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施甸县人民政府
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索引号 01510844-4-/2021-0927001 发布机构 施甸县酒房乡
公开目录 财政决算 发布日期 2021-09-27
文号 浏览量 28
主题词 财政
关于酒房乡2020年地方财政决算报告

关于酒房2020年地方财政决算报告

——2020920日在酒房乡第十第五次人民代表大会

主席团第次会议上

酒房乡财政所段晓娟

各位代表:

   根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排,受乡人民政府委托,我向本次会议报告经酒房2020年财政决算情况,请予审查。

一、地方财政收支完成情况

2020年酒房乡一般公共预算收入完成1035万元,上级补助收入3300万元(其中:一般性转移支付收入927万元(均衡性转移支付补助收入4万元;结算补助收入693万元,固定数额补助收入230万元);专项转移支付收入2373万元调入资金37万元;财政总收入4372万元。

2020年酒房乡一般公共预算支出3538万元,上级上解支出798万元,安排预算稳定调节基金36万元,财政总支出4372万元。

(一)、地方财政预算收入完成情况

公共预算收入完成情况:2020年一般公共财政预算收入完成1035万元(税收收入完成1015万元,非税收入完成20万元),上年1033万元2万元,增长0.1%。按税目完成分别是:

(1)增值税完成194万元,完成预算数158万元的122%,同比增加96万元,增加98%;

2)资源税完成25万元,完成预算数26万元的96%,同比1万元,增加4%;

3)城市维护建设税完成2万元,完成预算数2万元的100%,同比增加1万元,增加50%;

4) 印花税完成1万元,完成预算数2万元的50%,同比减持平

(5) 耕地占用税完成1万元,同比减少66万元,去年的耕地占用税为一次性的税收

(6 )契税完成9万元,完成预算数3万元的300%,同比2万元增加7万元,增加350%;

(9)烟叶税完成777万元,完成预算数778万元的99%,同比减少30万元,减少4%;

(10)环境保护税完成6万元,完成预算数8万元的75%,同比减少2万元,减少25%

11)非税收入完成20万元,完成预算数20万元的100%,同比减少3万元,减少13%。

(二)、地方财政预算支出完成情况

公共预算支出完成情况:酒房乡2020一般公共预算支出完成4372万元,比上年同期4759万元减少387万元,减少8%

1)一般公共服务支出552万元,完成预算数540万元的102%,同比667万元减少115万元,减少17%

2)公共安全支出3万元,完成预算数27万元的11%,同比5万元减2万元,减少40%

3)文化旅游体育与传媒支出34万元,完成预算数31万元的109%,同比30万元增加4万元,增加13%

4)社会保障和就业支出105万元,完成预算数108万元97%,同比306万元减201万元,减少66%

5)卫生健康支出65万元,完成预算数61万元106%,同比135万元减少70元,减少52%

6)节能环保支出369万元,与去年相比纯增;

7)城乡社区事务支出15万元,完成预算数13万元的115%,同比13万元2万元,增加15%

8)农林水事务支出2413万元,完成预算数536万元的450%,同比480万元增加1933万元,增加402%

9)资源勘探信息等支出3万元,完成预算数3万元的100%,同比3万元不增不减;

10)灾害防治及应急管理支出2万元,完成预算数6万元的33%

(三)、预算平衡情况

公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入完成1035万元,上级补助收入3300万元,调入资金37万元,收入总计4372万元;支出总计4372万元(一般公共预算支出3538万元,上解上级支出798万元,安排预算稳定调节基金36万元),公共预算年终无结余。

、财政收支运行特点

一是收入完成短收金额较大2020年酒房乡一般公共预算收入完成1035万元,一般公共预支出完成3538万元,总体入不敷出,各项支出得到保障。

二是收入进度不平衡。由于2020年甘蔗入榨量减少,销售额减少,冠胜矿业未开工,政策变化导致项目完成的税收由企业注册地征收,营改增政策,导致增值税、资源税较去年相比大幅下降。

三是税源单一。酒房乡就烟叶税一项实现777万元占全一般公共预算收入的75%。

各位代表:2021年全乡财政改革和发展的任务十分艰巨,财政工作将在乡党委政府的正确领导下,在乡人大代表的监督支持下,围绕全乡经济社会发展大局,依法理财,主动服务,稳打稳扎,为确保圆满完成乡届人民代表大会第次会议确定的目标任务而努力工作

以上报告,请予审查。


附件【2-2020年施甸县酒房乡决算公开表格.xls
附件【3-3-2020 年施甸县酒房乡一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况说明.docx
附件【4-2020年施甸县酒房乡社保基金预算收支科目变动说明.docx
附件【5-重大政策和重点项目等绩效执行结果说明(重点工作情况解释说明汇总表).xls
附件【6-2020年酒房乡部门整体支出绩效自评报告.doc
附件【7-1 施甸县酒房乡2020年“三公”经费决算说明.docx
附件【7-2 施甸县酒房乡2020年“三公”经费表(附件1、2).xls
附件【7-4 施甸县酒房乡“三公”经费口径说明(附件3).docx
附件【8-2020年施甸县酒房乡公开空表说明.doc
附件【0-2020年施甸县酒房乡决算公开目录.xls