一、部门基本情况

（一）部门概况

万兴乡位于云南省保山市施甸县南部，距县城28公里，距保山市90公里，距云南省会昆明市681公里，隶属保山市施甸县，辖7个村委会，89个村民小组，33个自然村，全乡多属山区，山岭纵横，一山连着一山，一村连着一村，最远的村民小组距乡政府驻地 36公里。万兴乡2019年年末拥有机构数15个，财政供养人口211人。

（二）部门绩效目标的设立情况

万兴乡针对2019年部门整体支出绩效，设立4个绩效目标：工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭补助、项目。

（三）部门整体收支情况

2019年万兴乡一般公共预算收入完成946万元，上级补助收入2731万元，政府性基金预算调入47万元。上级补助收入中：一般性转移支付收入2005万元（均衡性转移支付补助收入1421万元；结算补助收入354万元，固定数额补助收入230万元）；专项转移支付收入726万元；财政总收入3724万元。

2019年万兴乡一般公共预算支出2682万元，上级上解支出1042万元（其中体制上解支出3万元，专项上解支出1039万元）；财政总支出3724万元，年终无结余。

（四）部门预算管理制度建设情况

万兴乡人民政府2019年绩效评价建立基础体系，待后期不断完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效评价指标体系是反映财政支出绩效总体现象的特定概念和具体数值，是衡量、监测和评价财政支出的经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

（二）自评指标体系

财政支出绩效评价指标包括两大类：一是定量指标，二是定性指标。

定量指标包括基本指标和个性指标。基本指标主要评价财政支出效益，包含资金使用情况、使用效率和支出效果。个性指标包括绩效指标和修正指标。绩效指标包括经济建设支出指标，教育支出指标，社会保障支出指标，政府运转支出指标等。

（1）、经济建设支出指标包括直接效益指标、资金使用率，固定资产交付使用率、项目建成投产率、基建投资回报率等。新增固定资产是增加生产能力或工程效益。

（2）、教育支出指标由投入资金，产出效益，资金利用率，师生比，生均培养成本，发展潜力等构成。

（3）、社会保障支出指标包括在职职工、半供养人员的基本生活保障、养老保险、医疗保险、最低生活保障、财政资金落实情况。

（4）、政府运转支出指标包括趋势分析：政府运转经费支出增长与财政支出增长的比例、政府运转经费占同期财政支出的比重；结构性指标：在职人员与编制人数的比重、人员经费占经费支出的比重、公用经费占经费支出的比重、工资占经费支出的比重等；定额指标：人均人员经费、人均工资、人均会议费支出、车均燃修费比例等

修正指标是根据所处的环境、行业的特点，对环境、社会发展、长期体现的效益的影响对评价结果作出修正。

定性指标是用于评价财政支出项目涉及政治影响、社会稳定、改革和发展、资源配置状况等非定量指标因素，是对定量指标的补充。主要包括财政支出项目预定目标规划、执行情况、单位员工素质、项目支出的管理水平、项目的发展创新能力与战略、服务硬环境与服务满意程度、综合社会贡献等构成。

（三）自评组织过程

万兴乡人民政府为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关要求，成立自评考核小组：

组 长：王爱辉 乡长

副组长：杨有恩 纪委书记

黄 梅 所长

组 员：董国泽 刘婷 蒋京花 杨耀海 寸得山

徐紫薇

按照预算绩效体系，对2019年预算资金进行评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入人员、财力、物力，保障劳有所得，按人员标准发放工资，在职人员劳有所得，设立绩效考核，做到正向激励，扶贫前期费用投入带来多少兽医，购买公务用车，发挥的效益作用。预算配置能充分利用资金，使全乡稳定健康发展。

（二）过程情况分析

预算执行在支付工资、保险、学生营养餐、项目资金都按时按质按量拨款，用款经济分类和功能分类都合理准确。预算管理上看资金使用，报账上的规范程度，政府采购按流程，按标准。购入新增固定资产及时入账入系统，固定资产购入后，提高了工作效率，在扶贫方面起到重要作用。

（三）产出情况分析

使用预算资金，有投入就有产出，在产出方面，各单位认真履职，政府向上级申请项目，修路，建医院，对群众脱贫做好基础工作，学校正常运转，采购各项设备，提升学生的素质教育，尽可能减少与城市学生的差距；村级解决处理村级事务，发展村级经济。

（四）效果情况分析

社会对政府、学校、村级的认可度增高，提高政府信誉，生态环境得到显著改善，贯彻习近平总书记的“金山银山不如绿水青山”的指示，群众居民收入显著提高，增加幸福感。

四、存在的问题和整改情况

单位人员加强素质教育，在电子化，信息化的今天，需要熟练掌握各项技能。我单位定期组织人员培训，让单位职工掌握多项技能。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，做到年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

主要经验是要定期进行绩效评价，与预算、目的做规划。

七、其他需说明的情况

无