一、部门基本情况

（一）部门概况

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章； 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”；完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

旧城乡进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。旧城乡2023年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（三）部门整体收支情况

收入支出预算安排情况:

2023年单位收入年初预算2000万元，全部为财政拨款收入，同比减500万元，降幅20%，其中人员经费同比增加106万元，减11.06%，日常公用经费同比减少20万元，减13.39%；专项转移支付收入减少597万元，减42.86%。

2023年支出年初预算2000万元，按支出功能分类：一般公共服务支出同比减少38万元，减7.7%；国防支出与上年持平；公共安全支出与上年持平；教育支出同比增加2万元，增200%；文化旅游体育与传媒支出增加9万元；增30%；社会保障和就业支出同比减少1万元，增1%；卫生健康支出同比减少40万元，减43%；节能环保支出增加215万元，增69.8%；城乡社区支出增加5万元，增19.2%；农林水支出减少651万元，减45.2%。

收入支出预算执行情况:

2023年度旧城乡收入总额3173万元，同比增1459万元，增85.12%，增加原因：补发在职人员绩效、以往年份的民生项目资金、国家级和省级公益林（生态林）资金。

2023年度旧城乡支出总3173万元，同比增1459万元，增85.12%，其中，按支出功能分类：一般公共服务支出516万元，同比增17万元，增3.4%；科学技术支出8万元，同比增3万元，增60%；文化旅游体育与传媒支出35万元，同比减5万元，减增12.5%；社会保障和就业支137万元，同比增9万元，增7.03%；卫生健康支出77万元，同比减29万元，减增27.36%；节能环保支出1036万元，同比增919万元，增785.4%；城乡社区支出38万元，同比减76万元，减66.67%；农林水支出1307万元，同比增672万元，增105.83%；灾害防治及应急管理支出19万元，同比减46万元，减70.77%。按支出性质分类：基本支出1322万元，同比减21万元，增1.56%。项目支出1851万元，同比增1480万元，增398.92%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我乡镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示旧城乡财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善旧城乡公共财政体系，强化旧城乡预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

附件1：

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：施甸县旧城乡人民政府 填报日期：2024年3月21日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）自评组织过程

1、前期准备。根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号)《施甸县财政局关于全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(施财发〔2022〕71号)相关要求，为切实做好我乡2023年度预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，我乡高度重视，及时进行安排部署，明确由乡财政所负责组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导乡预算绩效管理工作。

2、组织实施。我乡按照财政要求，结合部门工作实际，认真梳理部门整体支出情况，成立自评考核小组：

组  长：王定璟  乡长

副组长：龙见成  副乡长（财务分管领导）

       段亚  所长

组  员：赵寻芳 刘逸璋 杨光美 何永媛

按照预算绩效体系，对2023年预算资金进行评价

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格贯彻落实八项规定和例行节约有关规定，科学编制预算，足额保障基本支出，压缩一般性支出，严控三公经费，预算目标及预算配置较为科学。

（二）过程情况分析

严格预算执行，年末无结转结余，项目组织实施良好，预算执行有效。按照相关要求，按时对部门预算、决算、三公经费支出等情况进行公开，主动接受上级单位和社会公众监督，信息公开及时完整。开展了固定资产清查工作，明确了规范管理的措施，资产管理使用规范有效。

（三）产出情况分析

旧城乡较好地完成了年初确定的各项工作计划任务，在党风廉政建设、提升服务保障水平、加强信息服务、招商引资、公共服务等方面工作成绩突出，积累了一些好的经验做法，职责履行绩效指标完成良好。

（四）效果情况分析

社会对政府、学校、村级的认可度增高，提高政府信誉，生态环境得到显著改善，贯彻习近平总书记的“金山银山不如绿水青山”的指示，群众居民收入显著提高，增加幸福感。公务活动保障、信息搜集提供等工作取得一定的成绩。

四、存在的问题和整改情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过目标设定情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

六、主要经验及做法

2023年为绩效评价第五年，在此一年中，主要经验是：

（一）加强组织领导。高度重视绩效自评工作，严格按照绩

效管理和绩效自评的要求，及时对工作进行安排部署，根据项目

特点和实际情况制定绩效管理办法，明确责任，层层压实，保障

项目顺利实施。

（二）完善考核指标。根据当年的具体情况，对考核指标进整理和完善，使指标更加科学、规范。同时，加强对项目实施过程的监督管理、跟踪评价，及时发现问题，及时整改，确保项目有序推进。

 附件：旧城乡部门整体支出绩效自评表

附件1：

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：施甸县旧城乡人民政府           填报日期：2024年3月12日