保山市施甸县酒房乡2019年度部门决算
目录
第一部分 保山市施甸县酒房乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市施甸县酒房乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2．执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、教育体育、卫生健康、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、安全生产等行政工作。
3．保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利。
4．保护各种经济组织的合法权益。
5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻
自由等各项权利。
7.推行便民服务、方便群众办事。
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻落实党的十九届四中全会精神的开局之年，也是决战脱贫攻坚、实现全面小康的关键之年。去年以来，我们在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“旅游名乡、生态立乡、城镇富乡、农业稳乡、科教兴乡、改革活乡”“六大战略”总体发展思路，坚持把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念贯穿于酒房高质量发展全过程，奋力开创经济繁荣、社会进步、文明开放、环境优美、民族团结、和谐安宁的美丽酒房建设新局面。
2019年实现农村经济总收入7.72亿元，增10.6%；完成财政总收入4759万元，同比减收248万元，减4.95%；一般公共预算收入1033万元，增3.09%；财政总支出4759万元，减4.95%；农民人均纯收入12814.94元，增10.53%；固定资产投资完成1.3亿元。农村金融机构存款余额2.93亿元，增47.2%；贷款余额1.53亿元，增2.7%。2020年1至7月实现农村经济总收入4.7亿元，完成财政总收入179万元，复工复产持续推进，经济发展步入正轨。
2019年以来，我们主要做了以下工作：
1、全力补短板，三大战役获得新胜利
2、全力建体系，产业质量获得新提高
3、全力抓项目，乡村投资获得新增长
4、全力惠民生，社会事业获得新突破
5、全力转作风，自身建设获得新提升
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市施甸县酒房乡2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，事业单位12个，其他单位0个。分别是：
1.酒房乡政府
2.酒房乡党委
3.酒房乡人大
4.酒房乡团体
5.酒房乡财政所
6.酒房乡城建办
7.酒房乡党校
8.酒房乡广播站
9.酒房乡林业站
10.酒房乡农保所
11.酒房乡农业服务中心
12.酒房乡水管站
13.酒房乡企业办
14.酒房乡林业站
15.酒房乡文化站
16.酒房乡中心校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市施甸县酒房乡部门2019年末实有人员编制234人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制205人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员203人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
根据资产系统数据，酒房乡共有公车5辆，其中实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆；车辆云M05700为轿车，资产价值340000.00元，已于2012年做变价转让，转让收入已上缴财政，有处置文件施公车编发[2013]4号，资产系统未做处置。车辆015195为吉普车，未取得处置手续，资产仍在系统。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市施甸县酒房乡部门2019年度收入合计64,756,345.45元。其中：财政拨款收入41,755,482.91元，占总收入的64.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入762,750.00元，占总收入的1.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,238,112.54元，占总收入的34.34%。与上年对比增加15628155.33元，增长31.81%，主要是本年收入包含其他收入22237112.54元。
二、支出决算情况说明
保山市施甸县酒房乡部门2019年度支出合计81,464,020.70元。其中：基本支出45,100,580.87元，占总支出的55.36%；项目支出36,363,439.83元，占总支出的44.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17265753.21元，增长26.89%,主要原因是本年支出中包含其他资金支出，其中：
1、工资福利支出减少3524349.93元；
2、商品服务支出增加4017871.36元；
3、对个人和家庭的补助支出增加7217129.77元，本年涉农资金增多，补助给农户的资金增加；
4、资本性支出（基本建设）减少768000.00元，本年无基建项目支出；
5、其他资本性支出增加10323102.01元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障保山市施甸县酒房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,100,580.87元。与上年对比增加824484.12元，增长1.86%，主要原因为工资福利支出减少3524349.93元；商品服务支出增加4017871.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.79%。人均18854.75元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障保山市施甸县酒房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,363,439.83元。与上年对比增加16441269.09元，增长82.52%，主要原因分析为本年项目支出中包含往来款项目支出，且本年涉农资金项目增加。重点项目支出明细如下：
酒房乡2019年项目支出明细表
项目名称 支出金额
施财行〔2019〕89号大活动阵地建设补助 36,000.00
施财预〔2019〕66号骨灰堂建设项目 117,932.22
施财预〔2019〕95号壮大村集体经济项目 400,000.00
施财预〔2019〕558号乡村振兴项目 284,200.00
县委组织部关于下拨2017年村民活动场所建设项目补助资金的通知 486,596.52
施财社〔2015〕64号摆田民兵营房建设资金 500,000.00
施财教〔2018〕25号小寨幼儿园扩大项目资金 200,000.00
施财教〔2019〕51号中心小学C级校舍加固改造资金 136,000.00
施财教〔2016〕103号第三批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金沙子厕所 248,100.00
施财教〔2016〕103号改薄（中学厕所）省级资金 366,000.00
施财教(2017)31号改薄学生宿舍（中央）资金 864,000.00
施财社〔2015〕77号小广场大喇叭活动室项目资金 200,000.00
施甸县顺源村镇开发有限公司公司拨付骨灰堂建设项目资金 1,001,280.00
施财社〔2018〕77号垭口养老服务中心建设项目 174,600.00
施财预〔2018〕13号国有土地使用权出让返还收入 10,689,318.67
施财社〔2018〕64号农村危房改造资金 118,000.00
酒财预〔2015〕87号税改转移支付资金坡改梯工程 25,106.58
施财整合〔2019〕51号2019年酒房乡村内道路基础设施建设项目 268,000.00
施财整合〔2019〕30号2019年人居环境项目资金 646,340.00
施财整合〔2019〕30号2019年产业发展甘蔗生姜种植项目资金 2,987,528.70
施财整合〔2019〕48号酒房社区、后寨村壮大村集体经济项目（新建停车场） 1,000,000.00
施财整合〔2019〕57号2019年酒房乡垭口村生猪养殖小区建设项目 200,000.00
施财整合〔2019〕17号酒房乡垭口村2019年度壮大村集体经济项目（新建超市） 800,000.00
施财农〔2019〕68号2019年沪滇扶贫协作项目（蜜蜂养殖项目） 800,000.00
施财农〔2019〕35号2019年度第一、第二、第三批扶贫小额信贷计划 503,651.31
施财整合〔2019〕35号2019年雨露计划补助资金 1,018,500.00
施财农改〔2018〕58号冷库建设项目 2,000,000.00
施财农改〔2017〕4号传统村落一事一议-美丽家园 1,508,425.83
施财农改〔2015〕42号传统村落一事一议项目款 2,145,000.00
施财预〔2019〕66号小寨村便民服务站建设项目 100,000.00
酒房乡摆田社区道路建设项目 1,200,000.00
施财社〔2018〕54号农村危房改造资金 323,880.00
施财整合〔2019〕34号2019年农村危房改造资金 2,696,000.00
施财整合〔2019〕50号2019年度未达到“避雨遮风”条件改造资金 21,000.00
2019年民政局拨付福彩公益金-公益性公墓建设 167,980.00
施财综〔2016〕10号彩票公益金项目 250,000.00
施财综〔2016〕26号彩票公益金项目 100,000.00
施财综〔2017〕10号省级彩票公益金项目-旧寨活动室建设 130,000.00
施财社〔2015〕27号马鹿塘坝建设资金 1,650,000.00
合计 36363439.83
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市施甸县酒房乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,272,028.92元,占本年支出合计的58.03%。与上年对比减少15124166.22元，下降24.24%,主要原因分析本年财力不足，预算执行困难。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,904,550.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于党委、人大、政府、财政所等人员经费3112705.46元，公用经费2016985.06元，对个人和家庭补助1090659.38元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于摆田村民兵营房建设项目。
4.公共安全（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于派出所、司法所公用经费。
5.教育（类）支出23,280,320.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.25%。主要用于酒房乡中心校、酒房中学教职工人员经费19024796.05元，日常公用经费2460469.91元，项目支出1795055.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出503,852.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化站、广播站人员经费291659.02元，日常公用经费12193.97元。项目支出200000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出3,241,689.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于农保所人员经费、本乡镇在职机关事业单位职工基本养老保险缴费合计3241689.33元，日常公用经费27225.00元。
9.卫生健康（类）支出1,410,948.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于发放酒房卫生院乡镇岗位补贴83500.00元，职工基本医疗保险1137443.68元，计生办及政府公用经费57815.79元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出529,542.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于城建办人员经费119342.79元，公用经费292200.00元；对个人和家庭补助118000.00元。
12.农林水（类）支出8,829,237.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。主要用于农科站、农经站、兽医站、林业站、水管站等人员经费4006245.81元，日常公用经费1063867.22元，一事一议等项目支出3759124.83元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出30,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于企业站遗补。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出330,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于农村危房改造项目。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出15,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于自然灾害应急活动。
22.其他（类）支出1,650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于里强村马鹿塘坝建设项目。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市施甸县酒房乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为760000.00元，支出决算为375,752.93元，完成预算的49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为249,913.00元，完成预算的83.30%；公务接待费支出决算为125,839.93元，完成预算的27.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，严控经费支出；政府财力不足，预算执行困难。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少177,142.14元，下降32.04%。其中：因公出国（境）费支出决算变动0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,011.00元，增长2.89%；公务接待费支出决算减少184,153.14元，下降59.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是实行厉行节约，严控经费支出；财力不足，预算执行困难。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出249,913.00元，占66.51%；公务接待费支出125,839.93元，占33.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出249,913.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出249,913.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要我乡镇开展公务活动，扶贫工作，下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出125,839.93元。其中：
国内接待费支出125,839.93元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,557人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务检查，调研，交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市施甸县酒房乡部门2019年机关运行经费支出4,917,035.66元，与上年对比减少418349.22元，下降7.8%，主要原因为我单位财力不足，财政支出困难。其中:行政单位酒房乡党委、政府、人大、团体等，2019年机关运行经费支出4781448.88元，与上年对比减少236967.57元，下降4.70%，主要原因为厉行节约，控制三公经费；预算执行困难;参照公务员法管理事业单位酒房乡财政所,2019年机关运行经费支出135586.78元，与上年对比减少181381.65元，下降57.22%，主要原因是厉行节约，控制三公经费；预算执行困难。部门机关运行经费主要用于办公费557291.09元、水费16527.07元、维修费18140.00元、差旅费47456.00元、会议费200160.00 元、培训费45432.00元、公务接待费79432.1元、劳务费909620.1元、委托业务费210000.00元、公务用车运行维护费249913.00元、其他交通费275700.00元、其他商品服务支出260506.55元、办公设备购置354614.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，保山市施甸县酒房乡部门资产总额103782948.79元，其中，流动资产78457445.95元，固定资产20012880.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程2918070.72元，无形资产180483.24元，其他资产（受托代理资产）2214068.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13490725.26元，其中;流动资产减少7266717.41元，固定资产减少11536630.14元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2918070.72元，无形资产增加180483.24元，其他资产（受托代理资产）增加2214068.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报捐资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租兽医站房屋60平方米，账面原值159300.00元，实现资产使用收入12000.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 103782948.79 78457445.95 20012880.55 4174612.47 244132.76 0.00 15594135.32 0 2918070.72 180483.24 2214068.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2022179.00元,其中：政府采购货物支出1022179.00元;政府采购工程支出1000000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1027579.00元，占政府采购支出总额的50.81%。
四、部门绩效自评情况
2019 年酒房乡共开展自评项目 22个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 22个，财政预算安排20366563.30元，编制绩效目标 22个，其中：重点项目 3个，财政预算安排 1984200元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
五、其他重要事项情况说明
根据资产系统数据，酒房乡共有公务用车5辆，其中实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆；车辆云M05700为轿车，资产价值340000.00元，已于2012年做变价转让，转让收入已上缴财政，有处置文件施公车编发[2013]4号，资产系统未做处置。车辆015195为吉普车，未取得处置手续，资产仍在系统。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件【保山市施甸县酒房乡表.xls】
