2025年2月14日在由旺镇第十四届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受由旺镇人民政府的委托，现将由旺镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请会议审查，并请各位代表和列席同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，由旺镇财务工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，有效防范化解重大风险，财政运行更加平稳高效。通过全镇上下的共同努力，2024年全镇财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出有保障，较好地完成全年财政收支任务。

（一）2024年全镇预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成1139万元，增长6.7%，其中：税收收入完成1137万元，占一般公共预算收入的99.9%；非税收入完成2万元，占一般公共预算收入的0.01%。全镇一般公共预算支出完成4207万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1139万元，上级补助收入3068万元，收入总计4207万元；一般公共预算支出3884万元，上解上级支出323万元,支出总计4207万元；收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金预算收支平衡情况是：上级补助收入222万元，地方政府专项债务收入225万元，收入总计447万元，同比增长3.1倍；政府性基金支出222万元，地方政府专项债务还本支出225万元，支出总计447万元；收支平衡。

（二）2024年落实镇人大预算决议情况

2024年，由旺镇人民政府认真落实由旺镇第十四届人民代表大会第三次会议预算决议，优化财政支出结构，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，严控财政风险，确保经济社会持续健康发展。

1.强化收支，实现财政平稳运行。一是优化支出结构，全力保障改善民生。调整和优化财政支出结构，支持社会事业发展，加强环境整治工作，服务重点工程建设，促进经济建设和社会事业的发展。二是突出平稳性，将平稳运行作为重要目标。充分发挥财政对稳增长的支撑作用，支出中坚持保重点、保平衡。三是严格落实“过紧日子”，精耕细作可支配财力，确保各项收入应收尽收，各项支出合理合规。

2.服务“三农”，稳步推进民生保障。一是强化财政专项资金使用管理。积极争取上级资金，促进经济社会发展，发挥财政资金的引导作用，调动广大群众参与农村公益事业建设的积极性。二是加大教育、卫生、社保等民生领域资金保障力度，新建了咖啡种植、农村道路硬化、易地搬迁产业扶持及安全饮水等项目，提升人居环境，使乡村面貌得到进一步改善。健全了社会保障体系，提高了保障水平。

3.深化改革，提升财政管理服务水平。一是加强政府采购管理。坚持预算约束，进一步提高政府采购效率和质量，强化和实现依法采购，严格政府采购组织形式和采购方式的审批，确保采购流程合法合规。二是继续执行国库集中收付制度，配合县财政局实施国库集中支付制度改革，确保镇财政资金安全、规范运行。

各位代表，2024年财政改革发展各项工作取得新成效，但问题和困难与之并存：一是财政收入来源单一。税源支撑不够强劲，对上级转移支付依赖程度较高；二是受重点支出和社会保障压力持续增大等因素影响，收入增长与支出需求矛盾依然突出。

二、2025年地方财政预算草案

2025年我镇财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。我们既要正视困难，又要坚定信心，进一步加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，继续坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，严肃财经纪律。2025年我镇预算安排和财政工作的总体思路是：坚持依法理财，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

按照预算编制工作的总体思路，2025年财政收支预算草案如下：

1.一般公共收入预算。全镇一般公共预算收入1069万元；一般公共预算支出安排3800万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1069万元，上级体制补助962.32万元，上级专项补助收入1768.68万元，收入总计3800万元；一般公共预算支出3800万元，支出总计3800万元，收支平衡。

2.政府性基金预算。全镇政府性基金预算收入安排0万元。

3.国有资本经营预算。全镇国有资本经营预算0万元。

4.社会保险基金预算。全镇社会保险基金预算0万元。

三、2025年单位资金预算情况。

全镇单位资金预计收入1335.69万元，支出1335.69万元，收支平衡。

四、2025年财政重点工作安排

（一）聚力提质增效，大力推进财源建设

坚持落实稳增长政策措施，适应经济发展新常态，稳固财政增收财源。统筹各方力量和资源，加大政策研究力度，紧盯上级产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足全镇实际，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金支持。

（二）聚焦保障民生，提升财政使用效益

增强预算收支完整性，加强各项收支管理，提升财政资源统筹能力。坚持过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。优化财政支出结构，进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上，增强基本公共服务保障能力。

(三)加强风险防范，提升财政管理水平

严格执行各项财经法规和管理制度，坚决维护制度的严肃性，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为，不折不扣落实上级有关财政政策。切实加强财政资金监管，组织开展资金安全检查，排查风险点，堵塞管理漏洞，有效防范各类业务风险。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为，财政工作面临的机遇和挑战并存，2025年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将以更加昂扬的斗志，更加务实的作风，团结奋进、实干争先、锐意进取，狠抓落实，为我镇财政工作再上新台阶做出更大的贡献！

以上报告，请予审查。