〔2025.02〕酒房乡第十三届人大五次会议文件之二十六

关于酒房乡2024年地方财政预算执行情况

和2025年地方财政预算(草案)的报告

（2025年2月10日在酒房乡第十三届人民代表大会

第五次会议第一次全体会议上）

各位代表：

现将酒房乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请参加会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实更加积极有为的财政政策要求，统筹财政资源全力保障经济社会发展，全面贯彻党的二十大精神及二十届三中全会精神。推动积极的财政政策加力提效，坚决防范化解财政运行风险，全面落实国家减税降费政策，促进我乡经济提质增效，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”的思想，全力保障民生，为全乡经济社会发展提供了坚强的保障。接下来我们将依法组织财政收入，不断优化支出结构，全力保障民生领域支出，努力保障各项重点支出，实现全乡财政运行平稳。

（一）2024年本级预算收支情况

1.一般公共预算。全乡一般公共预算收入完成883万元，超额完成年初预算。比2023年增长68万元。其中：税收收入完成881.19万元，增长8.35%，占一般公共预算收入的99.8%；非税收入完成1.81万元，增长7.1%，占一般公共预算收入的0.2%。全乡一般公共预算支出完成3229万元，比2023年增支225万元，增长7.49% 。

一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入883万元，上级补助收入3329万元，收入总计4212万元；一般公共预算支出3229万元，上解上级支出983万元，支出总计4212万元；收支平衡，年终结转0万元。

2.政府性基金预算。全乡政府性基金预算收入完成428万元，政府性基金支出完成428万元，比2023年增支373万元，增长678.18%。

全乡政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入0万元，上级补助收入33万元，地方政府债务转贷收入395万元，上年结余结转收入 0万元，收入总计428万元；政府性基金支出33万元，上解上级支出0万元，地方政府债务还本支出395万元，调出资金0万元，支出总计428万元；收支平衡，年终结余0万元。

（二）2024年财政工作开展情况

2024年，全乡全面贯彻预算法、预算法实施条例，严格落实人大会议决议，认真贯彻落实减税降费政策及各项优惠政策，充分发挥财政职能，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进经济社会平稳发展。

1.强化收支管理，确保财政增收。一是积极组织收入。认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是严格控制支出。坚决落实过“紧日子”要求，节用裕民。从严审核预算安排，坚持“无预算，不支出”原则，高度重视预算执行动态监控工作，将实行国库集中支付的所有财政性资金纳入动态监控范围，严格执行上级采购管理流程，严格落实会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。

2.服务“三农”，着力保障民生。一是操作方式规范。各村、有关单位能够严格按照相关文件精神和“统一渠道、统一方式、统一时间和公开补贴项目、补贴数额及政策依据”的总体要求，对惠农补贴资金实行财政统一管理和打卡发放。二是严格纪律要求，精准落实各项惠农补贴政策，如农业种植补贴、公益林补贴等，确保补贴资金及时足额发放到农民手中，加强对民生资金的监管，防止截留、挪用等问题发生，保障资金安全。

3.深化改革，提升财政管理服务水平。全口径预算管理改革不断深化，“四本预算”之间的统筹协调性进一步提高。以项目库建设为依托，推进零基预算改革向纵深发展。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算信息公开制度。组织开展全乡行政事业单位财务检查、减税降费政策实施情况等专项检查，各项重点政策得到全面落实。推进政府采购信息化建设，搭建“政采云”购买服务平台，更加主动地接受人大和人民群众的监督，财政改革不断迈向新台阶。

各位代表，2024年财政改革发展各项工作取得新成效，但也应看到目前财政依然存在突出问题：一是财政收支矛盾更加凸显，一方面税源来源单一，无财政收入增长点，财政收入增长乏力，另一方面除“三保”刚性支出外，乡村振兴等重点工作刚性支出不断加大，收支平衡难度大。二是乡镇收支矛盾日益凸显，受县级资金调度困难的影响，很多项目支出无法实现，项目进度缓慢，资金效益得不到发挥。同时还存在财务基础性工作还不够扎实、财经纪律亟待加强等问题。我们将高度重视这些问题，在今后工作加以改进和解决。

二、2025年地方财政预算草案

各位代表、各位委员，编制好2025年财政收支预算，做好各项财政工作，促进经济稳增长，维护社会和谐稳定，具有重要意义。

2025年预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更加有效保障和改善民生，进一步提升乡镇财政公共服务能力，实现乡镇财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动全乡经济社会事业健康发展；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；全面落实《预算法》《预算法实施条例》，大力培植财源，树牢过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，做到“三个确保”，确保资金安全、规范、高效运行。

2025年预算编制的原则是：突出重点、兼顾一般，量力而行、收支平衡的原则编制2025年财政收支预算。

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2025年财政收支预算草案如下：

2025年全乡收支预算

1.一般公共预算。一般公共预算收入安排881万元，与2024年持平；一般公共预算支出安排3000万元，与2024年持平。

全乡一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入881万元，上级补助收入2119万元，调入预算稳定调节基金0万元，收入总计3000万元；一般公共预算支出3000万元，上解上级支出0万元，支出总计3000万元，收支平衡。

2.政府性基金预算。全乡政府性基金预算收支平衡情况是：全乡政府性基金补助收入安排0万元，政府性基金预算支出安排0万元。

三、2025年财政工作重点

（一）强化税收征管，保障财政增收目标。一是深挖税源。进一步把涵养财源、增加收入的工作放到首要位置，强化经济发展为税收收入之源。培植壮大税源税基，做好税源存量增量。积极配合税务等部门，运用信息化手段精准监控税源，切实做到依法征收、应收尽收，切实严防出现“跑冒滴漏”。二是拓宽渠道。转变发展观念，调整发展思路，在产业结构中充分发挥财税的职能作用，支持经济结构调整和增长方式转变。着力盘活乡属经营性资产，强化国资房产及土地的管理，实现资产保值增值。

（二）加大招商引资，确保向上争取资金任务。深入挖掘我乡资源优势，如特色农产品、自然风光，确定特色产业方向，如农产品加工、乡村旅游，制定招商目标企业清单，梳理包装可行性高的优势招商项目不低于1个。强化向上争取资金，重点抓好2025年预算内资金以及专项债券的项目申报工作，加大资金争取力度，力争完成全年向上争取资金任务数。

（三）进一步深化预算管理。一是科学编制预算，结合乡镇发展规划、项目安排和财力状况，充分考虑各项收支因素，提高预算编制的准确性和前瞻性。加强项目库建设，对项目进行充分论证和评审，确保预算安排与项目实施相匹配。二是严格预算执行，强化预算约束，严格控制预算调整和追加，对无预算、超预算支出严格审核。建立预算执行监控机制，定期通报预算执行情况，督促各部门加快预算执行进度，提高资金使用效率。

（四）切实防范化解财政风险。加强政府债务管理，严格落实政府债务限额管理和预算管理制度，合理确定我乡债务规模，严格控制新增隐性债务。建立健全政府债务风险预警机制，加强对政府债务风险的监测和评估，及时采取有效措施化解风险。加强债务资金管理，确保专款专用，提高债务资金使用效益。

各位代表，当前和今后一个时期，我们面临的机遇和挑战前所未有，做好2025年财政预算工作责任重大、任务艰巨，同时也是时代赋予我们的光荣使命和重大任务。我们将更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大代表及社会各界的监督支持下，全面贯彻中央、省、市、县委决策部署和乡党委、政府工作要求，坚定信心、攻坚克难，奋勇拼搏、真抓实干，自觉把思想和行动统一到当前经济工作的决策部署上来，以高质量可持续财政服务保障全乡经济平稳运行和社会大局稳定，为“十四五”发展和实现第二个百年目标打下坚实基础，为谱写好“中国梦”的酒房新篇章而努力奋斗！

以上报告，请予审查。

酒房乡第十三届人大五次会议秘书组     2025年2月10日印

（共印120份）