酒房乡人民政府2016年度部门决算公开-施甸县人民政府门户网站

索引号	01510844-4-/2017-09280012	发布机构	施甸县酒房乡
公开目录	财政决算	发布日期	2017-09-28
文号		浏览量	23
主题词	财政

酒房乡人民政府2016年度部门决算公开

第一部分酒房乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分酒房乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神酒房乡共设19个办学点，包括1所初级中学，9所小学，9所幼儿园（其中摆田幼儿园、梅子箐幼儿园、小寨幼儿园、里强幼儿园、垭口幼儿园、沙子幼儿园、新寨幼儿园、泻寨幼儿园属于校中园）。在校学生3451人，七年级至九年级共有学生1074人，一年级至六年级共有学生1825人，幼儿园共有学生552人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，酒房乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署，在乡党委政府的正确领导下，进一步解放思想，凝心聚力，攻坚克难，进一步解放思想，开拓创新，奋发进取，务求实效，较好地完成全年目标任务。

1．壮大农业发展，稳定烤烟生产

以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。

2.重视民生工作，创建和谐新农村

落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入酒房乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.酒房乡政府

2.酒房乡党委

3.酒房乡人大

4.酒房乡团体

5.酒房乡财政所

6.酒房乡计生办

7.酒房乡城建办

8.酒房乡党校

9.酒房乡广播站

10.酒房乡林业站

11.酒房乡农保所

12.酒房乡农业服务中心

13.酒房乡水管站

14.酒房乡企业办

15.酒房乡林业站

16.酒房乡文化站

17.酒房乡中心校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

酒房乡2016年末实有人员编制228人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制199人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员212人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

酒房乡2016年度收入合计5278万元。

酒房乡2016年决算收入情况表
酒房乡2016年决算收入情况表

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	52,779,652.95	52,779,652.95
201			一般公共服务支出	4,030,757.09	4,030,757.09
20101			人大事务	97,054.36	97,054.36
2010101			行政运行	97,054.36	97,054.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,984,445.38	2,984,445.38
2010301			行政运行	2,239,307.61	2,239,307.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745,137.77	745,137.77
20106			财政事务	390,975.31	390,975.31
2010601			行政运行	202,847.53	202,847.53
2010699			其他财政事务支出	188,127.78	188,127.78
20111			纪检监察事务	79,000.00	79,000.00
2011101			行政运行	70,000.00	70,000.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9,000.00	9,000.00
20113			商贸事务	15,300.00	15,300.00
2011308			招商引资	15,300.00	15,300.00
20129			群众团体事务	86,361.82	86,361.82
2012901			行政运行	86,361.82	86,361.82
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	277,620.22	277,620.22
2013101			行政运行	77,620.22	77,620.22
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	200,000.00
20199			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00
203			国防支出	500,000.00	500,000.00
20306			国防动员	500,000.00	500,000.00
2030699			其他国防动员支出	500,000.00	500,000.00
204			公共安全支出	190,000.00	190,000.00
20401			武装警察	25,000.00	25,000.00
2040102			边防	25,000.00	25,000.00
20402			公安	160,000.00	160,000.00
2040204			治安管理	150,000.00	150,000.00
2040299			其他公安支出	10,000.00	10,000.00
20406			司法	5,000.00	5,000.00
2040601			行政运行	5,000.00	5,000.00
205			教育支出	29,993,427.84	29,993,427.84
20502			普通教育	29,625,067.52	29,625,067.52
2050201			学前教育	635,790.40	635,790.40
2050202			小学教育	18,231,910.09	18,231,910.09
2050203			初中教育	7,524,459.43	7,524,459.43
2050299			其他普通教育支出	3,232,907.60	3,232,907.60
20507			特殊教育	101,910.00	101,910.00
2050701			特殊学校教育	101,910.00	101,910.00
20508			进修及培训	47,599.32	47,599.32
2050802			干部教育	47,599.32	47,599.32
20509			教育费附加安排的支出	218,851.00	218,851.00
2050901			农村中小学校舍建设	200,000.00	200,000.00
2050902			农村中小学教学设施	18,851.00	18,851.00
207			文化体育与传媒支出	138,944.87	138,944.87
20701			文化	67,978.49	67,978.49
2070109			群众文化	67,978.49	67,978.49
20704			新闻出版广播影视	70,966.38	70,966.38
2070499			其他新闻出版广播影视支出	70,966.38	70,966.38
208			社会保障和就业支出	2,614,315.67	2,614,315.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	87,786.40	87,786.40
2080109			社会保险经办机构	87,786.40	87,786.40
20805			行政事业单位离退休	2,526,529.27	2,526,529.27
2080501			归口管理的行政单位离退休	536,379.16	536,379.16
2080502			事业单位离退休	1,990,150.11	1,990,150.11
210			医疗卫生与计划生育支出	319,293.59	319,293.59
21003			基层医疗卫生机构	148,000.00	148,000.00
2100302			乡镇卫生院	143,000.00	143,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,000.00	5,000.00
21007			计划生育事务	171,293.59	171,293.59
2100716			计划生育机构	94,593.59	94,593.59
2100799			其他计划生育事务支出	76,700.00	76,700.00
212			城乡社区支出	107,003.39	107,003.39
21201			城乡社区管理事务	107,003.39	107,003.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	107,003.39	107,003.39
213			农林水支出	14,315,900.50	14,315,900.50
21301			农业	4,414,926.85	4,414,926.85
2130104			事业运行	882,376.20	882,376.20
2130106			科技转化与推广服务	385,000.00	385,000.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	267,400.00	267,400.00
2130199			其他农业支出	2,880,150.65	2,880,150.65
21302			林业	269,306.93	269,306.93
2130299			其他林业支出	269,306.93	269,306.93
21303			水利	224,608.32	224,608.32
2130399			其他水利支出	224,608.32	224,608.32
21305			扶贫	2,100,000.00	2,100,000.00
2130505			生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00
2130599			其他扶贫支出	100,000.00	100,000.00
21307			农村综合改革	6,812,558.40	6,812,558.40
2130701			对村级一事一议的补助	5,585,000.00	5,585,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,227,558.40	1,227,558.40
21399			其他农林水支出	494,500.00	494,500.00
2139999			其他农林水支出	494,500.00	494,500.00
215			资源勘探信息等支出	20,010.00	20,010.00
21506			安全生产监管	20,010.00	20,010.00
2150699			其他安全生产监管支出	20,010.00	20,010.00
229			其他支出	550,000.00	550,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	550,000.00	550,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	550,000.00	550,000.00

二、支出决算情况说明

2016年本年支出共4058.5万元，基中基本支出3572.4万元，项目支出486.1万元。

（一）按经济分类：工资福利支出1358.9万元，占比33.5%;商品服务支出849.00万元，占比21%;对个人和家庭的补助1198.3万元，占比29.5%；其他资本性支出652.00万元。占比16%。

重点经济分类支出执行情况

（二）“三公”经费支出情况：2016年公车保有量为3辆，没有公务用车购置。2016年公务接待支出24.7万元，较上年减少1万元，接待人次2096人，接待批次为410次。公务用车运行维护费支出14.7万元，较上年减少0.4万元。

（三）会议费支出情况：2016年会议费支出49.1万元，较上年增加37.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

酒房乡2016年度一般公共预算财政拨款支出4053万元,占本年支出合计的99.8%。政府性基金预算财政拨款支出5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于政府，党委，团体，财政所人员工资，岗位补贴，公用经费，招商引资等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于派出所，司法所，边防检查站公用经费，岗位补贴等。

5.教育（类）支出2619万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.6%。主要用于学前教育，小学教育，初中教育，中心校教职工工资，岗位补贴，公用经费，农村中小学校舍建设等。

6.农林水类支出635万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于农科站，林业站，农经站，兽医站人员工资，村官工资，公用经费，项目经费，科技转化与推广服务，一事一议经费等。

7.社会保障和就业支出261万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于农保所人员工资，公用经费，退休人员工资等。

8.医疗卫生与计划生育支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于卫生院人员岗位补贴，合管办公用经费，计生办人员工资，公用经费等。

9.城乡社区类支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于城建办人员工资，小集镇建设经费等。

10.文化体育与传媒支出13.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于文化站、广播站人员工资，群众文化，其他广播影视支出等。

11.住房保障支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于危房改造，其他保障性安居工程支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

酒房乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为39.46万元，完成预算的71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.7万元，完成预算的73.5%；公务接待费支出决算为24.7万元，完成预算的70.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.73万元，下降4.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.42万元，下降4.52%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降4.03%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，人员调动，接待次数有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.7万元，占37.25%；公务接待费支出24.7万元，占62.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.7万元。其中：

国内接待费支出24.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待410批次（其中：外事接待0批次），接待人次2096人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务检查，调研，学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

酒房乡2016年机关运行经费支出512.8万元，与上年对比减少136万元,主要原因分析厉行节约，人员调动，接待人数减少。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购说明：

项目	行次	采购计划金额			实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)		总计	采购预算(财政性资金)
		总计	合计	一般公共预算	总计	合计	一般公共预算
栏次		1	2	3	7	8	9
合计	1	1,909,653.87	1,909,653.87	1,909,653.87	1,902,716.29	1,902,716.29	1,902,716.29
货物	2	1,909,653.87	1,909,653.87	1,909,653.87	1,902,716.29	1,902,716.29	1,902,716.29
工程	3
服务	4

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。