保山市施甸县由旺镇2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施乡镇发展及民生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务是乡村振兴、疫情防控、项目投资等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：

1.行政单位3个，政府、人大、党委

2.参公管理单位1个，财政所

3.事业单位6个，文广中心、林业站、农保所、城建办、农业中心、项目办

（二）决算单位构成

纳入保山市施甸县由旺镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位2010101、2010301、2013101

2. 参照公务员法管理的事业单位2010601

3. 其他事业单位2070109、2070899、2080109、2120199、2130104、2130299、2130399

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县由旺镇2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县由旺镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2022年度收入合计35,797,055.48元。其中：财政拨款收入35,042,055.48元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入755,000.00元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计增加7,159,275.98元，增长25.00%。其中：财政拨款收入增加8,166,206.99元，增长30.38%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入减少1,006,931.01元，下降57.15%。主要原因是县级各大局拨付的其他收入转变为从指标上直接划归乡镇。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县由旺镇部门2022年度支出合计37,504,538.68元。其中：基本支出17,510,010.50元，占总支出的46.69%；项目支出19,994,528.18元，占总支出的53.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,344,636.63元，增长24.35%。其中：基本支出减少5,716,749.89元，下降24.61%；项目支出增加13,061,386.52元，增长188.39%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因分析是恢复发放乡镇补贴和政府绩效考核。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,510,010.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,196,532.68元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,313,477.82元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,994,528.18元。其中：基本建设类项目支出8,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

实施躲安村以工代赈项目8000000.00元，实施易地搬迁安置点幼儿园配套设施建设项目3230000.00元，实施常村以工代赈项目1020000.00元，小额信贷项目823858.81元，中国地质大学对口帮扶由旺镇杨家社区项目995000.00元，农村危房改造740400元，常村山后文化活动场所 项目360000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,657,555.48元，占本年支出合计的92.41%。与上年相比增加6,863,086.44元，增长/下降24.69%，主要原因分析是恢复发放乡镇补贴和政府绩效考核。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,769,635.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。主要用于。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

4.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于。

5.教育（类）支出644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出444,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于。

8.社会保障和就业（类）支出2,324,987.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于。

9.卫生健康（类）支出1,255,290.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于。

10.节能环保（类）支出289,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于。

11.城乡社区（类）支出1,793,216.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于。

12.农林水（类）支出22,408,958.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.66%。主要用于。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

22.灾害防治及应急管理（类）支出236,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【……请补充详细信息】。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255904元，支出决算为117,696.00元，完成年初预算的45.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算114,096.00元，占总支出决算的96.94%；公务接待费支出决算3,600.00元，占总支出决算的3.06%，具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县由旺镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255904元，支出决算为117,696.00元，完成年初预算的45.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为114,096.00元，完成年初预算的90.62%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行了八项规定，做到了厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少107,689.81元，下降47.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加23,378.69元，增长25.77%；公务接待费支出决算减少131,068.50元，下降97.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行了八项规定，做到了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巩固脱贫成果，推进乡村振兴相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇部门2022年机关运行经费支出1,009,234.62元，比上年减少1,867,085.92元，下降64.91%,主要原因分析本年疫情经费受疫情解除影响大幅度下降。部门机关运行经费主要用于巩固脱贫成果和推进乡村振兴相关工作相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市施甸县由旺镇部门资产总额398643133.24元，其中，流动资产31564167.22元，固定资产5112465.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产561521元，其他资产1887638.89元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22044690.76元，其中固定资产增加21034.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆辆，账面原值元；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,036.00元，其中：政府采购货物支出174,036.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额63,580.00元，占政府采购支出总额的27.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。