2015年由旺镇中心校决算公开-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525935-7-04_A/2016-0907001	发布机构	施甸县由旺镇
公开目录	财政决算	发布日期	2016-09-07
文号		浏览量	30
主题词	财政

2015年由旺镇中心校决算公开

由旺镇中心学校2015年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

全面实施小学教育和初中教育。

二、部门基本情况

1．机构人员情况：独立编制核算机构1个，没有增减。。

2．机构人员当年变动情况及原因：2015年末由旺镇小学编制数207人；银川中学编制数41人。

2015年12月小学在职教师260人，其中公办253人，合同工7人；临时工13人（代课教师5人，后勤8人）；民师离岗补助人员3人；遗属补助人员19人；退休教职工111人。

银川中学在职教师43人，遗属补助人员3人，退休教师9人

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表


收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：由旺镇中心学校				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,722.13	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	2,530.12
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	551.28
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	3,722.13	本年支出合计	51	3,081.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	568.82	年末结转和结余	53	1,209.55
合计	27	4,290.95	合计	54	4,290.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表


收入决算表
						公开02表
编制单位：				施甸县由旺镇中心学校		单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	8
类	款	项	合计	3722.13	3722.13
2050201			学前教育	569.71	569.71
2050202			小学教育	1,669.04	1,669.04
2050203			初中教育	335.05	335.05
2050299			其他普通教育支出	569.55	569.55
2050701			特殊学校教育	2.80	2.80
2050902			农村中小学教学设施	23.22	23.22
2080502			事业单位离退休	547.62	547.62
2080801			死亡抚恤	3.67	3.67
2200407			地震应急救援	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


支出决算表
							公开03表
编制单位：施甸县由旺镇中心学校							单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
类	款	项	合计	3,081.4	2,838.27	243.13
2050201			学前教育	67.60	42.40	25.20
2050202			小学教育	1,786.94	1,636.94	150.00
2050203			初中教育	341.60	341.60	0.00
2050299			其他普通教育支出	286.25	263.25	23.00
2050701			特殊学校教育	2.80	2.80	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	38.25	0.00	38.25
2050902			农村中小学教学设施	1.00	0	1.00
2050903			城市中小学校舍建设	5.68	0	5.68
2080502			事业单位离退休	547.62	547.62
2080801			死亡抚恤	3.67	3.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：施甸县由旺镇中心学校						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,722.13	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34	2,530.12	2,530.12
	6		六、科学技术	35	0	0
	7		七、文化体育与传媒	36	0	0
	8		八、社会保障和就业	37	551.28	551.28
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	3,722.13	本年支出合计	53	3,081.4	3,081.4
年初财政拨款结转和结余	25	568.82	年末财政拨款结转和结余	54	1,209.55	1,209.55
一般公共预算财政拨款	26	568.82		55	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0
	28	0		57	0	0
合计	29	4,290.95	合计	58	4,290.95	4,290.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
											公开05表
编制单位：		施甸县由旺镇中心学校									单位：万元
项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	合计	568.82	294.68	274.14	3722.13	3081.39	2838.27	243.12	1,209.55	329.12	880.43
2050201		学前教育	20.5	0	20.5	569.71	67.60	42.40	25.20	522.60	7.91	514.69
2050202		小学教育	391.99	232.79	159.20	1669.04	1786.94	1636.94	150.00	274.08	264.88	9.20
2050203		初中教育	61.10	61.10	0	335.05	341.60	341.60	0.00	54.54	54.54	0
2050206		化解农村义务教育债务支出	0.29	0.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0
2050299		其他普通教育支出	25.30	0.50	24.80	569.55	286.25	263.25	23.00	308.60	0	308.60
2050701		特殊学校教育	0	0	0	2.80	2.80	2.80	0.00	0	0	0
2050901		农村中小学校舍建设	55.44	0	55.44	0.00	38.25	0.00	38.25	17.20	0	17.20
2050902		农村中小学教学设施	4.20	0	4.20	23.22	1.00	0.00	1.00	26.42	0	26.42
2050903		城市中小学校舍建设	10.00	0	10.00	0.00	5.68	0.00	5.68	4.32	0	4.32
2080502		事业单位离退休	0	0	0	547.62	547.62	547.62	0.00	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	3.67	3.67	3.67	0.00	0	0	0
2200407		地震应急救援	0	0	0	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0	0
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	施甸县由旺镇中心学校			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		2,838.27	2,625.40	212.87
301	工资福利支出	1,747.13	1,747.13	0
30101	基本工资	703.93	703.93	0
30102	津贴补贴	948.79	948.79	0
30103	奖金	27.30	27.30	0
30104	社会保障缴费	14.73	14.73	0
30199	其他工资福利支出	52.38	52.38	0
302	商品和服务支出	190.24	0	190.24
30201	办公费	70.02	0	70.02
30202	印刷费	5.35	0	5.35
30205	水费	1.43	0	1.43
30206	电费	7.12	0	7.12
30207	邮电费	8.10	0	8.10
30211	差旅费	6.73	0	6.73
30213	维修(护)费	34.39	0	34.39
30215	会议费	10.37	0	10.37
30216	培训费	9.06	0	9.06
30217	公务接待费	1.73	0	1.73
30218	专用材料费	2.19	0	2.19
30226	劳务费	14.02	0	14.02
30228	工会经费	19.15	0	19.15
30239	其他交通费用	0.56	0	0.56
303	对个人和家庭的补助	878.27	878.27	0
30302	退休费	547.62	547.62	0
30304	抚恤金	3.67	3.67	0
30305	生活补助	119.83	119.83	0
30308	助学金	207.16	207.16	0
310	其他资本性支出	22.64	0	22.64
31002	办公设备购置	22.64	0	22.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.80	1.73
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3.公务接待费	7	1.80	1.73
（1）国内接待费	8	1.80	1.73
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—	35
6.国内公务接待人次（人）	16	—	208
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年由旺镇中心学校决算总收入3722.13万元，其中：财政拨款收入3722.13万元，占总收入的100%；与上年对比增加50.71%，主要原因分析工资与项目经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3081.4万元，其中：基本支出2838.27万元，占总支出的92％；项目支出243.13万元，占总支出的8％；与上年对比增加34.08%,主要原因分析人员工资增加，实施2014年工程。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障由旺镇中小学幼儿园等机构正常运转的日常支出2838.27万元。与上年对比增加30.97%,主要原因分析工资调整标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障由旺镇中小学幼儿园等机构项目支出243.13万元。与上年对比减少85.59%,主要原因分析项目实施相比去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

由旺镇中心学校2015年一般公共预算财政拨款支3081.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加34.08%,主要原因分析：人员工资增加，实施2014年工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3081.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%%。主要用于人员经费、公用支出、项目实施等方面内容。

四、“三公”经费决算情况说明

由旺镇中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.73万元，其中，公务接待费支出1.73万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.3万元，减少的主要原因是：厉行节约、减少接待次数。具体情况如下：

2015年由旺镇中心学校共执行国内公务接待35批次，208人，接待费开支1.73万元；公务接待费比2014年决算减少2.3万元，主要用于接待上级部门检查等产生的费用。

本年国内公务接待35批次，接待人数208人次，接待费支出1.73万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

施甸县由旺镇中心学校

2016年9月1日

附件【附件二：由旺镇中心学校2015年度部门决算表（公开表样）.xls】