旧城乡2021年度部门整体支出绩效自评表-施甸县人民政府门户网站

旧城乡2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1：

单位名称：施甸县旧城乡人民政府填报日期：2022年7月4日

单位名称		施甸县旧城乡人民政府
基本支出总额		1001.44万元			项目支出总额			1071.81万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2740	2073		75.66%	15
年度目标1：（20分）		乡镇财政管理精细科学，乡镇财政队伍建设不断加强，非税收入征管不断强化，非税收入质量更加优化。
年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（30分）	数量指标	规范预算编制及会计基础工作，强化乡镇财政资金监管			占总指标10%	100%		10
		质量指标	各项业务工作安排专项经费			占总指标10%	100%		10
		时效指标	本年度完成			占总指标5%	100%		5
		成本指标	按年度预算执行			占总指标5%	100%		5
	效益指标（20分）	经济效益指标	确保惠农补贴资金一卡通发放管理及时到位率			占总指标10%	100%		10
		社会效益指标	保证非税收入汇缴高效率			占总指标5%	100%		5
		可持续影响指标	保持工作的持续性			占总指标5%	100%		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保证财政资金运行安全、高效、快捷			占总指标10%	100%		10
总分	95
偏差大或目标未完成原因分析		上级部门未及时下达拨款额度，导致大部分年初预算资金未拨付。
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。