姚关镇2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概述和基本情况

（一）部门情况和部门职能定位及变化情况

 1.姚关镇基本情况

姚关镇位于施甸县南部，距县城20公里，地貌呈由北往南缓坡陵状，东与昌宁湾甸接壤，南与旧城相连，西与万兴、酒房为邻，北与甸阳镇、摆榔毗连。2017年底全镇共12074户，总人口38995人，其中农业人口32560人。全镇有12个村民委员会，159个村民小组，108个自然村。                 

2.当年年末财政供养人口明细情况

姚关镇2018年年末财政供养人口294人,在职294人。其中：人大事务-行政运行1人，政府机关事务-行政运行30人，财政事务-行政运行4人，共产党事务-行政运行4人，普通教育213人，教师进修及干部教育-干部教育2人，广播影视3人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5人，人口与计划生育事务0人，城乡社区管理事务3人，农业-事业运行17人，林业-其他林业6人，水利-其他水利5人，安全生产监管1人。

二、地方财政预算收支完成情况

 （一）地方财政预算收入完成情况

1、2018年，我镇完成公共财政预算收入2062万元。一是税收收入2020万元，其中：增值税600万元；营业税-4万元；资源税52万元；城市维护建设税36万元；房产税24万元；印花税17万元；城镇土地使用税14万元；土地增值税69万元；车船税2万元；契税441万元；烟叶税769万元。

二是非税收入42万元，其中行政事业性收费收入2万元；国有资源（资产）有偿使用收入30万元。

2、债券转贷收入情况

2018年债券转贷收入0万元。

（二）地方财政支出完成情况

1、公共财政预算支出情况

总支出10959万元。

一是公共预算支出7749万元，其中：一般公共服务支出817万元；公共安全支出34万元；教育支出5150万元；科学技术0万元；文化体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出479万元；医疗卫生与计划生育支出30万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出47万元；农林水支出1038万元；资源勘探信息等事务支出91万元；住房保障支出33万元。

二是政府性基金支出1570万元

三是上解上级支出1640万元。专项上解1630万元（债券利息上解97万元，政府奖励性绩效上解112万元，其他上解1421万元），收入超基数上解10万元。

三、绩效自评工作情况 

（一）自评组织过程

1.前期准备

此次部门整体支出绩效评价由施甸县姚关镇财政所主要负责，我所高度重视此次部门整体绩效评价工作，根据《施甸县财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（施财发〔2018〕66号）立即着手开展相关工作。

遵循制衡、高效原则，科学设置乡镇会计工作岗位，岗位设置有：所长、总预算会计、资金会计、统管会计、村级会计委托代理中心出纳、村会计委托代理中心会计、统管办会计。主要职责是：

（1）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。

（2）承担镇本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向姚关镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善县级对的转移支付制度。明确岗位职责分工，完善相关管理制度；

（3）规范账户管理;严格财政资金收付，加强会计监督；及时组织会计核算，全面、准确反映预算执行；规范印章、票据、会计档案管理；

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（6）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（7）承办镇人民政府交办的其他事项。

2.绩效评价实施过程情况

（1）评价方法

一是对照“部门整体绩效自评表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成自评结论。

（2）工作程序

根据县财政局2018年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我镇成立了财政所2018年度部门整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由财政所工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我镇工作内容和实际效果自评“部门整体绩效自评表”、认真做好自评工作，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报镇领导审核后，报送县财政局。

（二）绩效评价整体结果概况

1.预算编制和执行情况

按县财政局要求，我镇及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

2.节能降耗情况、三公经费控制情况

2018年度，我镇积极贯彻中央八项规定，落实制度执行，严格控制经费支出。开展节能降耗工作。在三公经费方面，公务用车、公务接待方面支出明显下降。

3.项目支出管理规范和绩效情况

单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采

购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无违规事项。

（三）部门整体支出绩效评价分析

1.年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析

本年度，单位职能定位无重大变化，年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度较高。

2.部门重点项目的组织开展情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的业务指导下，全镇财政工作紧紧围绕党委、政府中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成全年财政收支任务。

3. 部门预算收支情况

2018年财政预算收入8722万元，税收收入5067万元，上级补助收入3063万元，债券收入40万元，调入预算政府性基金228万元；从其他资金调入一般公共预算96万元；财政预算支出8722万元，公共预算支出7327万元，上解上级支出1127万元，调出政府性基金228万元，债券转贷支出40万元，无结余资金，全年预算收支平衡。

 

4.部门内部管理情况

日常管理及财务管理情况：执行主管部门财务制度，履行内部审批程序。会计档案集中保管，人事、行政管理工作由专人负责，单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工作，提高工作质量。

5.总体评价

在县委，县人民政府的领导下，在县财政局的关心支持2018年我镇综合实力不断壮大，公共服务保障水平有了较大提升，财政工作成效显著。一年来取得了好成绩，但面临的困难也不容回避：财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。针对以上问题我们将不断总结经验，努力克服困难，加快改革创新，科学做好下一年财政工作，全力打造一个经济又好又快发展的新甸阳。

（四）存在问题

财政支出管理水平有待提高；财政收支矛盾仍较尖锐；财政风险控制任务长期艰巨等。

（五）整改措施或建议

1.增人、增资，跨年度实施的项目拨入经费，不计入“支付进度率”、“预算调整率”指标的考核范畴。

2.希望继续得到相关工作指导，以利我所不断改进，优化部门预算编制及整体支出绩效评价工作。