一、部门基本情况

（一）部门概况

姚关镇位于施甸县城的南部，距县城20公里，东与昌宁湾甸接壤，南与旧城相连，西与万兴、酒房为邻，北与甸阳、摆榔毗连。总面积195.2平方公里，辖姚关、富阳、蒜园、山邑4个农村社区和大乌邑、杨美寨、摆马、河尾、陡坡、瓦窑、雷打树、大岭岗8个行政村，108自然村，159村民小组数。有回族、藏族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、拉祜族、水族、景颇族、仫佬族、布朗族、仡佬族、普米族、德昂族25个少数民族，占人口比例7.95%。人口自然增长率7.6‰。我镇森林资源丰富，其中天然林71290亩，国家级公益林（善洲林场）8320.45亩，省级公益林24960亩，分别分布在大乌邑村、蒜园村、瓦窑村、陡坡村、雷打树村、姚关村、杨美寨村、大岭岗村、富阳村、河尾村、山邑村，共11个村。我镇以养殖、种植为主要产业，主产玉米、核桃、甘蔗等农作物，农作物播种面积8.65万亩。。

姚关镇2023年年末财政供养人口74人,在职74人。其中：人大机关事务-行政运行1人，政府机关事务-行政运行29人，财政事务-行政运行2人，共产党事务-行政运行2人，干部教育1人，广播影视3人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5人，城乡社区管理事务3人，农业-事业运行20人，林业-其他林业6人，安全生产监管2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

姚关镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：全镇生产总值增长10%左右；农业总产值增长7%以上；固定资产投资在县级考核任务上增加10%以上；一般公共财政预算收入完成县级考核任务，增长8%以上；信用社存贷款余额均增长10%以上；农民人均纯收入增长11%以上；单位生产总值能耗下降完成县级任务。

（三）部门整体收支情况

1、2023年一般公共预算收入完成1503万元，比上年1824万元减收321万元，减少17.6%。其中：增值税382万元，比去年262万元增多120万元，增幅为31.41%；资源税0万元，比去年10万元减少10万元，降幅为100%；城市维护建设税33万元，比去年24万元增多9万元，增幅为28.22%；房产税14万元，比去年28万元减少14万元，降幅50%；印花税6万元，比去年56万元减少50万元，降幅为89.29%；城镇土地使用税4万元，比去年12万元减少8万元，降幅为66.67%；土地增值税0万元，比去年0万元无增减；车船税0.8万元，比去年0.4万元增加0.4万元，增幅50%；耕地占用税0.1万元，比去年439万元减少438万元，增幅99.77%；契税45万元，比去年15万元增加30万元，增幅为66.67%；烟叶税1016万元，比去年972万元增收44万元，增幅为4.53%；环境保护税2万元，比去年2万元增收0万元，增减不变；国有资源（资产）有偿使用收入1万元，比去年2万元减少1万元，下降50%。2023年政府性基金预算收入完成278万元。上级补助677万元。2023年公共财政总收4462万元。

2、2023年一般公共预算支出完成4466万元，其中：一般公共服务支出604万元，同比600万元增加4万元，增幅0.67%；公共安全支出3万元，同比44万元减少41万元，降幅93.18%，原因为疫情结束，有关疫情防控的支出大幅减少；教育支出10万元，同比9万元增多1万元，增幅为11.11%；文化旅游体育与传媒支出25万元，同比29万元减少4万元，降幅为13.79%，原因为疫情结束后，各种文化旅游活动尚未来得及规划开展；社会保障和就业支出176万元，同比223万元减少47万元，降幅21.08%，原因为就业支出减少；卫生健康支出141万元，同比79万元增加62万元，增幅78.48%，基本医疗保险支出增多；节能环保支出83万元，同92万元比减少9万元，降幅9.78%，主要为森林管护和自然生态保护办公费、培训费及护林员工资支出减少；城乡社区事务297万元，同比30万元增多267万元，增幅890%，原因为本年度新增了一笔土地出让业务，支出金额为268万；农林水支出3082万元，同比2263万元增多819万元，降幅36.19%，原因为本年各种扶贫项目款支出增多；资源勘探电力信息等事务12万元，同比8万元增长4万元，增幅50%，原因为相关技术人员数量增多，工资福利支出也相应增多；自然资源海洋气象支出0万元，同比减少1万元，降幅100%，原因为无支出；住房保障支出0万元，同比无变化；灾害防治及应急管理支出33万元，同比17万元增长16万元，增幅94.11%，原因为在防治山体滑坡，巩固大坝方面加大了力度。政府性基金预算支出278万元。上解上级支出0万元。2023年公共财政总支出4661万元。

3、财政一般公共预算收支结余结转完成情况：2023年全镇预算收支结余结转0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对姚关镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2023年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）自评指标体系

部门整体支出绩效自评体系主要包含：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。详见附表1。

（三）自评组织过程

姚关镇人民政府为贯彻落实全面实施绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《保山市人民政府关于印发保山市市级全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发〔2021〕31号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）相关要求，认真开展2023年乡（镇）财政管理绩效自评，成立自评考核小组：

组 长：郭涛 镇长

副组长：李庚维 纪委书记

陈应磊 财政所所长

组 员：杨徐 杨钰帆 李继周 徐永倩 

按照预算绩效体系，对2023年预算资金进行评价

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为99.16分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

预算执行情况得分19.16分，2023年度部门整体支出年初预算数4661万元，实际执行数4467万元，执行率95.84%。

（二）年度绩效指标情况

2021年接影响，降低行政成本，基本得到大众认可。社会效益指标10分，我镇履度总目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

年度绩效目标得分80分：

1、产出指标得分40分：有数量指标10分，公用经费保障人数4人；质量指标10分，本年度内单位实际完成工作数基本达到部门绩效目标要求；时效指标10分，单位按照整体绩效目标确定的时限完成工作任务；成本指标10分，单位运行成本较上年降低。

2、效益指标得分30分：经济效益指标10分，我镇履行职责对经济发展带来直接或间行职责对社会发展带来直接或间接影响，提高行政效率。生态效益10分，我镇履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响，生态效益有所改善。

3、满意度指标得分10分：社会公众或单位服务对象对部门履职效果的满意程度达到百分之九十以上。

四、存在的问题和今后发展方向

2023年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

2024年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

七、其他需说明的情况

无

施甸县姚关镇人民政府

2024年3月25日