酒房乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：

1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、基本情况

（一）决算单位构成情况

纳入保山市施甸县酒房乡部门2024年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，事业单位11个，其他单位0个。分别是：

1.酒房乡政府

2.酒房乡党委

3.酒房乡人大

4.酒房乡团体

5.酒房乡财政所

6.酒房乡城建办

7.酒房乡党校

8.酒房乡广播站

9.酒房乡林业站

10.酒房乡农保所

11.酒房乡农业服务中心

12.酒房乡水管站

13.酒房乡企业办

14.酒房乡林业站

15.酒房乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市施甸县酒房乡2024年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

根据资产系统数据，酒房乡共有公车5辆，其中实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

酒房乡人民政府2024年度收入合计3292.5万元。其中：财政拨款收入3262.45万元，占总收入的99.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入30.05元，占总收入的0.9%。

与上年相比，收入合计增加52.46元，增长1.6%。其中：财政拨款收入增加203.31元，增长6.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150.85元，下降83.4%。主要原因是沪滇协作项目资金减少。

二、支出决算情况说明

酒房乡人民政府2024年度支出合计3445.76万元。其中：基本支出1499.4万元，占总支出的43.5％；项目支出1946.36万元，占总支出的56.5％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加205.72万元，增长6.3%。其中：基本支出增加116.19万元，增长8.4%；项目支出增加89.53万元，增长4.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障酒房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1499.4万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1376.2万元，占基本支出的91.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.2万元，占基本支出的8.2％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障酒房乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1946.36万元。其中：基本建设类项目支出48.04万元。为政府性基金收入安排的支出经费，主要用于2018年新一轮退耕还林项目43.04万元、省级防汛应急救灾项目5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

酒房乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出3379.3万元,占本年支出合计的93.7%。与上年相比增加375.16万元，增长12.5%,完成年初预算的261.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出457.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%,完成年初预算的72.2%。

2.文化旅游体育与传媒支出18.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%,完成年初预算的144.96%。

3.社会保障和就业支出193.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%,完成年初预算的131.65%。

4.卫生健康支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的81.98%。

5.城乡社区支出58.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,完成年初预算的311%。

6.农林水支出2637.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%,完成年初预算的452.9%。

7.灾害防治及应急管理支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无该笔预算。

8.交通运输支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无该笔预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.27万元，决算为17.89万元，完成年初预算的125.3%；支出决算较上年增加0.89万元，增长5.2%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.13万元，决算为15.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.3%，完成年初预算的149%；公务接待费支出年初预算为4.14万元，决算为2.8万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.7%，完成年初预算的67.63%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4.09万元，增长37.2%；公务接待费支出决算较上年减少3.2万元，下降53.3%；具体是国内接待费支出决算2.8万元，较上年增加3.2万元，下降53.3%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.27万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的125.3%，支出决算较上年增加0.89万元，增长0.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10.13万元，决算为15.09万元，完成年初预算的149%；公务接待费支出年初预算为4.14万元，决算为2.8万元，完成年初预算的67.6%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是保山市机关事务管理局划入一辆公务用车，导致公车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4.09万元，增长37%；公务接待费支出决算减少3.2万元，下降53.3%，具体是国内接待费支出决算2.8元，较上年减少3.2元，下降53.3%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保山市机关事务管理局划入一辆公务用车，导致公车运行维护费增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门给类工作指导、督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

酒房乡人民政府2024年机关运行经费支出80.99万元，比上年减少6.89万元，下降7.8%,主要原因是日常工作厉行节约，经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于培训费、会议费、办公费、水电费、网络服务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，酒房乡人民政府资产总额 19577.44万元，其中，流动资产6125.43万元，固定资产325.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1625万元，无形资产213.57万元，其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2108.23万元，其中固定资产增加221.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值3.9万元，实现资产使用收入0.6万元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额421万元，其中：政府采购货物支出305.5万元；政府采购工程支出100万元；政府采购服务支出15.5元。授予中小企业合同金额421元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。