| 索引号 | 01525944-5-30/2022-0912004 | 发布机构 | 施甸县旧城乡 |
| 公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2022-01-05 |
| 文号 | 浏览量 | 7 |
附件2：
单位名称：施甸县旧城乡人民政府 填报日期：2022年7月4日
| 项目名称
|
施甸县旧城乡财政所提升公共服务能力建设项目
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| 主管部门
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施甸县财政局
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项目实施单位
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旧城乡财政所
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| 项目类别
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1、部门预算项目 £ 2、上级专项 R
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| 项目属性
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1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
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| 预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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| 年度财政资金总额
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35
|
35
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100%
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20
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| 年度绩效目标
（80分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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| 产出指标
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数量指标
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大门及办公用房修缮
|
≥300平方米
|
300平方米
|
3
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| 场地硬化
|
≥350平方米
|
350平方米
|
3
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| 新建宣传栏
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≥6平方米
|
6平方米
|
2
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| 购置卫生间洁具
|
≥2套
|
6套
|
2
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| 新建房屋
|
≥2间
|
2间
|
2
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| 购置空调
|
≥2套
|
14套
|
2
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| 质量指标
|
工程（质量）合格率
|
≥98%
|
100%
|
8
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| 时效指标
|
项目（工程）完成及时率
|
≥100%
|
100%
|
8
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| 成本指标
|
工程（项目）总投资
|
≥到位资金
|
35万元
|
8
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| 工程结算单价
|
≤预算单价
|
<预算单价
|
8
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| 效益指标
|
社会效益指标
|
改善财政所服务条件
|
≥80%
|
95%
|
8
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| 可持续影响
指标
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工程建设使用年限
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≥6年
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≥15年
|
8
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| 满意度指标
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服务对象
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥95%
|
98%
|
8
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| 服务单位满意度
|
≥100%
|
100%
|
8
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| 总分
|
98
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| 偏差大或
目标未完成
原因分析
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无偏差，已完成目标。
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| 改进措施及
结果应用方案
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无。
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备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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