| 索引号 | 01510844-4-04_A/2016-0919001 | 发布机构 | 施甸县酒房乡 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2016-09-19 |
| 文号 | 浏览量 | 31 |
一、 酒房乡基本情况
1、乡镇基本情况
酒房乡位于县城西南44公里处，地处东经98°58′29″——99°11′32″，北纬24°30′13″－24°24′29″。东、南与旧城乡接壤，西隔怒江与龙陵县勐糯镇相望，北与万兴乡相邻，总面积317.95平方公里，占全县国土面积的1/6。最高海拔2600米，最低海拔600米。乡政府驻地海拔1860米。全乡森林覆盖率52.4%以上，年平均气温18.4℃，年均降雨量1200mm，全年无霜期240天。全乡地形山高坡陡，群山连绵起伏，怒江过境30公里。
全乡共辖10个村民委员会、166个村民小组、380个自然村， 最远的村民小组距乡政府驻地36公里。总人口数26225人，其中农业人口25239人，城镇人口986人。少数民族有彝、布朗、回、白、傣、傈僳、佤族等共计3306人。全乡农用地总面积33.11万亩，耕地面积4.93万亩，粮食总量14403吨，人均占有粮食526.2公斤。主要作物有烤烟、甘蔗、茶叶、经济林果（核桃、竹笋等）。
2、 当年经济生产情况
2015年全乡三次产业协调发展，农村经济运行平稳，始终把保增长、保稳定作为首要任务抓紧抓好。一是稳定发展农业产业。稳步发展农业，完成政策性用粮征收工作任务，主抓烤烟、甘蔗、核桃、茶叶产业，重视发展特色经济、畜牧产业，加快发展林果业、种植业。烤烟产业：坚持向科技要产量，加强科技措施培训，切实提高单产。2015年全乡种植烤烟10020亩，收购烟叶15000百公斤，产值达4118万元，上等烟叶比例达67%。甘蔗产业：优化蔗区资源，加大良种推广力度，2015年甘蔗产值达2256万元。茶叶产业：一年来完成中低产茶园改造200亩，茶园规模达1.636万亩，可采摘面积为1.4万亩，形成“公司+基地＋农户”的经营机制，茶叶专业合作社运转正常，2015年产茶3798百公斤公斤，实现产值570万元。林果产业：累计补植补造核桃2100亩（项目），核桃种植面积5.8万亩，挂果2万亩，核桃产量为12331百公斤，实现产值4316万元；笋干年产469百公斤，产值45万元；特色林果成为农民的重要收入来源。畜牧业：大力推进生猪改良，及时开展动物疫病防控工作。2015年全乡大牲畜出栏3843头、生猪出栏98560头、羊出栏5300只、家禽出栏238010只，全年实现畜牧业产值20431万元。二是积极服务工业。做好矿区服务，及时引导、化解社会矛盾，改善投资环境，为冠胜矿业公司顺利投资盈利、康丰龙坪糖厂的生产工作做好服务，实现企业与群众双赢。三是合理谋划第三产业。扶持发展盈利性、非营利性服务业支撑为主的产业。做好做特小集镇建设，加大第三产业的引导和扶持力度。努力调整三次产业的比重。
项目工作成效显著，发展条件日趋改善。始终坚持以项目促发展。在群众路线教育中，深入查摆“四风”方面的问题，切实转变发展理念的同时，积极向上争取项目，从各方面进一步夯实了经济社会发展基础。
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能
乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。
2．机构情况
全乡纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共17个，其中：单户录入7户，含单位17个，包括行政机构4个、事业机构13个。与2014年相比机构总数不变。
3．人员情况
2015年年末编制数72人，其中行政编制29人，事业编制43人,比上年增加1人。年末实有人员106人，其中在职77人，退休29人，与上年相比年末实有人员减少8人，其中在职减少10人，退休增加2人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，酒房乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署，在乡党委政府的正确领导下，进一步解放思想，凝心聚力，攻坚克难，进一步解放思想，开拓创新，奋发进取，务求实效，较好地完成全年目标任务。
1．壮大农业发展，稳定烤烟生产
以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。
2.重视民生工作，创建和谐新农村
落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。
3.密切联系群众，优化服务水平
开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，三公经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
酒房乡2015年年初预算收入607万元，决算收入3617万元；预算支出607万元，决算支出3617万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
酒房乡上年度预算收入644万元，决算收入3465.6万元，预算支出644万元，决算支出3465.6万元。
本年度预算收入607万元，决算收入3617万元，预算支出607万元，决算支出3617万元。
上下年度对比情况：本年度预算收入比上年度预算收入减少37万元，同比减少5.7%；本年度决算收入比上年度决算收入增加151.4万元，同比增加4.3%；本年度决算支出比上年度决算支出增加151.4万元，同比增加4.3%。
2．收入支出结构分析
(1)收入执行情况
2015年本年收入共1102.92万元，比去年减少16.62万元。
| 2015年度财政拨款及财政专户管理资金收入核对表 |
||||||||
| 填报单位：施甸县酒房乡 |
金额单位：元 |
|||||||
| 拨款单位 |
预算科目 |
金额 |
财政应返还额度结余 |
相关部门核对 确认金额 |
相关部门核对 确认签章 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
||||
| (1) |
2010101 |
行政运行 |
69,774.00 |
69,774.00 |
||||
| (2) |
2010301 |
行政运行 |
2,057,171.34 |
2,057,171.34 |
||||
| (3) |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
779,900.00 |
779,900.00 |
||||
| (4) |
2010601 |
行政运行 |
241,712.00 |
241,712.00 |
||||
| (5) |
2010699 |
其他财政事务支出 |
308,981.70 |
308,981.70 |
||||
| (6) |
2011101 |
行政运行 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
| (7) |
2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
| (8) |
2012901 |
行政运行 |
63,398.00 |
63,398.00 |
||||
| (9) |
2013101 |
行政运行 |
56,757.00 |
56,757.00 |
||||
| (10) |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
| (11) |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||||
| (12) |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
73,000.00 |
73,000.00 |
||||
| (13) |
2040102 |
边防 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||||
| (14) |
2040204 |
治安管理 |
134,200.00 |
134,200.00 |
||||
| (15) |
2040299 |
其他公安支出 |
63,000.00 |
63,000.00 |
||||
| (16) |
2040604 |
基层司法业务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
| (17) |
2040699 |
其他司法支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||||
| (18) |
2050201 |
学前教育 |
127,800.00 |
127,800.00 |
||||
| (19) |
2050802 |
干部教育 |
90,556.00 |
90,556.00 |
||||
| (20) |
2069999 |
其他科学技术支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
| (21) |
2070109 |
群众文化 |
58,018.00 |
58,018.00 |
||||
| (22) |
2070199 |
其他文化支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
| (23) |
2070499 |
其他广播影视支出 |
62,258.00 |
62,258.00 |
||||
| (24) |
2080109 |
社会保险经办机构 |
91,154.00 |
91,154.00 |
||||
| (25) |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
| (26) |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
482,484.70 |
482,484.70 |
||||
| (27) |
2080502 |
事业单位离退休 |
243,220.20 |
243,220.20 |
||||
| (28) |
2080801 |
死亡抚恤 |
33,980.00 |
33,980.00 |
||||
| (29) |
2100302 |
乡镇卫生院 |
170,500.00 |
170,500.00 |
||||
| (30) |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
| (31) |
2100716 |
计划生育机构 |
113,805.00 |
113,805.00 |
||||
| (32) |
2100717 |
计划生育服务 |
157,670.00 |
157,670.00 |
||||
| (33) |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
72,250.00 |
72,250.00 |
||||
| (34) |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
87,871.00 |
87,871.00 |
||||
| (35) |
2130104 |
事业运行 |
667,107.88 |
667,107.88 |
||||
| (36) |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
| (37) |
2130119 |
防灾救灾 |
22,000.00 |
22,000.00 |
||||
| (38) |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
69,600.00 |
69,600.00 |
||||
| (39) |
2130199 |
其他农业支出 |
712,174.30 |
712,174.30 |
||||
| (40) |
2130299 |
其他林业支出 |
250,292.00 |
250,292.00 |
||||
| (41) |
2130399 |
其他水利支出 |
204,660.00 |
204,660.00 |
||||
| (42) |
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||||
| (43) |
2130599 |
其他扶贫支出 |
16,100.00 |
16,100.00 |
||||
| (44) |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,436,000.00 |
1,436,000.00 |
||||
| (45) |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,225,778.40 |
1,225,778.40 |
||||
| (46) |
2139999 |
其他农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
| (47) |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
18,944.00 |
18,944.00 |
||||
| (48) |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
||||
| (49) |
2200407 |
地震应急救援 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||
| (50) |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
440,000.00 |
440,000.00 |
||||
| 合 计 |
11,880,617.52 |
11,880,617.52 |
||||||
(2)支出执行情况
2015年本年支出共1373.5万元，基中基本支出1362.4万元，项目支出11.1万元，与上年支出总数相比增加336.8万元。
按经济分类：工资福利支出314.5万元，占比23%;商品服务支出711.6万元，占比52.3%;对个人和家庭的补助336.1万元，占比24.7%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年公车保有量为2辆，没有公务用车购置。2015年公务接待支出25.7657万元，较上年减少0.0001万元，接待人次1758人，接待批次为285次。公务用车运行维护费支出15.4万元，较上年减少60.3万元。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出11.5万元，较上年减少35.6万元。
（三）年末结转和结余情况
1．2015年年末结转各结余共2243.4万元，其中基本支出结转结余606万元，项目支出结转结余1637.4万元。
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
| 小计 |
||||
| 类 |
栏次 |
18 |
19 |
20 |
| 合计 |
22,434,901.39 |
6,059,838.54 |
16,375,062.85 |
|
| 2010101 |
行政运行 |
|||
| 2010299 |
其他政协事务支出 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
61,725.84 |
61,725.84 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 2010601 |
行政运行 |
3,005.61 |
3,005.61 |
|
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
97,558.87 |
97,558.87 |
|
| 2011101 |
行政运行 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
13,949.56 |
13,949.56 |
|
| 2011308 |
招商引资 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 2012901 |
行政运行 |
|||
| 2013101 |
行政运行 |
|||
| 2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
276,781.66 |
276,781.66 |
|
| 2013399 |
其他宣传事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
|
| 2040102 |
边防 |
|||
| 2040199 |
其他武装警察支出 |
|||
| 2040204 |
治安管理 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
| 2040299 |
其他公安支出 |
|||
| 2040604 |
基层司法业务 |
|||
| 2040699 |
其他司法支出 |
|||
| 2050201 |
学前教育 |
|||
| 2050802 |
干部教育 |
|||
| 2069999 |
其他科学技术支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
| 2070109 |
群众文化 |
|||
| 2070199 |
其他文化支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
| 2070499 |
其他广播影视支出 |
|||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
|||
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
433,136.14 |
433,136.14 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
|||
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
|||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
|||
| 2100717 |
计划生育服务 |
|||
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
186,255.50 |
186,255.50 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|||
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|
| 2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11,879,750.00 |
11,879,750.00 |
|
| 2130104 |
事业运行 |
|||
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
64,000.00 |
64,000.00 |
|
| 2130119 |
防灾救灾 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|
| 2130142 |
农村道路建设 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
57,500.00 |
57,500.00 |
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
541,870.30 |
175,770.30 |
366,100.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
|||
| 2130315 |
抗旱 |
178,000.00 |
18,000.00 |
160,000.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
|||
| 2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
16,100.00 |
16,100.00 |
|
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,866,076.71 |
2,866,076.71 |
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
976,031.20 |
976,031.20 |
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
314,000.00 |
204,000.00 |
110,000.00 |
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
|||
| 2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|||
| 2200407 |
地震应急救援 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 2200499 |
其他地震事务支出 |
5,760.00 |
5,760.00 |
|
| 2210105 |
农村危房改造 |
6,400.00 |
6,400.00 |
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
|
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
2,360,000.00 |
1,800,000.00 |
560,000.00 |
2．各单位结转结余较少，大都无结转结余资金，酒房乡结转和结余资金集中为政府项目资金结转结余。
3．结余结转规模较大的原因分析。造成结转和结余的原因为2015年项目增加，很多项目未完成。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
一是财源结构单一，新产业短时期内无法形成，地方财政收入增幅较低，而各种刚性支出又不断增长，财政收支矛盾日益突出；二是监督机制不尽完善，非税收入管理力度不够，财政资金使用效益有待进一步提高，财政监督职能没有很好的发挥；三是政府性债务沉重，在经济发展过程中，各方面潜在的风险可能向财政转移和积聚，防范和化解财政潜在风险的任务更为艰巨；五是预算公开力度需要进一步加大。我们要高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2015年年末酒房乡资产合计5813.2万元，银行存款3381.4万元，固定资产474.3万元，其他应收款1807.3万元；负债3038.2万元；净资产合计2774.9万元，其中财政补助结转结余2243.5万元，非流动资产基金56.5万元。
(二)资产负债对比分析
2015年资产负债与上年度对比情况
| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
| 1.本年收入 |
2 |
11,880,617.52 |
12,963,900.00 |
-1,083,282.48 |
-8.36% |
||
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
11,880,617.52 |
12,413,900.00 |
-533,282.48 |
-4.30% |
||
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
550,000.00 |
-550,000.00 |
-100.00% |
今年无基金收入 |
||
| *事业收入 |
5 |
||||||
| 经营收入 |
6 |
||||||
| *其他收入 |
7 |
||||||
| 2.本年支出 |
8 |
13,735,446.11 |
10,366,800.00 |
3,368,646.11 |
32.49% |
人员工资政策性增资 |
|
| 其中：基本支出 |
9 |
13,623,718.85 |
10,336,800.00 |
3,286,918.85 |
31.80% |
人员工资政策性增资 |
|
| （1）人员经费 |
10 |
6,507,275.67 |
4,813,400.00 |
1,693,875.67 |
35.19% |
人员工资政策性增资 |
|
| （2）日常公用经费 |
11 |
7,116,443.18 |
5,523,300.00 |
1,593,143.18 |
28.84% |
商品服务支出增多 |
|
| 项目支出 |
12 |
111,727.26 |
30,000.00 |
81,727.26 |
272.42% |
本年项目支出增多 |
|
| （1）基本建设类项目 |
13 |
||||||
| （2）行政事业类项目 |
14 |
111,727.26 |
30,000.00 |
81,727.26 |
272.42% |
||
| 经营支出 |
15 |
||||||
| 3.年末结转和结余 |
16 |
22,434,901.39 |
24,289,700.00 |
-1,854,798.61 |
-7.64% |
||
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
10,205,151.39 |
11,860,000.00 |
-1,654,848.61 |
-13.95% |
||
| 政府性基金预算财政拨款 |
18 |
12,229,750.00 |
12,429,800.00 |
-200,050.00 |
-1.61% |
||
| 二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
|||
| 1.资产总计 |
20 |
58,131,655.08 |
37,239,200.00 |
20,892,455.08 |
56.10% |
||
| 其中：固定资产价值 |
21 |
5,979,087.99 |
5,890,000.00 |
89,087.99 |
1.51% |
新购进固定资产 |
|
| 其中：房屋价值 |
22 |
3,549,864.75 |
3,549,900.00 |
-35.25 |
0.00% |
||
| 房屋面积（平方米） |
23 |
7,716.00 |
7,716.00 |
0.00 |
0.00% |
||
| *房屋单价（元） |
24 |
460.07 |
460.07 |
0.00 |
0.00% |
||
| 汽车价值 |
25 |
544,002.00 |
544,000.00 |
2.00 |
0.00% |
||
| 汽车数量（辆） |
26 |
2 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
||
| *汽车单价（元） |
27 |
272,001.00 |
272,001.00 |
0.00 |
0.00% |
||
| 2.负债总计 |
28 |
30,382,151.75 |
7,049,900.00 |
23,332,251.75 |
330.96% |
||
| 其中：*事业单位借款 |
29 |
||||||
| 3.净资产总计 |
30 |
27,749,503.33 |
30,189,400.00 |
-2,439,896.67 |
-8.08% |
||
| 其中：*结转和结余 |
31 |
22,434,901.39 |
24,289,700.00 |
-1,854,798.61 |
-7.64% |
||
| *非流动资产基金 |
32 |
5,304,954.99 |
5,890,000.00 |
-585,045.01 |
-9.93% |
||
| 事业单位事业基金 |
33 |
8,401.35 |
8,400.00 |
1.35 |
0.02% |
||
| 事业单位专用基金 |
34 |
1,245.60 |
1,200.00 |
45.60 |
3.80% |
||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
|||
| 1.独立编制机构数 |
36 |
17 |
17 |
0 |
0.00% |
||
| 其中：行政机构 |
37 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
||
| 事业机构 |
38 |
13 |
13 |
0 |
0.00% |
||
| 2.独立核算机构数 |
39 |
17 |
17 |
0 |
0.00% |
||
| 其中：行政机构 |
40 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
||
| 事业机构 |
41 |
13 |
13 |
0 |
0.00% |
||
| 3.年末编制人数 |
42 |
72 |
69 |
3 |
4.35% |
政策性增多 |
|
| 行政人员 |
43 |
29 |
29 |
0 |
0.00% |
||
| 其中：行政工勤人员 |
44 |
||||||
| 事业人员 |
45 |
43 |
40 |
3 |
7.50% |
新招录事业人员 |
|
| 其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
5 |
4 |
1 |
25.00% |
新招录事业人员 |
|
| 4.年末实有人数 |
47 |
109 |
114 |
-5 |
-4.39% |
本年有人员调出与死亡 |
|
| 在职人员 |
48 |
80 |
87 |
-7 |
-8.05% |
本年有人员调出与死亡 |
|
| 其中：行政人员 |
49 |
45 |
55 |
-10 |
-18.18% |
本年有人员调出与死亡 |
|
| 其中：行政工勤人员 |
50 |
||||||
| 事业人员 |
51 |
35 |
32 |
3 |
9.38% |
新招录事业人员 |
|
| 其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
4 |
4 |
0 |
0.00% |
||
| 离休人员 |
53 |
||||||
| 退休人员 |
54 |
29 |
27 |
2 |
7.41% |
本年退休两人 |
|
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
109 |
114 |
-5 |
-4.39% |
本年有人员调出与死亡 |
|
| 在职人员 |
56 |
80 |
87 |
-7 |
-8.05% |
本年有人员调出与死亡 |
|
| 其中：行政工勤人员 |
57 |
||||||
| 离休人员 |
58 |
||||||
| 退休人员 |
59 |
29 |
27 |
2 |
7.41% |
本年退休两人 |
|
| 6.年末学生人数 |
60 |
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.本部门对财务管理进行规范化，工作组织到位，思想意识高度统一，提前做好决算工作的相关准备工作。同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
2.本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。执行新的事业单位会计制度，决算公开到位，账务管理规范，运行成果良好。
施甸县酒房乡
2016年1月17日
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
主办：施甸县人民政府
电话：0875-8121411
运行管理：施甸县人民政府办公室
网站标识码：5305210001
