关于2020年施甸县由旺镇地方财政决算

草案的报告

——2021年10月13日在由旺镇第十三届六次人民代表大会

主席团会议上

（由旺镇财政所）

各位委员：

       根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，我向本次会议报告由旺镇2020年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况及财政决算变动情况

（一）地方财政收支完成情况

1.一般公共预算执行情况

       一般公共预算收入完成893万元，其中：（1）税收收入完成885万元。按税种分别为：增值税435万元；资源税50万元；城市维护建设税18万元；房产税14万元；城镇土地使用税14万元；印花税17万元；土地增值税1万元；车船税1万元；烟叶税295万元；环境保护税4万元；契税35万元；耕地占用税1万元。（2）非税收入完成8万元。其中：罚没收入1万元；国有资源（资产）有偿使用收入7万元。

        一般公共预算支出完成4836万元。按报表功能分类支出为：一般公共服务支出635万元；公共安全支出2万元；教育支出7万元；文化体育和传媒支出27万元；社会保障和就业支出135万元；卫生健康支出114万元；节能环保支出205万元；城乡社区支出1359万元；农林水事务支出2296万元；住房保障支出54万元；灾害防治及应急管理支出2万元。

2.政府性基金执行情况

政府性基金收入完成22万元，比2019年增收12万元。增长120%

政府性基金支出完成60万元，比2019年增支10万元，增长20%。

（二）财政决算变动情况

受经济下行影响，人员变动等因素的影响，2020年财政实际决算数与2020年初向人大报告的预计数间存在一定的差异。现就财政局与各乡镇财政年终结算将我镇财政收支决算数与年初向镇十三届第三次会议报告数作如下说明：

1.一般公共预算收入类变化说明（原报告数为1215万元，实际结算结果为893.00万元，减少322万元）

（1）原人代会报告上一般公共预算收入1215万元，但是受税改，经济等因素的影响我镇的的增值税、城市维护建设税、房产税、资源税等税明显下滑，实际决算数我893万元，完成年初预算的73.5%。

2.一般公共预算支出类变化说明（原报告数为1812万元，实际结算结果为4836万元，增加3024万元）。

（1）上级专款支付增加3266万元。

（2）受经济下行，人员变动，乡镇补贴、部分经费公务费未及时正常清算等因素影响，与年初预算数存在差异。

3、调整后由旺镇一般公共预算收支平衡情况：

2020年收入总计5279万元；其中：一般公共预算收入893万元，上级补助收入4282万元（一般性转移支付收入1016万元、专项转移支付收入3266万元），调入资金22万元；基金收入82万（土地流转收入22万元、专项转移支付收入60万元）。

支出总计5279万元；其中：一般公共预算支出4836万元，上解支出361万元，基金支出82万元（调出资金22万元、本年支出60万元）。

2020年收入总计5279万元，支出总计5279万元，收支平衡。

4、调整后由旺镇政府性基金收支平衡情况：基金收入82万元，其中：上级补助收入60万元，预算收入22万元。支出总计82万元，其中：基金支出60万元，调出资金22万元。收入总计82万元，支出总计82万元，收支相抵，收支平衡。

二、2020年预算执行效果

2020年，在镇委的正确领导下，在镇人大及其常委会的有力监督下，我们紧紧围绕经济社会发展大局，认真履行职能，严格落实中央减税降费政策及疫情期间出台的优惠政策，充分发挥财政职能，全力支持做好“六稳”工作、落实进经济社会平稳发展。在2020年我们的主要工作：一是主动作为，实现财政平稳运行。面对经济下行压力，统筹协作，密切关注经济形势，提升收入质量,全镇一般公共预算收入完成893万元。二是履职尽责，切实做好“三保”。财政统筹资金，压缩一般性支出，竭尽全力确保全镇“三保”支出。四是深化改革，全面提升管理水平。2020年，统筹资金确保未发生系统性金融风险，抓住政策，积极向上争专项资金3266万元；结合我镇实际情况，进一步完善乡镇财政管理体制；严格执行《预算法》，全面推进预决算公开及严格预算执行、继续深化预算绩效管理。五是加强监督，不断增强财政软实力。持续严格落实预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度，全面实施预算绩效管理，根据《全面实施预算绩效管理的实施意见》，全面实现绩效目标、绩效自评全覆盖，重点支出项目实施财政再评价，绩效目标执行情况实现有效监控。结合财政职能职责，完善财政监督机制；全面开展各项财政业务监督检查。六是固本强基，不断增强财政软实力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；围绕财政理论知识、财务专业知识等重点，高质量组织业务培训，切实提高财政队伍整体素质 。

各位委员：2020年全镇财政改革和发展的任务十分艰巨，财政运行基本平稳，但运行中出现的新问题、困难不容忽视，特别是当前财政运行和预算管理中还存在财政收支矛盾凸现、疫情冲击和减税降费政策叠加影响，收入完成难度加大等问题。对此，我们将高度重视，继续努力，切实增强责任感和使命感，力争加以解决。

以上报告，请予审查。