目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施乡镇发展及民生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是乡村振兴、生产发展、项目投资等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8内设机构，分别是：

1.行政单位1个，政府

2.事业单位7个，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业服务中心、综合执法中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县由旺镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位1个，政府

2.事业单位7个，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业服务中心、综合执法中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县由旺镇2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人，事业编制43人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2023年度收入合计4088.47万元。其中：财政拨款收入4038.50万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.97万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加508.77万元，增长14.21%。其中：财政拨款收入增加534.29万元，增长15.25%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入减少25.53万元，下降33.81%。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇2023年度支出合计4063.40万元。其中：基本支出1910.70万元，占总支出的47.02%；项目支出2152.69万元，占总支出的52.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加312.94万元，增长/下降8.34%。其中：基本支出增加159.70万元，增长9.12%；项目支出增加153.24万元，增长7.66%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1910.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1760.69万元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.02万元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2152.69万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

实施由旺社区农产品交易中心建设项目641万元，博越公司第二、三、四批化债资金327.39万元，大秧田村精品示范村工程项目149.24万元，由旺华兴社区蚕砂收购站建设项目140万元，木榔精品示范村建设项目95万元，新建无害化厕所补助资金86.17万元，王家芭蕉林美丽村庄工程项目70万元，大秧田村上村自然村美丽村庄工程项目70万元，坡脚村小坡脚自然村美丽村庄工程项目70万元，常村以工代赈建设项目63万元，杨家社区人饮提水工程项目50万元，常村村委员会骨灰堂配套设施建设项目40万元，木榔村骨灰堂建设项目37.92万元，由旺镇躲安村躲安自然村美丽村庄建设项目25万元，杨家社区定点帮扶基础设施建设项目20万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3930.79万元,占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加465.03万元，增长13.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出634.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出53.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。

3.社会保障和就业（类）支出249.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。

4.卫生健康（类）支出161.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。

5.节能环保（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

6.城乡社区（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

7.农林水（类）支出2803.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。

8.灾害防治及应急管理（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.00万元，决算为8.29万元，完成年初预算的19.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为7.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.26%，完成年初预算的61.67%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.74%，完成年初预算的2.97%，具体是国内接待费支出决算0.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.00万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的19.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为7.40万元，完成年初预算的61.67%；公务接待费支出年初预算为30.00万元，决算为0.89万元，完成年初预算的2.97%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.48万元，下降29.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算减少4.01万元，下降35.14%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长147.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出634.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。

8.社会保障和就业（类）支出249.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。

9.卫生健康（类）支出161.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。

10.节能环保（类）支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

11.城乡社区（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

12.农林水（类）支出2803.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇2023年机关运行经费支出149.66万元，比上年增加48.74万元，增长48.30%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市施甸县由旺镇资产总额39841.72万元，其中，流动资产3141.96万元，固定资产312.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.59万元（净值），其他资产2968.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.6万元，其中固定资产增加5.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出1.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。