| 索引号 | 01510844-4-04_A/2016-0919001 | 发布机构 | 施甸县酒房乡 |
| 公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2016-09-19 |
| 文号 | 浏览量 | 71 |
一、 酒房乡基本情况
1、乡镇基本情况
酒房乡位于县城西南44公里处，地处东经98°58′29″——99°11′32″，北纬24°30′13″－24°24′29″。东、南与旧城乡接壤，西隔怒江与龙陵县勐糯镇相望，北与万兴乡相邻，总面积317.95平方公里，占全县国土面积的1/6。最高海拔2600米，最低海拔600米。乡政府驻地海拔1860米。全乡森林覆盖率52.4%以上，年平均气温18.4℃，年均降雨量1200mm，全年无霜期240天。全乡地形山高坡陡，群山连绵起伏，怒江过境30公里。
全乡共辖10个村民委员会、166个村民小组、380个自然村， 最远的村民小组距乡政府驻地36公里。总人口数26225人，其中农业人口25239人，城镇人口986人。少数民族有彝、布朗、回、白、傣、傈僳、佤族等共计3306人。全乡农用地总面积33.11万亩，耕地面积4.93万亩，粮食总量14403吨，人均占有粮食526.2公斤。主要作物有烤烟、甘蔗、茶叶、经济林果（核桃、竹笋等）。
2、 当年经济生产情况
2015年全乡三次产业协调发展，农村经济运行平稳，始终把保增长、保稳定作为首要任务抓紧抓好。一是稳定发展农业产业。稳步发展农业，完成政策性用粮征收工作任务，主抓烤烟、甘蔗、核桃、茶叶产业，重视发展特色经济、畜牧产业，加快发展林果业、种植业。烤烟产业：坚持向科技要产量，加强科技措施培训，切实提高单产。2015年全乡种植烤烟10020亩，收购烟叶15000百公斤，产值达4118万元，上等烟叶比例达67%。甘蔗产业：优化蔗区资源，加大良种推广力度，2015年甘蔗产值达2256万元。茶叶产业：一年来完成中低产茶园改造200亩，茶园规模达1.636万亩，可采摘面积为1.4万亩，形成“公司+基地＋农户”的经营机制，茶叶专业合作社运转正常，2015年产茶3798百公斤公斤，实现产值570万元。林果产业：累计补植补造核桃2100亩（项目），核桃种植面积5.8万亩，挂果2万亩，核桃产量为12331百公斤，实现产值4316万元；笋干年产469百公斤，产值45万元；特色林果成为农民的重要收入来源。畜牧业：大力推进生猪改良，及时开展动物疫病防控工作。2015年全乡大牲畜出栏3843头、生猪出栏98560头、羊出栏5300只、家禽出栏238010只，全年实现畜牧业产值20431万元。二是积极服务工业。做好矿区服务，及时引导、化解社会矛盾，改善投资环境，为冠胜矿业公司顺利投资盈利、康丰龙坪糖厂的生产工作做好服务，实现企业与群众双赢。三是合理谋划第三产业。扶持发展盈利性、非营利性服务业支撑为主的产业。做好做特小集镇建设，加大第三产业的引导和扶持力度。努力调整三次产业的比重。
项目工作成效显著，发展条件日趋改善。始终坚持以项目促发展。在群众路线教育中，深入查摆“四风”方面的问题，切实转变发展理念的同时，积极向上争取项目，从各方面进一步夯实了经济社会发展基础。
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能
乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。
2．机构情况
全乡纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共17个，其中：单户录入7户，含单位17个，包括行政机构4个、事业机构13个。与2014年相比机构总数不变。
3．人员情况
2015年年末编制数72人，其中行政编制29人，事业编制43人,比上年增加1人。年末实有人员106人，其中在职77人，退休29人，与上年相比年末实有人员减少8人，其中在职减少10人，退休增加2人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，酒房乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署，在乡党委政府的正确领导下，进一步解放思想，凝心聚力，攻坚克难，进一步解放思想，开拓创新，奋发进取，务求实效，较好地完成全年目标任务。
1．壮大农业发展，稳定烤烟生产
以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。
2.重视民生工作，创建和谐新农村
落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。
3.密切联系群众，优化服务水平
开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，“三公”经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
酒房乡2015年年初预算收入607万元，决算收入3617万元；预算支出607万元，决算支出3617万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
酒房乡上年度预算收入644万元，决算收入3465.6万元，预算支出644万元，决算支出3465.6万元。
本年度预算收入607万元，决算收入3617万元，预算支出607万元，决算支出3617万元。
上下年度对比情况：本年度预算收入比上年度预算收入减少37万元，同比减少5.7%；本年度决算收入比上年度决算收入增加151.4万元，同比增加4.3%；本年度决算支出比上年度决算支出增加151.4万元，同比增加4.3%。
2．收入支出结构分析
(1)收入执行情况
2015年本年收入共1102.92万元，比去年减少16.62万元。
2015年度财政拨款及财政专户管理资金收入核对表 | ||||||||
填报单位：施甸县酒房乡 | 金额单位：元 | |||||||
拨款单位 | 预算科目 | 金额 | 财政应返还额度结余 | 相关部门核对 确认金额 | 相关部门核对 确认签章 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | ||||
(1) | 2010101 | 行政运行 | 69,774.00 | 69,774.00 | ||||
(2) | 2010301 | 行政运行 | 2,057,171.34 | 2,057,171.34 | ||||
(3) | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 779,900.00 | 779,900.00 | ||||
(4) | 2010601 | 行政运行 | 241,712.00 | 241,712.00 | ||||
(5) | 2010699 | 其他财政事务支出 | 308,981.70 | 308,981.70 | ||||
(6) | 2011101 | 行政运行 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||
(7) | 2011308 | 招商引资 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
(8) | 2012901 | 行政运行 | 63,398.00 | 63,398.00 | ||||
(9) | 2013101 | 行政运行 | 56,757.00 | 56,757.00 | ||||
(10) | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
(11) | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
(12) | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73,000.00 | 73,000.00 | ||||
(13) | 2040102 | 边防 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
(14) | 2040204 | 治安管理 | 134,200.00 | 134,200.00 | ||||
(15) | 2040299 | 其他公安支出 | 63,000.00 | 63,000.00 | ||||
(16) | 2040604 | 基层司法业务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
(17) | 2040699 | 其他司法支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||
(18) | 2050201 | 学前教育 | 127,800.00 | 127,800.00 | ||||
(19) | 2050802 | 干部教育 | 90,556.00 | 90,556.00 | ||||
(20) | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
(21) | 2070109 | 群众文化 | 58,018.00 | 58,018.00 | ||||
(22) | 2070199 | 其他文化支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
(23) | 2070499 | 其他广播影视支出 | 62,258.00 | 62,258.00 | ||||
(24) | 2080109 | 社会保险经办机构 | 91,154.00 | 91,154.00 | ||||
(25) | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
(26) | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 482,484.70 | 482,484.70 | ||||
(27) | 2080502 | 事业单位离退休 | 243,220.20 | 243,220.20 | ||||
(28) | 2080801 | 死亡抚恤 | 33,980.00 | 33,980.00 | ||||
(29) | 2100302 | 乡镇卫生院 | 170,500.00 | 170,500.00 | ||||
(30) | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
(31) | 2100716 | 计划生育机构 | 113,805.00 | 113,805.00 | ||||
(32) | 2100717 | 计划生育服务 | 157,670.00 | 157,670.00 | ||||
(33) | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 72,250.00 | 72,250.00 | ||||
(34) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87,871.00 | 87,871.00 | ||||
(35) | 2130104 | 事业运行 | 667,107.88 | 667,107.88 | ||||
(36) | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
(37) | 2130119 | 防灾救灾 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||
(38) | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 69,600.00 | 69,600.00 | ||||
(39) | 2130199 | 其他农业支出 | 712,174.30 | 712,174.30 | ||||
(40) | 2130299 | 其他林业支出 | 250,292.00 | 250,292.00 | ||||
(41) | 2130399 | 其他水利支出 | 204,660.00 | 204,660.00 | ||||
(42) | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
(43) | 2130599 | 其他扶贫支出 | 16,100.00 | 16,100.00 | ||||
(44) | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,436,000.00 | 1,436,000.00 | ||||
(45) | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,225,778.40 | 1,225,778.40 | ||||
(46) | 2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
(47) | 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 18,944.00 | 18,944.00 | ||||
(48) | 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||
(49) | 2200407 | 地震应急救援 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
(50) | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||||
合 计 | 11,880,617.52 | 11,880,617.52 | ||||||
(2)支出执行情况
2015年本年支出共1373.5万元，基中基本支出1362.4万元，项目支出11.1万元，与上年支出总数相比增加336.8万元。
按经济分类：工资福利支出314.5万元，占比23%;商品服务支出711.6万元，占比52.3%;对个人和家庭的补助336.1万元，占比24.7%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年公车保有量为2辆，没有公务用车购置。2015年公务接待支出25.7657万元，较上年减少0.0001万元，接待人次1758人，接待批次为285次。公务用车运行维护费支出15.4万元，较上年减少60.3万元。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出11.5万元，较上年减少35.6万元。
（三）年末结转和结余情况
1．2015年年末结转各结余共2243.4万元，其中基本支出结转结余606万元，项目支出结转结余1637.4万元。
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
小计 | ||||
类 | 栏次 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 22,434,901.39 | 6,059,838.54 | 16,375,062.85 | |
2010101 | 行政运行 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | |||
2010301 | 行政运行 | 61,725.84 | 61,725.84 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2010601 | 行政运行 | 3,005.61 | 3,005.61 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 97,558.87 | 97,558.87 | |
2011101 | 行政运行 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 13,949.56 | 13,949.56 | |
2011308 | 招商引资 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2012901 | 行政运行 | |||
2013101 | 行政运行 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 276,781.66 | 276,781.66 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
2040102 | 边防 | |||
2040199 | 其他武装警察支出 | |||
2040204 | 治安管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | |||
2040604 | 基层司法业务 | |||
2040699 | 其他司法支出 | |||
2050201 | 学前教育 | |||
2050802 | 干部教育 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
2070109 | 群众文化 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 433,136.14 | 433,136.14 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | |||
2100717 | 计划生育服务 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 186,255.50 | 186,255.50 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,879,750.00 | 11,879,750.00 | |
2130104 | 事业运行 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 57,500.00 | 57,500.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 541,870.30 | 175,770.30 | 366,100.00 |
2130299 | 其他林业支出 | |||
2130315 | 抗旱 | 178,000.00 | 18,000.00 | 160,000.00 |
2130399 | 其他水利支出 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 16,100.00 | 16,100.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,866,076.71 | 2,866,076.71 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 976,031.20 | 976,031.20 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 314,000.00 | 204,000.00 | 110,000.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | |||
2200407 | 地震应急救援 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
2200499 | 其他地震事务支出 | 5,760.00 | 5,760.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2299901 | 其他支出 | 2,360,000.00 | 1,800,000.00 | 560,000.00 |
2．各单位结转结余较少，大都无结转结余资金，酒房乡结转和结余资金集中为政府项目资金结转结余。
3．结余结转规模较大的原因分析。造成结转和结余的原因为2015年项目增加，很多项目未完成。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
一是财源结构单一，新产业短时期内无法形成，地方财政收入增幅较低，而各种刚性支出又不断增长，财政收支矛盾日益突出；二是监督机制不尽完善，非税收入管理力度不够，财政资金使用效益有待进一步提高，财政监督职能没有很好的发挥；三是政府性债务沉重，在经济发展过程中，各方面潜在的风险可能向财政转移和积聚，防范和化解财政潜在风险的任务更为艰巨；五是预算公开力度需要进一步加大。我们要高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2015年年末酒房乡资产合计5813.2万元，银行存款3381.4万元，固定资产474.3万元，其他应收款1807.3万元；负债3038.2万元；净资产合计2774.9万元，其中财政补助结转结余2243.5万元，非流动资产基金56.5万元。
(二)资产负债对比分析
2015年资产负债与上年度对比情况
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 11,880,617.52 | 12,963,900.00 | -1,083,282.48 | -8.36% | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 11,880,617.52 | 12,413,900.00 | -533,282.48 | -4.30% | ||
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 550,000.00 | -550,000.00 | -100.00% | 今年无基金收入 | ||
*事业收入 | 5 | ||||||
经营收入 | 6 | ||||||
*其他收入 | 7 | ||||||
2.本年支出 | 8 | 13,735,446.11 | 10,366,800.00 | 3,368,646.11 | 32.49% | 人员工资政策性增资 | |
其中：基本支出 | 9 | 13,623,718.85 | 10,336,800.00 | 3,286,918.85 | 31.80% | 人员工资政策性增资 | |
（1）人员经费 | 10 | 6,507,275.67 | 4,813,400.00 | 1,693,875.67 | 35.19% | 人员工资政策性增资 | |
（2）日常公用经费 | 11 | 7,116,443.18 | 5,523,300.00 | 1,593,143.18 | 28.84% | 商品服务支出增多 | |
项目支出 | 12 | 111,727.26 | 30,000.00 | 81,727.26 | 272.42% | 本年项目支出增多 | |
（1）基本建设类项目 | 13 | ||||||
（2）行政事业类项目 | 14 | 111,727.26 | 30,000.00 | 81,727.26 | 272.42% | ||
经营支出 | 15 | ||||||
3.年末结转和结余 | 16 | 22,434,901.39 | 24,289,700.00 | -1,854,798.61 | -7.64% | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 10,205,151.39 | 11,860,000.00 | -1,654,848.61 | -13.95% | ||
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 12,229,750.00 | 12,429,800.00 | -200,050.00 | -1.61% | ||
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | |||
1.资产总计 | 20 | 58,131,655.08 | 37,239,200.00 | 20,892,455.08 | 56.10% | ||
其中：固定资产价值 | 21 | 5,979,087.99 | 5,890,000.00 | 89,087.99 | 1.51% | 新购进固定资产 | |
其中：房屋价值 | 22 | 3,549,864.75 | 3,549,900.00 | -35.25 | 0.00% | ||
房屋面积（平方米） | 23 | 7,716.00 | 7,716.00 | 0.00 | 0.00% | ||
*房屋单价（元） | 24 | 460.07 | 460.07 | 0.00 | 0.00% | ||
汽车价值 | 25 | 544,002.00 | 544,000.00 | 2.00 | 0.00% | ||
汽车数量（辆） | 26 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | ||
*汽车单价（元） | 27 | 272,001.00 | 272,001.00 | 0.00 | 0.00% | ||
2.负债总计 | 28 | 30,382,151.75 | 7,049,900.00 | 23,332,251.75 | 330.96% | ||
其中：*事业单位借款 | 29 | ||||||
3.净资产总计 | 30 | 27,749,503.33 | 30,189,400.00 | -2,439,896.67 | -8.08% | ||
其中：*结转和结余 | 31 | 22,434,901.39 | 24,289,700.00 | -1,854,798.61 | -7.64% | ||
*非流动资产基金 | 32 | 5,304,954.99 | 5,890,000.00 | -585,045.01 | -9.93% | ||
事业单位事业基金 | 33 | 8,401.35 | 8,400.00 | 1.35 | 0.02% | ||
事业单位专用基金 | 34 | 1,245.60 | 1,200.00 | 45.60 | 3.80% | ||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 35 | — | — | — | |||
1.独立编制机构数 | 36 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | ||
其中：行政机构 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | ||
事业机构 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | ||
2.独立核算机构数 | 39 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | ||
其中：行政机构 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | ||
事业机构 | 41 | 13 | 13 | 0 | 0.00% | ||
3.年末编制人数 | 42 | 72 | 69 | 3 | 4.35% | 政策性增多 | |
行政人员 | 43 | 29 | 29 | 0 | 0.00% | ||
其中：行政工勤人员 | 44 | ||||||
事业人员 | 45 | 43 | 40 | 3 | 7.50% | 新招录事业人员 | |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 5 | 4 | 1 | 25.00% | 新招录事业人员 | |
4.年末实有人数 | 47 | 109 | 114 | -5 | -4.39% | 本年有人员调出与死亡 | |
在职人员 | 48 | 80 | 87 | -7 | -8.05% | 本年有人员调出与死亡 | |
其中：行政人员 | 49 | 45 | 55 | -10 | -18.18% | 本年有人员调出与死亡 | |
其中：行政工勤人员 | 50 | ||||||
事业人员 | 51 | 35 | 32 | 3 | 9.38% | 新招录事业人员 | |
其中：参照公务员法管理人员 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | ||
离休人员 | 53 | ||||||
退休人员 | 54 | 29 | 27 | 2 | 7.41% | 本年退休两人 | |
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 55 | 109 | 114 | -5 | -4.39% | 本年有人员调出与死亡 | |
在职人员 | 56 | 80 | 87 | -7 | -8.05% | 本年有人员调出与死亡 | |
其中：行政工勤人员 | 57 | ||||||
离休人员 | 58 | ||||||
退休人员 | 59 | 29 | 27 | 2 | 7.41% | 本年退休两人 | |
6.年末学生人数 | 60 |
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.本部门对财务管理进行规范化，工作组织到位，思想意识高度统一，提前做好决算工作的相关准备工作。同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
2.本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。执行新的事业单位会计制度，决算公开到位，账务管理规范，运行成果良好。
施甸县酒房乡
2016年1月17日
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
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