【2020.08】酒房乡第十二届人民代表大会第四次会议材料    

关于施甸县酒房乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告（书面）  

——2020年8月28日在酒房乡第十二届人民代表大会第四次会议上  

酒房乡财政所所长  段晓娟  

各位代表：  

我受酒房乡人民政府委托向酒房乡第十二届人民代表大会第 四次会议报告《2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告》。请各位人大代表审议，请各位列席人员提出宝贵意见。  

一、2019年地方财政预算执行情况  

2019年，在乡党委政府的坚强领导和乡人大监督指导下，财政所认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实党中央、省、市、县和乡党委政府决策部署，服务全乡经济社会发展大局，认真履行职能职责，依法组织财政收入，调整优化支出结构、压减一般性支出，落实积极的财政政策，持续深化财税体制改革，全力保障民生领域支出，努力保障各项重点支出，实现全乡财政运行平稳。  

（一）2019年地方预算收支情况  

1.一般公共预算执行情况    

全乡一般公共预算收入完成1033万元。其中：税收收入完成1010万元，增收0.8%，占一般公共预算收入的98%；非税收入完成23万元，减收15%，占一般公共预算收入的2%。全乡一般公共预算支出完成4068万元。  

全乡一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入1033万元，上级补助收入3723万元，调入资金3万元，收入总计4759万元；一般公共预算支出4068万元，上解上级支出691万元，支出总计4759万元，收支相抵持平。  

2.政府性基金预算执行情况    

全乡政府性基金收入完成18万元，政府性基金支出完成15万元，调出资金3万元。  

全乡政府性基金平衡情况：政府性基金收入3万元，上级补助收入15万元，收入总计18万元；政府性基金支出15万元，调出资金3万元，支出总计18万元，收支相抵持平。  

（二）2019年落实乡人大预算决议情况  

2019年，财政所认真落实第十二届人民代表大会第三次会议决议、乡人大主席团的审查意见以及审计部门提出的意见建议，严格落实中央各项减税降费政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。  

1.积极应对，实现财政平稳运行。面对经济下行压力，财税部门统筹协作，密切关注经济形势，继续依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。一是认真贯彻落实上级“供给侧结构性改革”决策部署，全面实施减税降费，撬动企业经济发展，激发市场内生活力，提高企业获得感。二是在确保“三保”支出基础上，吃透上级重点扶持项目政策导向，积极争取上级资金和政策支持。三是面对减税降费后财政减收压力，财政所及时按程序调整预算，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，对一般性支出进行压减，确保年度预算收支平衡。  

2.突出重点，兜牢兜实“三保”底线。一是坚持把“三保”放在首位，优先保障工资发放，按进度确保机构基本运转，结合县级及本乡实际，保基本民生项目及事权与支出责任划分实施方案，兜牢基本民生底线。二是加大财政涉农资金整合力度，用于农村基础设施建设、困难群众补助、易地扶贫搬迁及产业补短板等项目，助推和服务脱贫攻坚大局，进一步夯实脱贫攻坚基础工作。三是进一步加大教育、医疗、卫生等民生领域资金保障力度，提高农村居民的生产生活水平。  

3.主动出击，有效防范债务风险。认真贯彻落实中央、省、市、县防风险有关精神，主动出击，有效防控政府债务风险。一是全乡上下高度统一思想，在理清家底的基础上，认真开展分析研判，坚定信心、压实责任、振奋精神，发扬钉钉子钻劲，加快工作节奏，坚定信心和决心，攻坚克难，咬定化解目标不放松。二是进一步通过建章立制，健全覆盖政府性债务“借用管还”全过程管理的制度性框架，切实做到债务底数清、源头管控严，目标任务明确、化解措施具体、风险防控及时，从源头防范系统性金融风险。三是加大资产处置力度，对手续完善的土地、资产，加快市场化处置进度，努力筹措资金防范化解风险。四是积极向上争取再融资置换债券，缓解我乡到期债务化债压力。五是结合国家重点项目投向，积极向上争取2020年新增债券资金支持。六是根据实际情况，通过核减、剥离、筹集资金偿还等举措，将我乡债务风险级别有效降低。  

4.深化改革，提升财政管理服务水平。全口径预算管理改革不断深化，四本预算之间的统筹协调性进一步提高。以项目库建设为依托，推进零基预算改革向纵深发展。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度。组织开展全乡行政事业单位财务检查、财政支持脱贫攻坚政策执行、减税降费政策实施情况等专项检查，各项重点政策得到全面落实。推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台。全面推进政府会计制度改革，积极参与上级开展财会人员培训共计3期。强化国资、国企和小额贷款公司管理，切实履行监管责任。贯彻落实向人大报告国有资产管理情况制度，更加主动地接受人大和人民群众的监督，财政改革不断迈向新台阶。  

各位代表，2019年财政收支面临的问题和困难，一是受新冠肺炎疫情的影响，财税增收难度加大。二是财政收支矛盾突出，除了“三保”刚性支出，脱贫攻坚等重点工作也需财政资金支持，“收减支增”财政收支平衡困难。  

二、2020年地方财政预算草案  

2020年全乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入落实市委、市政府、县委、县政府对酒房乡的工作要求和市委四届七次全会及县委十一届六次全会精神，围绕全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实预算法，大力培植财源，坚牢过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，优化重点领域资金供给，全力支持打好“三大攻坚战”，严肃财经纪律，深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，强化财政监管，为决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划顺利收官提供有力保障。  

2020年预算编制的原则是：紧紧围绕中央、省、市、县及乡政府决策部署，坚持“量入为出、积极稳妥”，压减一般性支出，坚决兜住“三保”底线，全力支持打好“三大攻坚战”。  

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2020年财政收支预算草案如下：  

（一）一般公共预算编制情况  

全乡一般公共预算收入预计完成999万元，上级补助收入427万元；一般公共预算支出安排1426万元。  

全乡一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入999万元，上级补助收入427万元，收入总计1426万元；一般公共预算支出1426万元,支出总计1426万元，收支平衡。  

三、2020年财政重点工作安排  

（一）全力打好三大攻坚战。一是进一步强化财政投入保障，加大全乡涉农资金整合力度，全面加强各级各类扶贫资金监管，支持打赢脱贫攻坚战。二是巩固生态环境治理成果，推进生态文明建设，支持打好污染防治攻坚战。三是严格控制债务增量、有序化解债务存量、全面规范举债行为；根据债务风险应急处理工作机制，加强对债务风险的监控，妥善防范化解财政运行风险，支持打稳防范化解重大风险攻坚战。  

（二）抓实做好财政收支工作。一是加强收入组织，依法强化税收征管，切实做到应收尽收。二是依法、合规、有序处置国有资产和资源，组织好政府性基金收入和国有资本经营预算收入，继续加大四本预算统筹力度，确保财政平稳运行。三是量力而行，认真落实中央和省关于牢固树立过“紧日子”思想，坚守“保工资、保运转、保基本民生”的底线原则，从严控制“三公”经费，调整和优化财政支出结构，努力压减一般性支出，实现全年财政收支平衡。四是全力保障教育、医疗、社保等民生支出，进一步推进基本公共服务均等化，支持科技、文化、体育等社会事业蓬勃发展，不断增强群众的获得感和幸福感。  

（三）全面提升财政管理水平。一是全面实施预算绩效管理，将绩效评价从支出端向收入和政策端延伸，充分进行绩效再评价，加强评价结果在政策调整、预算安排和改进管理等方面的运用，着力提升财政资金使用效益。二是持续做好政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开工作，及时向人大报告国有资产管理情况。三是严肃财经纪律，继续开展收支真实性、政府债务、扶贫资金“三大”检查以及全乡预算单位财务检查，抓紧抓实财政监管工作。四是继续强化国资、国企和小额贷款公司管理，切实履行监管职能。  

（四）建设高素质财政干部队伍。一是全面巩固主题教育成果，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题、终身课题，强化财政系统党员干部坚牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实抓好整改落实，特别是专项整治工作，以自我革命精神加强党的建设。二是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，树立“财”自觉服务于“政”的理念，以党的建设为统领，加强财政系统各项建设。三是切实履行全面从严治党主体责任，真正把责任担起来，做到严抓严管，要切实加强对财政权力运行的制约和监督，着力扎牢制度笼子。四是持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”问题。五是加强财政干部业务培训，提升综合业务素质，努力打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。  

各位代表，2020年财政工作将在乡党委和政府的正确领导下，在乡人大及人大主席团的法律监督下，坚持围绕全乡经济社会发展大局，自觉把思想和行动统一到中央、省、市、县关于当前财政经济工作的决策部署上来，上下同心，迎难而上，为全力推进酒房乡高质量发展而努力奋斗！  

以上报告，请予审查。  

附件-2019年施甸县酒房乡地方财政收支执行情况及2020年预算草案