保山市施甸县由旺镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家方针政策、法律法规及上级决策部署，执行镇人民代表大会常务委员会或人民代表大会常务委员会或人民代表大会常务委员会或人大常委会常委会常委会决议。统筹巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展特色农业，壮大村级集体经济。抓好集镇建设、农村基础设施、人居环境、生态保护、农田水利建设。做好民政社保、养老救助、文化体育、殡葬改革等民生服务。开展矛盾纠纷化解、安全生产、防灾减灾、基层治理及综合行政执法。指导村（居）委会自治建设，规范财政预算资金管理，兜牢“三保”底线。承办上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，其中行政机构1个，事业机构3个。分别是：1.政府、2.党群服务中心、3.综合行政执法队、4.综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行稳中有进，综合实力持续增强。凝心聚力稳增长、促发展，经济保持平稳向好态势。

（二）脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴衔接有力。严格落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

（三）产业结构优化升级，发展动能加速转化。坚持传统产业提质增效，新兴产业探索发展。

（四）项目建设提速增效，发展支撑更加坚实。抢抓政策机遇，重点项目加快实施，全年推进重点项目8个，完成投资670万元，涵盖产业发展、基础设施、生态环境、民生改善等多个领域。

（六）生态保护扎实有力，绿色发展成效显著。生态治理精准发力，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生态保护治理，实施农业面源污染防治，推广有机肥替代化肥、绿色防控技术，实现农药化肥使用量负增长，加强外来入侵物种防控，筑牢生态安全屏障。

（七）安全稳定坚实有力，治理效能全面提升。统筹发展和安全，全面推广新时代“枫桥经验”，有效防范化解各类风险挑战。平安建设扎实有效，深化“全科网格”治理体系，常态化推进扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪；深入开展矛盾风险大走访大排查大化解行动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2025年度收入合计52280171.19元。其中：财政拨款收入51725708.30元，占总收入的98.94%；其他收入554462.89元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计增加8613556.97元，增长19.73%。其中：财政拨款收入增加10669721.81元，增长25.99%；其他收入减少2056164.84元，下降78.76%，主要原因是沪滇帮扶专项资金和中国地质大学定向捐赠款较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2025年度支出合计52601773.07元。其中：基本支出20004513.87元，占总支出的38.03％；项目支出32597259.20元，占总支出的61.97％。

与上年相比，支出合计增加8999016.77元，增长20.64%。其中：基本支出增加1274746.44元，增长6.81%；项目支出增加7724270.33元，增长31.05%，主要原因是2025年虽沪滇帮扶及捐赠类收入同比下降，但镇内人员经费按政策正常调增带动基本支出小幅上升，同时统筹存量财力优先保障民生、基础设施等刚性项目落地，项目支出增幅较大，共同推动全年支出总额同比增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20004513.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18552795.29元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1451718.58元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32597259.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。    华兴村骨灰堂建设项目经费1863300.00元，主要用于村级公益性安葬设施建设；

中村蔬菜种植基地项目经费3600000.00元，主要用于特色种植产业提质；

保山市农特产品展销中心项目经费3000000.00元，主要用于区域农特产品对外展示销售渠道搭建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇2025年度一般公共预算财政拨款支出37557008.30元,占本年支出合计的71.40%。与上年相比减少1280778.19元，下降3.30%,完成年初预算的98.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10708743.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%,完成年初预算的167.32%。造成预决算差异的主要原因是年度内追加了乡镇日常运转保障、村级事务统筹及应急处置等专项经费，年初未纳入该部分预算，导致实际支出高于年初预算数。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出388955.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的69.46%。造成预决算差异的主要原因是受部分文化项目实施进度统筹调整，相关工作推进有所延后，致使实际支出较年初预算略有减少。

8.社会保障和就业（类）支出3338251.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%,完成年初预算的171.19%。造成预决算差异的主要原因是年内根据民生保障工作需要，追加落实相关补助保障资金，实际执行规模高于年初预算安排。

9.卫生健康（类）支出357750.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的62.76%。造成预决算差异的主要原因是部分公共卫生相关工作统筹压减实施节奏，实际支出未完全达到年初预算水平。

10.节能环保（类）支出210671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出399678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的137.82%。结合集镇建设、村级配套建设实际需要，追加安排部分项目资金，支出超出年初预算。

12.农林水（类）支出22120777.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.90%,完成年初预算的79.49%。造成预决算差异的主要原因是部分产业及基础设施项目按工作时序推进，资金结算拨付进度有所延后，年末尚未执行完毕。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）无支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出32180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的8.05%。造成预决算差异的主要原因是本年度灾害较上年度有所减少，受灾作物、房屋等较少。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109136.29元，决算为109136.29元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加37495.79元，增长52.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101141.29元，决算为101141.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7995.00元，决算为7995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.33%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41749.39元，增长70.29%；公务接待费支出决算较上年减少4253.60元，下降34.73%；具体是国内接待费支出决算7995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4253.60元，下降34.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109136.29元，支出决算为109136.29元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加37495.79元，增长52.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为101141.29元，决算为101141.29元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为7995.00元，决算为7995.00元，完成年初预算的100.00%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41749.39元，增长70.29%；公务接待费支出决算减少4253.60元，下降34.73%，具体是国内接待费支出决算7995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出，公务接待费同比下降34.73%，公务用车运行维护费增加系保障日常履职必需，整体“三公”经费管控符合厉行节约规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇2025年机关运行经费支出1378171.37元，比上年增加761427.33元，增长123.46%,部门机关运行经费主要用于办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县由旺镇资产总额395829519.20元，其中，流动资产28946555.50元，固定资产1469698.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153031.50元（净值），其他资产365260233.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2884866.56元，其中固定资产增加21770.48元。处置房屋建筑物3767.69平方米，账面原值484227.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8111524.72元，其中：政府采购货物支出136777.00元；政府采购工程支出7921300.00元；政府采购服务支出53447.72元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。