关于施甸县酒房乡2021年地方财政决算的报告

——2022年11月8日在施甸县酒房乡第十三届人大主席团第九次会议

酒房乡财政所

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大常委会的安排，受酒房乡人民政府委托，我向本次会议报告经县财政审核批复的施甸县酒房乡2021年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）一般公共预算执行情况

2021年酒房乡一般公共预算收入完成908万元，上级补助收入1860万元，其中：一般性转移支付收入982万元（均衡性转移支付补助收入-129万元，结算补助收入881万元，固定数额补助收入230万元）、专项转移支付收入878万元，动用预算稳定调节基金36万元，财政总收入2804万元。

2021年酒房乡一般公共预算支出2023万元，上级上解支出781万元，财政总支出2804万元。

1.地方财政预算收入完成情况

公共预算收入完成908万元，比上年1035万元减少127万元，减少12%，完成年初预算数910万元的99.8%。按税目完成分别是：增值税完成110万元，资源税完成3万元，城市维护建设税完成2万元，印花税完成1万元，土地增值税完成1万元，车船税完成1万元，耕地占用税完成13万元，契税完成6万元，烟叶税完成755万元，环境保护税完成6万元，罚没收入完成4万元，国有资源有偿使用收入完成6万元。

2.地方财政预算支出完成情况

公共预算支出2023万元，比上年3538万元减少1515万元，减少42.8%。按税目支出分别是：一般公共服务支出493万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出228万元，卫生健康支出93万元，节能环保支出153万元，城乡社区支出8万元，农林水支出960万元，资源勘察工业信息等支出3万元，住房保障支出35万元，灾害防止及应急管理支出20万元。

（二）.政府性基金执行情况

2021年政府性基金预算收入完成0万元，政府性基金预算支出0万元 。

（三）.社会保险基金执行情况

2021年全乡社保基金收入完成0万元。

（四）.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成0万元。

二、2021年预算执行效果

2021年，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实更加积极有为的财政政策要求，统筹财政资源全力保障疫情防控和经济社会发展，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。认真履行职能，依法组织财政收入，不断优化支出结构，推进财政改革，全乡财政平稳运行。

（一）加强税收征管、确保财政增收。在宏观经济整体下行、税制改革降负减收的双重影响下，我乡坚持加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。一是认真贯彻落实减税降费政策和疫情期间出台的各项优惠政策，坚持“放水养鱼”，增强发展后劲、减轻企业负担，充分激发市场主体的活力和发展后劲，厚植经济发展的“根”与“本”。二是紧盯重点税源，加强税收征管。加强对收入的预测和征管，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，做到税收收入与非税收入同征、同管，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收，切实严防出现“跑冒滴漏”。

（二）服务“三农”，着力解决民生问题。及时足额发放惠民补贴资金748万元，其中：2021年耕地地力保护补贴5816户403万元，实际种粮农民一次性补贴767户89 万元，糖料甘蔗健康种苗种植补贴355户171 万元，糖料甘蔗深翻开沟补贴355户80万元，农机购置补贴8户5万元。

（三）强化预算执行，服务乡域经济。随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我乡着眼好经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。对全乡正在实施的项目实行统一口径、统一核算、统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

主席、各位主席团成员：2021年，在乡人大监督下，财政改革发展工作取得新进展，但当前财政运行和预算管理中还存在财政收支矛盾凸现、疫情冲击和留抵退税及减税降费等政策叠加影响，收入难以完成年初预算目标任务。对此我们将高度重视，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识引领，积极采取各项措施缓释当前存在的困难。

以上报告，请予审查。