一、部门基本情况

（一）部门概况

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

旧城乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。旧城乡2022年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

收入支出预算安排情况:

2022年单位收入年初预算2500万元，全部为财政拨款收入，同比减240万元，降幅8.76%，其中人员经费同比增加46万元，增5.31%，日常公用经费同比减少5万元，减6.02%；专项转移支付收入减少229万元，降幅14.12%。

2022年支出年初预算2500万元，按支出功能分类：一般公共服务支出同比减少178万元，减26.6%；国防支出减少1万元，减50%；公共安全支出减少3万元，减42.86%；教育支出与上年持平；文化旅游体育与传媒支出减少2万元；减6.67%；社会保障和就业支出同比增加3万元，增3%；卫生健康支出同比增加20万元，增27.4%；节能环保支出调增133万元，增76%；城乡社区支出增加3万元，增13%；农林水支出减少214万元，减12.9%。

收入支出预算执行情况:

2022年度旧城乡收入总额1714万元，同比减359万元，减17.32%，全部是财政拨款收入减少。

2022年度旧城乡支出总1714万元，同比减359万元，减17.32%，其中，按支出功能分类：一般公共服务支出499万元，同比增19万元，增3.95%；公共安全支出4万元；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出40万元，同比增11万元，增37.93%；社会保障和就业支128万元，同比减39万元，减23.35%；卫生健康支出106万元，同比增9万元，增9.28%；节能环保支出117万元，同比减353万元，减75.1%；城乡社区支出114万元，同比增91万元，增395.65%；农林水支出635万元，同比减76万元，减10.69%；资源勘探工业信息等支出1万元，与上年持平；灾害防治及应急管理支出65万元，同比增40万元，增160%。按支出性质分类：基本支出1343万元，同比增342万元，增34.17%。项目支出371万元，同比减701万元，减65.39%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我乡镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示旧城乡财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善旧城乡公共财政体系，强化旧城乡预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

附件1：

2022年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：施甸县旧城乡人民政府  填报日期：2023年7月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）自评组织过程

1、前期准备。根据《施甸县财政局关于印发〈预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（施财发〔2017〕58号）规定，为切实做好我乡2021年度预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，我乡高度重视，及时进行安排部署，明确由乡财政所负责组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导乡预算绩效管理工作。

2、组织实施。我乡按照财政要求，结合部门工作实际，认真梳理部门整体支出情况，成立自评考核小组：

组  长：王定璟  乡长

副组长：龙见成  副书记（财务分管领导）

       段亚  所长

组  员：赵寻芳 袁国瑞 杨光美 何永媛

按照预算绩效体系，对2022年预算资金进行评价

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格贯彻落实八项规定和例行节约有关规定，科学编制预算，足额保障基本支出，压缩一般性支出，严控三公经费，预算目标及预算配置较为科学。

（二）过程情况分析

严格预算执行，年末无结转结余，项目组织实施良好，预算执行有效。按照相关要求，按时对部门预算、决算、三公经费支出等情况进行公开，主动接受上级单位和社会公众监督，信息公开及时完整。开展了固定资产清查工作，明确了规范管理的措施，资产管理使用规范有效。

（三）产出情况分析

旧城乡较好地完成了年初确定的各项工作计划任务，在党风廉政建设、提升服务保障水平、加强信息服务、招商引资、公共服务等方面工作成绩突出，积累了一些好的经验做法，职责履行绩效指标完成良好。

（四）效果情况分析

社会对政府、学校、村级的认可度增高，提高政府信誉，生态环境得到显著改善，贯彻习近平总书记的“金山银山不如绿水青山”的指示，群众居民收入显著提高，增加幸福感。公务活动保障、信息搜集提供等工作取得一定的成绩。

四、存在的问题和整改情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过目标设定情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

六、主要经验及做法

2022年为绩效评价第四年，在此一年中，主要经验是：

（一）加强组织领导。高度重视绩效自评工作，严格按照绩效管理和绩效自评的要求，及时对工作进行安排部署，根据项目特点和实际情况制定绩效管理办法，明确责任，层层压实，保障项目顺利实施。

（二）完善考核指标。根据当年的具体情况，对考核指标进行调整和完善，使指标更加科学、规范。同时，加强对项目实施过程的监督管理、跟踪评价，及时发现问题，及时整改，确保项目有序推进。

附件：旧城乡部门整体支出绩效自评表