，主要原因为:

一事一议项目，教育教学校园建设减少项目支出4480806.24元，项目开展进度为43.19%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出67,385,082.05元,占本年支出合计的100%。与上年60,105,040.24元对比增（减）7280041.81元，增长(减）12.11%，主要原因为：

人员调资、教育各校点厕所、学生食堂、教学楼改造造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,123,209.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%。主要用于工资福利支出4512679.05元、商品和服务支出3613764.91元、对个人和家庭的补助支出965893.28元、其他资本性支出30872.48元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出135,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于主要用于工资福利支出0元、商品和服务支出99600元、对个人和家庭的补助支出36120元、其他资本性支出0元；

5.教育（类）支出42,877,209.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.63%。主要用于主要用于工资福利支出30418457.21元、商品和服务支出3459621.6元、对个人和家庭的补助支出5310839.41元、其他资本性支出3688290.8元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出377,361元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于主要用于工资福利支出359951元、商品和服务支出17350元、对个人和家庭的补助支出60元、其他资本性支出0元；

8.社会保障和就业（类）支出4,742,706.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于主要用于工资福利支出4593037.22元、商品和服务支出24236元、对个人和家庭的补助支出125433元、其他资本性支出0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出757,179.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于主要用于工资福利支出598450元、商品和服务支出32429.56元、对个人和家庭的补助支出126300元、其他资本性支出0元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出403,607.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于主要用于工资福利支出344655.6元、商品和服务支出30632元、对个人和家庭的补助支出28320元、其他资本性支出0元；

12.农林水（类）支出8,840,532.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于主要用于工资福利支出2498612.55元、商品和服务支出4364122.78元、对个人和家庭的补助支出1928837.6元、其他资本性支出48960元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出121,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于主要用于工资福利支出94745元、商品和服务支出26311元、对个人和家庭的补助支出0元、其他资本性支出0元；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出6,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于主要用于工资福利支出0元、商品和服务支出6500元、对个人和家庭的补助支出0元、其他资本性支出0元；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市施甸县由旺镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,247,200元，支出决算为532,623.42元，完成预算的42.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,986.43元，完成预算的111.99%；公务接待费支出决算为420,636.99元，完成预算的36.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

公务用车完成预算111.99%是因为扶贫工作多为外页工作，用车频率较高；接待费完成预算的36.67%是因为我镇执行厉行节约比较好。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-206,816.74元，增长/下降-27.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-36,181.28元，增长/下降-24.42%；公务接待费支出决算增加/减少-170,635.46元，增长/下降-28.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

公务用车完成预算111.99%是因为扶贫工作多为外页工作，用车频率较高；接待费完成预算的36.67%是因为我镇执行厉行节约比较好。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,986.43元，占21.03%；公务接待费支出420,636.99元，占78.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,986.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出111,986.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出420,636.99元。其中：

国内接待费支出420,636.99元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待570批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与工作相关的人员接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市施甸县由旺镇部门2017年机关运行经费支出5,490,922.35元，与上年对比增（减）-1,564,322.63元，增长(减）-22.17%，主要原因为：

行政单位减少1472620.97元，参公单位减少91701.66元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费支出725362.44元；

（2)咨询费支出26500元

（3)手续费支出444968元

（4)水费支出1836元

（5)电费支出23476.62元

（6)邮电费支出77727.79元

（7)差旅费支出41357元

（8)维修（护）费支出2515207.8元（一事一议项目工程款）

（9)会议费支出331576.1元

（10)培训费支出22538元

（11)公务接待费支出336449.19元

（12)劳务费支出290906元

（13)工会经费支出71591元

（14)公务用车运行维护费支出111986.43元

（15)其他交通费支出389607.5元（公务用车改革后发放给职工的公车补贴及租车费用两项）

（16)办公设备购置支出79832.48元

（事业单位统一为：XX部门为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市施甸县由旺镇部门资产总额191,691,719.09元，其中，流动资产162,202,009.65元，固定资产29,483,309.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）50,617,918.98元，其中;流动资产增加（减少）26,457,756.34元，固定资产增加（减少）24,160,162.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,766,535.28元，其中：货物采购支出1,766,535.28元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：教育（1420065.8元）教育教学设备322236元，营养餐和学生伙食团1097829.8元，政府及各二级站所办公设备购置支出346469.48元

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

(四)绩效自评信息情况(由于项目性质为跨年度建设项目，在决算期间，工程尚未完工，故进度为21.69%，在公开期间，项目已完工，故评价信息的项目进度为100%）

一事一议项目：

2017年我镇共实施了4个一事一议财政奖补普惠制项目。经过自查，工程外业顺利完成，工程质量合格，运行正常。

（一）东山坡自然村完成建设内容

1.水泥硬化主干道路1条，总长861.75米，宽5米，建设面积4320.31平方米。

2.毛石浆砌挡墙3堵，长455.65米，支砌方量751.65立方米。

3.土方开挖及清运3984立方米。

4.毛沙回填558立方米。

5.标志碑1座。

（二）中寨自然村完成建设内容

1.毛石支砌道路挡墙2条，长392米；毛石支砌排水沟7条，总长1098米，总支砌2383.89立方米。

2.安装渡槽1座。

3.土夹石回填142立方米。

4.涵管安装132米。

5.标志碑1座。

（三）源珠自然村完成建设内容

1.在村内主道路安装7米秆太阳能路灯62盏。

2.新建标志碑1座。

（四）浪坝自然村完成建设内容

1.新建两层框架结构居家养老中心一幢，建筑面积435㎡。

2.新建一层框架结构文化活动室一幢，建筑面积180㎡。

3.挡墙支砌6堵，支砌方量386m³。

4.淤泥清运7000m³。

5.砂石回填2000m³。

6.20cm厚C20砼硬化球场608㎡。

7.新建标志碑1座。

通过项目实施，让675户农户、2636人受益，切实改善了项目区群众的生产生活条件，提升了人居环境，村容村貌焕然一新，为农民群众发展生产，增加收入，尽快脱贫致富奠定了坚实的基础，建设成效十分显著。一是进一步密切了党群干群关系，增强了基础组织的凝聚力、战斗力，使贫困群众亲身感受到党和国家的深切关怀，社会主义大家庭的温暖。二是进一步发挥一事一议“四两拨千斤”的作用，推进社会主义新农村建设步伐。三是进一步增强了村民保护家园、爱我家园的思想意识。

教育校园建设：

新建由旺镇幼儿园项目未完工，原因为施工进度较慢；永福小学学生食堂项目、常村小学教学楼全面薄改项目、源珠小学教学楼、源珠小学厕所、岚峰小学厕所项目、大秧田小学教学楼项目、岚峰小学综合楼、大秧田小学浴室项目、洋邑坪小学综合楼项目、银川中学厕所项目、永福小学厕所项目、木兰小学学生宿舍项目、木兰小学厕所项目、银川小学厕所项目、大秧田小学厕所项目、源珠小学一号宿舍楼项目、王家幼儿园校舍改造项目、银川小学教学楼加固项目均以及完工投入使用。

经过以上项目的实施，大大改善了学校师生的教学、生活环境，在教学硬件基础设施上得到了进一步提高。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【由旺镇2017年部门决算重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【由旺镇部门决算公开.xls】