酒房乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、 各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入保山市施甸县酒房乡部门2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1.酒房乡政府

2.酒房乡党群服务中心

3.酒房乡综合行政执法队

4.酒房乡综合保障和技术服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.酒房乡政府

2.酒房乡党群服务中心

3.酒房乡综合行政执法队

4.酒房乡综合保障和技术服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属16人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，牢牢把握中国式现代化发展要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。围绕“旅游名乡、生态立乡、城镇富乡、农业稳乡、科教兴乡、改革活乡”“六大战略”总体发展思路，把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿酒房高质量发展全过程，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持农业农村优先发展，扎实推进乡村全面振兴，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，奋力建设经济繁荣、社会进步、文明开放、环境优美、民族团结、和谐安宁的美丽酒房。

第二部分  2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县酒房乡2025年度收入合计50038264.72元。其中：财政拨款收入49856245.23元，占总收入的99.64%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入182019.49元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计增加17113237.92元，增长51.98%。其中：财政拨款收入增加17231712.78元，增长52.82%；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均经营收入，上下年度均附属单位上缴收入，其他收入减少118474.86元，下降-39.43%。主要原因是2025年收到酒房乡后寨村精品示范村建设项目经费、酒房乡坪子地村、小寨村、沙子村、里强村、梅子箐村实施“保山市农特产品展销中心”项目资金、酒房乡酒房社区羊火塘至鸡长水道路建设项目经费、酒房乡政府破损设施修复改造工程经费、酒房乡梅子箐村文化活动室经费，酒房乡荒地山至荒田岔路建设项目资金以及酒房乡梅子箐火烧羊凹至莆草塘建设项目资金等，全年收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市施甸县酒房乡2025年度支出合计50037838.23元。其中：基本支出14562692.18元，占总支出的29.10％；项目支出35475146.05元，占总支出的70.90％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15580195.78元，增长45.22%。其中：基本支出减少-431258.27元，下降-2.88%；项目支出增加16011454.05元，增长82.26%；上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因主要原因是2025年拨付酒房乡后寨村精品示范村建设项目经费、酒房乡坪子地村、小寨村、沙子村、里强村、梅子箐村实施“保山市农特产品展销中心”项目资金、酒房乡酒房社区羊火塘至鸡长水道路建设项目经费、酒房乡政府破损设施修复改造工程经费、酒房乡梅子箐村文化活动室经费，酒房乡荒地山至荒田岔路建设项目资金以及酒房乡梅子箐火烧羊凹至莆草塘建设项目资金等，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县酒房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14562692.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13564875.24元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费997816.94元，占基本支出的6.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市施甸县酒房乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35475146.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

酒房乡旧寨村咖啡种植项目经费2351500元，主要用于种植咖啡200亩，栽植咖啡40000株；新建60立方米水池4座、20立方米水池2座，架设DN65镀锌钢管3000m、DN40PE塑料管6000m、DN25PE1200m及配套灌溉设施。

酒房乡摆田村中寨自然村污水治理项目经费2000000元，主要用于建设30立方砖砌化粪池2座；12立方砖砌化粪池2座；4立方砖砌收集池56座；塑料检查井136座（污水管De200-300设置检查井直径d500mm136座）；DN110PVC管7160米；架设DN250-DN400HDPE双壁波纹管2390米；土方开挖3500立方米，回填方（土石）2500立方米；路面破除修复3400平方米。

酒房乡酒房村茶叶产业提升改造项目经费3800000元，主要用于:1.建设生产厂房1600平方米，配套相关设备、污水处理设施、仓储用房及管理用房等，投入230万元。2.建设茶园采摘体验栈道1800米，投入75万元。3.建设配套功能用房120平方米，用于产品展销直播等，投入45万元。4.架设250KVA电力设施一套，配套400型备用供电设施，投入30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县酒房乡2025年度一般公共预算财政拨款支出36371705.23元,占本年支出合计的72.69%。与上年相比增加2578657.92元，增长7.63%,完成年初预算的121.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7848036.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.58%,完成年初预算的153.28%。主要用于代表工作7500元、行政运行4579616.84元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2958465.62 元、事业运行302454.06元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增酒房乡2025年服务、货物类指标资金项目、酒房乡2025年服务、货物类第二批指标资金项目等未纳入年初预算，年中追加支付，决算数超预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于科普活动50000.00元

7.文化旅游体育与传媒（类）支出224315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的101.96%。主要用于
群众文224315元。造成预决算差异的主要原因是本年度执行人员薪级工资调增政策，相应增加人员工资支出，该调资政策在编制年初预算时尚不明确未纳入年初预算，造成决算数超预算数。

8.社会保障和就业（类）支出1709119.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的111.71%。主要用于社会保险经办机构397968.77元、其他人力资源和社会保障管理事务支出16864元、其他民政管理事务支出14400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出886742.08元、机关事业单位职业年金缴费支出62416.66元、其他就业补助支出5618.6元、死亡抚恤321109.00 元、其他残疾人事业支出4000元。造成预决算差异的主要原因是本年度发生职工丧葬抚恤资金支出，该突发性支出未纳入年初预算，造成决算数超预算数。

9.卫生健康（类）支出244263.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的54.28%。主要用于基本公共卫生服务11574.05元、其他计划生育事务支出33690元、行政单位医疗174191.84元、事业单位医疗784元、其他行政事业单位医疗支出24023.97元。造成预决算差异的主要原因是本年度职工医疗保险未能按期缴纳，医保实际支出减少，致使决算数小于预算数，后续将按政策补缴。

10.节能环保（类）支出880332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,年初无此项预算。主要用于森林管护152616元、停伐补助727716元。

11.城乡社区（类）支出278108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的95.90%。主要用于其他城乡社区管理事务支出278108元。造成预决算差异的主要原因是该类支出主要用于发放人员工资，本年度年内存在人员退休，实际在岗人员少于预算编制人员，致使决算数小于预算数。

12.农林水（类）支出23756753.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%,完成年初预算的106.44%。主要用于事业运行1947398.84元、森林生态效益补偿20000元、林业草原防灾减灾5000元、其他林业和草原支出627308.42元、抗旱22200元、农村基础设施建设4034400元、生产发展8285850元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4247826元、对村民委员会和村党支部的补助4566770.48元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增酒房乡垭口易地扶贫搬迁安置点项目规划设计资金项目、酒房乡垭口村中寨民族团结进步示范村项目资金项目、酒房乡后寨村产业道路建设项目等未纳入年初预算，年中追加支付，决算数超预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1380777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的4602.59%。主要用于地质灾害防治1318800元、自然灾害救灾补助61977元。造成预决算差异的主要原因是2025年新增酒房乡2018年地质灾害防治搬迁补助资金项目、酒房乡2024年省级防汛应急救灾资金项目等未纳入年初预算，年中追加支付，决算数超预算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为174116.66元，完成年初预算的75.70%；支出决算较上年减少4783.34元，下降2.67%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为117722.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.61%，完成年初预算的78.48%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为56394.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.39%，完成年初预算的70.49%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33177.34元，下降21.99%；公务接待费支出决算较上年增加28394.00元，增长101.41%；具体是国内接待费支出决算56394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28394.00元，增长101.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为174116.66元，完成年初预算的75.70%，支出决算较上年减少4783.34元，下降2.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为117722.66元，完成年初预算的78.48%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为56394.00元，完成年初预算的70.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格贯彻落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严规范公务接待、公务用车使用管理，压减非必要公务活动，严控各项开支标准，强化经费报销审核把关，杜绝不合理支出，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33177.34元，下降21.99%；公务接待费支出决算增加28394.00元，增长101.41%，具体是国内接待费支出决算56394.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28394元，增长101.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车运行维护费支出减少的主要原因是本年度严格贯彻厉行节约，过紧日子工作要求，从严规范公务用车使用管理，公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出增加的主要原因是2025年支付以前年度拖欠公务接待费，导致公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门给类工作指导、督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县酒房乡2025年机关运行经费支出969712.94元，比上年增加159734.35元，增长19.72%,主要原因是2025年支付以前年度拖欠水费、电费、公务接待费、差旅费等，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费319574.45元、  印刷费4999元、水费11890.4元、  电费93490.25元、邮电费17239元、  差旅费48961.5元、  维修(护)费5000元、会议费7600元、培训费2400元、公务接待费56394元、劳务费5000元、工会经费38691.68元、公务用车运行维护费117722.66元、其他交通费用240750元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市施甸县酒房乡资产总额74242187.53元，其中，流动资产60976863.2元，固定资产3465896.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7550000元，无形资产2249427.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5602521.7元，其中固定资产减少2101391.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值159300元，实现资产使用收入6000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1138047.66元，其中：政府采购货物支出20758.00元；政府采购工程支出993000.00元；政府采购服务支出124289.66元。授予中小企业合同金额1138047.66元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。