一、部门基本情况

（一）部门概况

姚关镇位于施甸县南部，距县城20公里，地貌呈由北往南缓坡陵状，东与昌宁湾甸接壤，南与旧城相连，西与万兴、酒房为邻，北与甸阳镇、摆榔毗连。2019年底全镇共12093户，总人口39562人，其中农业人口32560人。全镇有12个村民委员会，159个村民小组，108个自然村。姚关镇2019年年末财政供养人口280人,在职279人。其中：人大事务-行政运行1人，政府机关事务-行政运行33人，财政事务-行政运行4人，共产党事务-行政运行2人，普通教育197人，教师进修及干部教育-干部教育2人，广播影视3人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5人，人口与计划生育事务0人，城乡社区管理事务3人，农业-事业运行17人，林业-其他林业6人，水利-其他水利5人，安全生产监管1人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

姚关镇进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：全镇生产总值增长10%左右；农业总产值增长7%以上；固定资产投资在县级考核任务上增加10%以上；一般公共财政预算收入完成县级考核任务，增长8%以上；信用社存贷款余额均增长10%以上；农民人均纯收入增长11%以上；单位生产总值能耗下降完成县级任务。

（三）部门整体收支情况

2019年财政总收入完成6060万元，比上年10959万元减少4899万元，减幅44.7%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算收入完成12万元，比上年减少1558万元，其中国有土地使用权出让收入9万元，上级补助收入3万元。

（2）公共财政预算收入完成6048万元，比上年9389万元减少3341万元，减幅35.6%。具体分类如下：

①一般公共预算收入1792万元，比上年2062万元减少270万元，减幅13.1%。按税目完成分别是：增值税555万元、资源税30万元、城市维护建设税44万元、房产税28万元、印花税9万元、城镇土地使用税11万元、土地增值税128万元、车船税2万元、耕地占用税116万元、契税47万元、烟叶税805万元、非税收入17万元。

②上级补助收入4247万元，比上年6130万元减少1883万元，减幅30.7%。分别为：一般性转移支付收入3054万元、专项转移支付收入1193万元。

③债劵转贷收入0万元。

④上年结余0万元。

⑤调入预算稳定调节基金0万元。

2019年财政总支出完成6060万元，比上年10959万元减少4899万元，减幅44.7%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算支出完成12万元，比上年减少1558万元，其中彩票和公益金安排的支出3万元、调出资金9万元。

（2）公共财政预算支出完成6048万元，比上年9389万元减少3341万元，减幅35.6%。具体分类如下：

①一般公共预算支出4458万元，比上年7749万元减少3291万元，减幅42.5%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务支出708万元；公共安全支出25万元；教育支出2824万元；文化体育与传媒支出23万元；社会保障和就业支出417万元；卫生健康支出195万元；城乡社区支出20万元；农林水支出237万元；资源勘探电力信息等事务9万元。

②上解上级支出1590万元，比上年1640万元减少50万元，减幅3%。

③债劵转贷支出0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我镇高度重视部门预算管理制度建设，按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等编制部门预算管理制度。根据上年度收支情况编制本年度部门预算。重点是1、人员编制情况，根据实际人员数量进行人员增减编制；2、人员经费，按照人事部门核对的人数和人员经费标准直接计算编制；3、半供养人员（包含临时工、村干部等）补助；4、项目预算绩效编制；5、强化厉行节约，加强内部控制，合理控制机关运行成本。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

对姚关镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2019年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

姚关镇人民政府为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）相关要求，成立自评考核小组：

组 长：李春成镇长

副组长：何志勇 纪委书记

赵卫敢 所长

组 员：杨寿微 李永黎 李金月 李继周 段小航 段其娟

按照预算绩效体系，对2019年预算资金进行评价

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定合理，明确得7分。

2.预算配置控制较好得7分。

（二）过程情况分析

1.预算执行比较到位得13分。

2.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得12分。

（1）管理制度健全性得2分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强。

（2）资金使用合规性得4分：本年度支出的所有资金均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）基础信息管理得6分，按规定在县政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。公用经费控制较好；“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降。

3.资产管理得3分，资产管理制度健全，管理规范，保障国家财产安全；

（三）产出情况分析

1.职责履行得30分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

（四）效果情况分析

1.经济效益得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2.社会效益得7分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3.社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

4.生态效益得6分：生态效益有所改善

1、基础工作管理。我镇党委政府领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2019年对政府整体支出设定绩效目标评价，对各项经费进行绩效目标管理。

3、具体实施情况。我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，编制内在职人员控制率大于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度以及固定资产台账，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点，按上级要求进行资产清理，总体执行情况良好。

四.存在的问题和今后发展方向

2019年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。针对以上存在的问题：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有益于下一年度年初预算资金，在资金使用期间定时作绩效评价，使资金发挥更大的作用，在使用过程中，若出现偏差，可以尽快修改，不用到后期才发现无法弥补，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

2019年我单位更加重视绩效评价，在此一年中，主要经验是围绕指标体系进行全面绩效评价，与预算、目的做规划。

七、其他需说明的情况

无